Atualização Leiaute EFD SPED fiscal para leiaute 013.

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.

Segmento:

Informe o segmento.

Módulo:

Informe o módulo.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATXFIS

Cálculos fiscais

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

SPEDFISCAL

EFD SPED FISCAL

FISA072Códigos de Reflexo

Cadastros Iniciais:


Cadastro de informações Adicionais dos itens do documento fiscal.

FIS0100 Cadastro de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal


Códigos de Reflexos

FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração



Parâmetro(s):

Nome da Variável:

Descrição

Nome da Variável

MV_SPDPROD

Tipo

Caracter

Conteúdo

{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}

Descrição

Relação dos Livros do Parâmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para Registros 1960, 1970, 1975 e 1980

Exemplo de preenchimento

{{"2","03","1"}, {"3","04","1"},{"4","05","1"}, {"5","02","4"},{"6","03","3"}}

Ponto de Entrada:

SPDFISBLCK Geração do bloco K no SPED Fiscal

Tickets relacionados

3599071

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERFIS1

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SF4, SFT, SF3, F3Y

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Pacote:

Para inclusão do novo processo será necessário a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial disponibilizado no link:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=715678

Para mais informações: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR


É importante estar com dicionário de dados atualizado conforme portal de cliente. 

Descrição


Realizado atualização do arquivo magnético EFD SPED FISCAL para leiaute 013 que entra em vigor no a partir de janeiro de 2019.


Principais alterações

Inclusão do Bloco B - Apuração do ISS (Sefaz DF)
Inclusão do Campo 38 no Registro C170
Inclusão dos Registros C177, 1960, 1970, 1975 e 1980
Inclusão no registro 1010 dos campos 11, 12 e 13
Inclusão dos Registros K290, K291, K292, K300, K301 e K302


Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.


Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!


  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.


Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR


Atualizações do Compatibilizador


SIX - Índices Atualizações do compatibilizador

  • Tabela F2Y–  Inf. Adic. dos Itens do Doc.  

Índice

F2Y

Ordem

1

Chave

F2Y_FILIAL+F2Y_CODAJU+DTOS(F2Y_DTINI)

Descrição

Filial+Codigo+Data Inicio

Mostra Pesq.

Sim


SX2 - Tabela

  • Tabela F2Y–  Inf. Adic. dos Itens do Doc.  

Chave

Nome

Unico

F2YInf. Adic. dos Itens do Doc.  F2Y_FILIAL+F2Y_CODAJU+DTOS(F2Y_DTINI)                                                                           


SX3 – Campos

 

Campo

F2Y_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

F2Y_CODAJU

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Código

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Ordem

02

 

 

Campo

F2Y_DESCR

Tipo

Caracter

Tamanho

254

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc.Complem

Descrição

Desc.Complem

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Ordem

03

 

 

Campo

F2Y_VERSAO

Tipo

Caracter

Tamanho

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Versao

Descrição

Versao

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

04

 

 

Campo

F2Y_DTINI

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Inicio

Descrição

Data Inicio

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

05

 

 

Campo

F2Y_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Fim

Descrição

Data Fim

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06



Campo

F2Y_DTFIM

Tipo

caractere

Tamanho

8

Título

Inf. item   

Descrição

Inf. Adicionais do item  

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

ValidaçãoVazio() .Or. ExistCpo('F2Y')
Consulta padrãoF2Y



Campo

FT_DTFIM

Tipo

caractere

Tamanho

8

Título

Inf. item   

Descrição

Inf. Adicionais do item  

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

ValidaçãoVazio() .Or. ExistCpo('F2Y')
Consulta padrãoF2Y




SXB - Consulta Padrão

 

Consulta: F2Y - Inf. Adic. do item

 

Alias

F2Y

Tipo

1- Consulta

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Inf. Adic. do item  

Contêm

F2Y

 

Alias

F2Y

Tipo

2- Ordens

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

CODIGO

Alias

F2Y

Tipo

3- Cad. Novo

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Cadastra Novo

Contêm

01

Alias

F2Y

Tipo

4- Colunas

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

CODIGO

Contêm

F2Y_CODAJU

 

 

Alias

F2Y

Tipo

4- Colunas

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

DESCRICAO

Contêm

F2Y_DESCR

 

 

Alias

F2Y

Tipo

5- Retorno

Sequência

01

Contêm

F2Y->F2Y_CODAJU

 

SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável:

Descrição

Nome da Variável

MV_SPDPROD

Tipo

Caracter

Conteúdo

{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}

Descrição

Relação dos Livros do Parâmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para Registros 1960, 1970, 1975 e 1980

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do modulo SIGAFIS, conforme instruções a seguir:

Menu

Atualizações

Submenu

Sped

Nome da Rotina

Inf. Adic. dos Itens do Doc.

Programa

FISA157

Módulo

SIGAFIS

Tabela

F2Y



Procedimento para Utilização



No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome da Variável

MV_SPDPROD

Tipo

Caracter

Conteúdo

{{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}

Descrição

Relação dos Livros do Parâmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para Registros 1960, 1970, 1975 e 1980

Exemplo

{{"2","03","1"}, {"3","04","1"},{"4","05","1"}, {"5","02","4"},{"6","03","3"}}

Importante

Para que o registro seja gerado corretamente, é necessário que o parâmetro MV_SPDPROD seja informado da seguinte maneira:

{{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} },{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} }


Onde: 

1º Campo se referente Livro referente à Sub-apuração, o mesmo já informado no parâmetro MV_APUSEP.

2º Campo Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme tabela 4.7.1)

3° Campo Informe qual Registro GIAF se refere esta sub-apuração, com as opções:

  • 1 Para registro 1960: GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido)


  • 3 Para registro 1970: GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa de alíquota)
  • 4 Para registro 1980: GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas)


Logo se existirem 5 Sub-apurações é necessário preencher os três no parâmetro citado.

Exemplo: {{"2","03","1"}, {"3","04","1"},{"4","05","1"}, {"5","02","4"},{"6","03","3"}}

Onde:

{"2","03","1"} – Se refere ao 2º livro de Sub-apuração, no qual ‘03’ é o Indicador da sub-apuração por tipo de benefício, ‘1’ indica que sub-apuração se refere ao registro GIAF 1

{"3","04","1"} – Se refere ao 3º livro de Sub-apuração, no qual ‘04’ é o Indicador da sub-apuração por tipo de benefício, ‘1’ indica que sub-apuração se refere ao registro GIAF 1

{"4","05","1"} – Se refere ao 4º livro de Sub-apuração, no qual ‘05’ é o Indicador da sub-apuração por tipo de benefício, ‘1’ indica que sub-apuração se refere ao registro GIAF 1

{"5","02","4"} – Se refere ao 5º livro de Sub-apuração, no qual ‘02’ é o Indicador da sub-apuração por tipo de benefício, ‘4’ indica que sub-apuração se refere ao registro GIAF 4

{"6","03","3"} – Se refere ao 6º livro de Sub-apuração, no qual ‘03’ é o Indicador da sub-apuração por tipo de benefício, ‘3’ indica que sub-apuração se refere ao registro GIAF 3



Na Wizard da rotina SPED FISCAL, em informações do bloco 1, altere as perguntas abaixo:

Gera Registro 1960 - GIAF 1? - Indica se será gerado registros 1960.

Gera Registros 1970 e 1975 - GIAF 3? - Indica se são gerados registros 1970 e 1975.

Gera Registro 1980 - GIAF 4? - Indica se será gerado registro 1980.


Registros Incluídos

Registro tipo 1960: GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido)

Registro tipo 1970 e 1975: GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa de alíquota)

Registro tipo 1980: GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas)


Registro C177 - Complemento de Item – Outras informações

FIS0100 Cadastro de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal


Os códigos referentes as Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal são automaticamente importados para a tabela F2Y - Inf. Adic. de ítems del Doc., quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).

Ao executar o compatiblizador  U_IMPSPED como programa inicial, será necessário informar o diretório que contém os arquivos com código da Tabela 5.6, disponibilizada pelo estado  (no formato .*txt) para que o sistema possa importá-los automaticamente.

Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor. 

É importante observar que alguns Estados ainda não fizeram a publicação das tabelas, sendo que para estes é necessário aguardar a liberação e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importação. 

Para verificar a lista completa dos lançamentos e os Estados que já publicaram os códigos, acesse a seção de Tabelas de Códigos no site do SPED. 

  • F2Y – Publicada no site do SPED como tabela: 5.6 - Tabela de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal.


Importante

Para importação correta na tabela F2Y deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do SPED referente a tabela 5.6 para TABELA56.txt


Após a importação desses códigos, acesse rotina de Cadastro de Tipos de Ent/Saida (MATA080), e informe no campo Inf. item (F4_INFITEM) código  referente a tabela 5.6.

Ao Processar arquivo SPED FISCAL será apresentado registro C177 - Complemento de Item – Outras informações (Cód. 01, 55)

 Bloco K é o bloco da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal) que substitui a forma de emissão do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque de manual para digital. Esta obrigatoriedade é válida para Indústrias ou empresas equiparadas a indústrias e atacadistas. Ele vem solicitar mais um leque de informações, que vão do saldo em estoque, perdas no processo produtivo, substituição de insumos até o produto acabado, abrangendo os produtos fabricados pelo próprio estabelecimento ou por terceiros. Diferente do Bloco H (Registro de Inventário), que a entrega ocorre uma vez ao ano ou a critério da UF, a entrega das informações do Bloco K é mensal.

Bloco K: Guia de Referência



Na wizard SPED FISCAL foi incluído pergunta:

Reprocessa histórico do Bloco K - Informe 1 = SIM para reprocessar histórico do bloco K ou 2 = Não para utilizar histórico já processado para este período anteriormente.


Quando selecionado para não reprocessar e não existir histórico para período informado, será processado estoque para bloco K.




Novos registros:

Registro K290: Produção Conjunta – Ordem De Produção

Este registro tem o objetivo de informar a ordem de produção relativa à produção conjunta.

Registro K291: Produção Conjunta – Itens Produzidos

Este registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo (tipo 03 – campo tipo_item do registro 0200) e produto acabado (tipo 04 – campo tipo_item do registro 0200), originados de produção conjunta, inclusive daquele industrializado para terceiro por encomenda.

Registro K292: Produção Conjunta – Insumos Consumidos

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de insumo/componente no processo produtivo, relativo à produção conjunta.

Registro K300: Produção Conjunta – Industrialização Efetuada Por Terceiros

Este registro tem o objetivo de informar a data de reconhecimento da produção ocorrida em terceiro, relativa à produção conjunta. entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um mesmo processo.

Registro K301: Produção Conjunta – Industrialização Efetuada Por Terceiros – Itens Produzidos

Este registro tem o objetivo de informar os produtos que foram industrializados por terceiros por encomenda e sua quantidade, originados de produção conjunta

Registro K302: Produção Conjunta – Industrialização Efetuada Por Terceiros – Insumos Consumidos

Este registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro, relativo a produção conjunta.


Ponto de Entrada

Ponto de entrada para Processar bloco K

SPDFISBLCK Geração do bloco K no SPED Fiscal