1.     Objetivo e orientações Protheus:

Nos casos em que os clientes não conseguirem realizar a transmissão de todas as etapas do eSocial até seu fechamento da Folha (através do evento S-1299), a Receita emitiu comunicado sobre a possibilidade da geração da DARF Avulsa sobre a diferença apurada pelo cliente, entre o calculado pela DCTFWeb e a apuração do sistema Protheus.

A geração da DARF avulsa complementar, deverá ser feita através do sistema SicalcWeb, conforme determinação da Receita Federal.

Vale lembrar que a responsabilidade da conferência das informações geradas pelo sistema Protheus e pelas diferenças para o pagamento da Darf Avulsa é dos clientes.

2.     Confrontando Valores:

Os valores de contribuição previdenciária calculados pelo nosso sistema são apresentados nos seguintes relatórios:

• Resumo da Folha de Pagamento (GPER040 ou GPER105)

• Emissão da GPS (GPER240)

• Obrigações Sociais (GPER060)

Todos esses relatórios estão em no sistema SIGAGPE, caminho Relatorios\Periodicos.

O cálculo efetuado pelo sistema DCTFWEB centraliza os valores devidos por Contribuinte, entende-se como “Contribuinte” a Matriz e suas filiais, assim para um melhor entendimento, orientamos que estes relatórios sejam impressos por empresa e não por filiais.

3.     Valor a ser considerado:

Veja que, na conferência do Resumo da Folha, temos os valores de:

• Contribuição da Empresa (20% sobre a Folha)

• INSS recolhido dos trabalhadores

• Acidente de Trabalho

• Terceiros

Ainda, no Resumo da Folha de Pagamento, temos:

• Dedução de Salário Maternidade

• Salário Família

O que deve ser considerado como diferença de valores:

Após calcular os valores da Folha de Pagamento, poderá ser impressa a GPS, onde os valores são apresentados da seguinte forma:

    Orientamos que a diferença seja apurada e reenviados os eventos que por ventura possam estar causando essas divergências, na impossibilidade dessa ação, em última hipótese, pode-se optar em gerar a DARF avulsa.

    É muito importante que, antes de qualquer ação, sejam feitas as conferências dos parâmetros utilizados para o cálculo da Contribuição Previdenciária, realizado pelo Protheus e das informações enviadas nos eventos:

• S-1005 – Estabelecimentos  X Dados das Filiais (SIGAMAT, Tabelas S037 e S038)

• S-1020 – Lotações  X Dados da Lotação (CTT, Tabelas S037 e S038)

• Valores informados na REINF X Valores da Retenção 9711/98 informados dentro do sistema Protheus (S035 – Complemento GPS)

• Valores informados nos eventos S-1250/S-1260 X  Valores de Produtor Rural informado dentro do sistema Protheus. (S035 – Complemento GPS)

A disparidade entre essas informações pode estar ocasionando a diferença apresentada entre a GPS calculada pelo Protheus e a DARF calculada pelo DCTFWeb.

Para maiores informações sobre o DctfWeb consulte nossa página de Perguntas e Respostas : Perguntas DCTFWeb