Nombre
Descripción
Contenido estándar
MV_L1TXMOE
Indica si el usuario podrá editar la tasa de la moneda en la Venta Rápida:
T - Edición habilitada (valor estándar).
F - Edición deshabilitada.
Este parámetro sólo tendrá utilidad en localidades fuera del territorio nacional.
T
MV_LHSUAUT
Sugerencia automática en el momento de la venta.
.F.
MV_LIBGRUP
Cuando se informa N, la preparación de las facturas utilizará el parámetro MV_NUMITEM para el número máximo de grupos por factura.
N
MV_LIMAJU
Define el límite para los ajustes en la digitación de los ítems del pie de página de las facturas de entrada.(%)
10
MV_LIMFACT
Determina el valor limite para impresión en el Ticket o Factura.
10000
MV_LJ720FC
Este parámetro permite ubicar el enfoque de la pantalla en cualquier campo de la cuadrícula. Para ello, debe configurarse el número de la columna en la cual está el campo. De esta manera, el Sistema ubica el enfoque en el lugar específico del campo en la pantalla.
MV_LJABRCX
Indica si la apertura de caja debe hacerse en el momento de la venta o por la opción Abrir/Cerrar Caja.
T - solicita la apertura de caja en el momento de la venta.
F - exige que el usuario acceda a la opción Abrir/Cerrar Caja para la apertura de caja.
MV_LJADMFI
Permite definir si se muestra en la ventana de selección manual de la Administradora financiera. Puede completarse con:
. F. (Falso): Muestra la pantalla de selección manual de Adm. de tarjeta en la finalización de pagos.
.T. (Verdadero): Inhibe la pantalla de selección al finalizar los pagos en el Venta asistida, es decir, activa la identificación automática de las Administradoras financieras, por medio de la lectura de las tarjetas de crédito y débito al finalizar las ventas. .
.T.
MV_LJAJDES
Ajuste automático del valor de Descuento en el Total de la venta, eliminando estos residuos y garantizando la integridad de los valores, cuando sea igual a 1.
MV_LJALTEN
Determina si el tipo de Entrega, puede modificarse después de la reserva de los productos
.F.
MV_LJATVGP
Indica si se inicializa el Administrador estándar del TEF. Puede ser discado automático o manual:
.T. = automático, o .F. = manual
MV_LJAVBOD
Contenido estándar incluido en el cuerpo del e-mail de aviso de indisponibilidad del producto.
Ya está disponible para compra el siguiente producto solicitado:
MV_LJAVBOT
Contenido estándar incluido al pie del e-mail de aviso de indisponibilidad del producto.
Para garantizar su producto, resérvelo inmediatamente. Esperamos que visite nuevamente nuestra tienda.
MV_LJAVSUB
Contenido estándar incluido en el asunto de e-mail del aviso de indisponibilidad del producto.
Aviso: Producto disponible.
MV_LJAVTOP
Contenido estándar incluido en el encabezado del e-mail de aviso de indisponibilidad del producto.
Estimado cliente,
MV_LJBXPAR
Habilitar baja parcial
.F.
MV_LJCALJM
Define si se calculan intereses y multa en los títulos por cobrar.
F o T
MV_LJCBFPG
Formas de pago seleccionadas previamente para la selección del informe de operaciones de correspondiente bancario. Utilizar “/” como separador de formas.
R$/CC/CD/CH
MV_LJCFDES
Define si el descuento debe ser vía: U - Usuario, R - Regla de descuento o A - Ambos.
A
MV_LJCFTEF
Determina la confirmación de transacciones TEF pendiente.
(T = Confirmar; F = Anular)
.T.
MV_LJCISS
Parámetro utilizado para que sea posible registrar el ISS en Reprocesar libro ECF (LOJA300), cuando este proceso se realiza por medio del “Resumen de informe Z” (LOJA200).
Debe tener el código del servicio que se grabará en el Libro fiscal (SF3) cuando se genere a partir del Informe Z. El contenido de este parámetro se utilizará para completar el campo “F3_CODISS” de los registros de ISS generados a partir de registros incluidos en el SFI (Resumen de informe Z).
MV_LJCNDA
Habilita la integración entre los módulos CONTROL DE TIENDA y PUNTO DE VENTA con el escenario de ventas, utilizando las reglas de descuento, bono y lista de precios.
.T.
MV_LJCNPIA
Incluir RCPJ, sin guión y puntos, de la tienda registrada. Deben informarse los 14 dígitos.
RCPJ del cliente/vendedor
MV_LJCONDP
Determina la condición de pago que se utilizará para la emisión del pedido de venta, por medio de la rutina Venta asistida. Esta condición de pago es meramente informativa, porque el TES utilizado no puede generar movimiento financiero
Carácter
Ejemplo:
001
MV_LJCONFF
Determina si la verificación de caja se ejecutará al cierre de la caja. Su uso restringe la apertura de caja si el movimiento anterior no se verificó.
.T.
MV_LJCMSA
Imprime el complemento del retiro de caja.
F
MV_LJCPMOD
Módulo del CliSitef para operaciones con gift card (1=GIVEX; 2=SQCF)
MV_LJCPNCC
Compensación de NCC cuando se utiliza parcialmente. Contenido:
1 - Inclusión de nuevo título.
2 - Modificación del saldo.
3 - Baja total de la NCC
4 - Saldo de la NCC como cambio
Numérico
MV_LJCSETE
Controla la solicitud de la contraseña del superior para anulación de TEF, si ocurre algún error al imprimir el comprobante TEF.
T - Solicitud de contraseña habilitada.
F - Solicitud de contraseña deshabilitada.
.T.
MV_LJCSF
Define el tipo de producto de servicio financiero.
MV_LJCTRET
Formas de pago para certificado de retención, que no deben generar registros en la tabla de cobranzas (SE1).
RI|RG|RB|RS
MV_LJCUPRE
Habilita la impresión del comprobante de TEF reducido.
Este recurso solo está disponible para el TEF Dedicado (Clisitef – Software Express).
MV_LJDAVEC
Determina la impresión de DAV en el ECF
.F.
MV_LJDAVOS
Habilita DAV-OS para Taller de reparaciones
.F
MV_LJDCMAX
Descuento máximo permitido en el terminal
1
MV_LJDENCC
Identifica si el cliente utiliza la pantalla de descuento, después de utilizar la NCC, en el Punto de venta.
.F. = No muestra la pantalla.
.T. = Muestra la pantalla.
.F.
MV_LJDESM
Imprime informe separado por administradora financiera.
.T.
MV_LJDEVCO
Define si la rutina de cambios y comisión off-line puede generar la devolución de comisión.
F
MV_LJDIAEN
Cantidad de días por agregar al acta de entrega.
3
MV_LJDIAMO
Indica la cantidad de días por agregar a la fecha de montaje.
MV_LJDMNF
Define el número de días para mostrar el mensaje de necesidad de nueva autorización, para la no obligatoriedad del uso de ECF.
60
MV_LJDVVND
Serie utilizada para generar la Factura de crédito de devolución de venta.
NCC
MV_LJECOMA
Vendedor
MV_LJECOMB
Número de días para validez del Presupuesto de la tarjeta.
Informe el número de días de validez del Presupuesto en la tarjeta.
MV_LJECOMH
Usuario WebService CiaShop
MV_LJECOMI
Contraseña WebService CiaShop
ECOMMERCE
MV_LJECOMK
URL WebService CiaShop
MV_LJECOML
Lista de precio Promoción
MV_LJECOMM
Identifica que el sistema utiliza eCommerce.
MV_LJECOMN
Nombre del usuario del e-Commerce. Configure con el valor ECOMMERCE.
Informe el nombre del usuario, vinculado a una caja.
MV_LJECOMO
e-commerce CiaShop
.F.
MV_LJECOMQ
Lista de precios estándar
001
MV_LJECOMR
Código de la TES para ítems del pedido de venta/Presupuesto. Si se inicia con &, el contenido será macroejecutado.
Código de la TES - tabla SF4 o expresión que devuelve este valor.
MV_LJECOMS
Habilita la generación del título de cuentas por cobrar.
.T.
MV_LJECOMU
UserID del usuario del e-Commerce.
Informe el código del usuario vinculado al usuario caja.
MV_LJECOMW
Número de días para selección de la fecha inicial de los presupuestos vencidos.
MV_LJECOM2
Número de días para validez del presupuesto de la boleta (FI).
Informe el número de días de validez del presupuesto de la boleta.
MV_LJECOM5
Prefijo del título. Configurar con el valor EC0
EC0
MV_LJECOM6
Cód. Condición de pago FI (Boleta).
Informe el código que consta en el archivo de Condiciones SE4 que se utilizará en la grabación de la condición del presupuesto y pedido.
MV_LJECOM7
Cód. Condición de pago CC.
Informe el código que consta en el archivo de Condiciones SE4 que se utilizará en la grabación de la condición del presupuesto y pedido
MV_LJECOM8
Cód. Condición de pago CD.
Informe el código que consta en el archivo de Condiciones SE4 que se utilizará en la grabacón de la condición del presupuesto y pedido.
MV_LJECOM9
Tipo de flete (C/F) - CIF o FOB.
F
MV_LJESTAV
Valor mínimo disponible en Stock exigido.
30
MV_LJESTFL
Define la utilización de la consulta de stock por sucursales.
.F.
MV_LJEXAPU
Determina si la columna de valores calculados debe mostrarse durante el cierre.
F
MV_LJEXAV
Determina en cuántos días el aviso de disponibilidad del producto para el cliente expirará, contando a partir de la fecha del movimiento de venta perdida.
0
MV_LJFINEN
Indica si el presupuesto por entregarse debe finalizarse.
Obs.: Solo se utiliza para presupuestos de la tienda que hizo efectiva la venta utilizando la rutina Venta asistida.
F
MV_LJFISMS
Mensaje estándar para imprimir el mensaje promocional en el comprobante fiscal. Puede utilizarse para imprimir un texto simple o ejecutar una userfunction.
Obs 1: Para ejecutar una userfunction, el parámetro debe inicializarse con & y la devolución debe ser carácter.
Obs 2: El tamaño del mensaje en la impresión varía de acuerdo con la marca y modelo del ECF.
Ejemplo para ejecutar una userfunction:
Parámetro: MV_LJFISMS
Tipo: Carácter
Contenido: &( Execblock(Ejemplo,.F.,.F.))
¡Gracias! ¡Esperamos verlo nuevamente!
MV_LJFNGE
Define si se genera el financiero en las ventas con garantía extendida para administradora financiera.
.T.
MV_LJFORIA
Código del proveedor para la donación al Instituto Arredondar, que aparece en el campo E2_FORNECE en el archivo Cuentas por pagar (SE2).
Proveedor registrado para el Instituto Arredondar.
MV_LJFORMD
Define cómo los productos de Automatización comercial tratan los descuentos en el total del comprobante fiscal.
1 - Valida el porcentaje o valor.
2 - Valida porcentaje y también el valor.
1
MV_LJGCOMS
Define si se genera la Carga OMS – Gestión de distribución, por medio de un pedido generado en la rutina Venta asistida.
| • | .T. Permite la generación de la Carga OMS. |
| • | .F. No permite la generación de la Carga OMS. |
.F.
MV_LJGEPRE
Habilita la actualización del Panel de gestión.
.T.
MV_LJGRINT
Determina si la integración entre Microsiga Protheus® vs. RM está habilitada.
F
MV_LJGRMR
Define si en la operación del Informe Z, se graba automáticamente el Mapa resumen.
Obs.: La grabación automática solo se realizará para los ECF que tienen este recurso.
S
MV_LJGRPPR
Indica el código del grupo de productos para la exhibición inicial en la interfaz Touch Screen.
001
MV_LJGRSLS
Código del grupo que tiene autorización para crear una nueva sugerencia de lista, a partir de una lista existente.
000000
MV_LJGRVJB
Define si se inicia automáticamente el job de grabación:
| 1. | Cuando este parámetro está como .T. la propia Venta asistida de forma asíncrona, grabará la venta. |
| 2. | Cuando este parámetro esté configurado con .F. debe estar configurado el job ljGrvBatch. |
MV_LJGRVON
Define el tipo de grabación en la Venta asistida:
Cuando el parámetro esté configurado como .T. la grabación continuará síncrona;
Cuando esté como .F., la grabación será asíncrona.
MV_LJGRVVB
Habilita la validación de la venta bruta por medio del archivo criptografiado, de acuerdo con el anexo 9 del RICMS01 - Santa Catarina.
F
MV_LJICMSA
Imprime el complemento del retiro de caja.
.T.
MV_LJIDCLI
Define la forma de búsqueda de los datos del cliente en la pantalla de identificación del cliente, para que sea posible realizar el "Análisis de Crédito".
1=RCPF
2=RCPJ
3=Ambos
MV_LJIFSJU
Informa el cálculo de intereses de los títulos por cobrar utilizados por el Financial, que se utilizará para la comparación con el contenido del parámetro MV_JURTIPO.
MV_LJILJLO
Se utilizará sistema de trabas en los Jobs FRTA020, LOJA1115 y LJGrvBatch. (0=No, 1=Sí)
MV_LJILLAC
Se copiarán las acciones en los dependientes. (0=No, 1=Sí)
MV_LJILLBR
Sucursal utilizada en el wizard de importación y en carga de datos.
MV_LJILLCO
Empresa utilizada en el wizard de importación y en carga de datos.
MV_LJILLDO
Se realizará la baja de los datos. (0=No, 1=Sí)
MV_LJILLEN
Nombre del entorno utilizado en el wizard de importación y carga de datos.
MV_LJILLIM
Se realizará la importación de los datos. (0=No, 1=Sí)
MV_LJILLIP
IP utilizado en el wizard de importación y carga de datos.
MV_LJILLKT
Se derrumbarán los otros procesos. (0=No, 1=Sí)
MV_LJILLPO
Puerto utilizado en el wizard de importación y carga de datos.
MV_LJILTPA
Camino temporal donde se almacenarán los archivos de la carga.
MV_LJILVLO
Se utilizarán sistemas de trabas en la venta. (Solo se utiliza en el sistema de venta Stand-Alone) (0=No, 1=Sí)
MV_LJINDPA
Habilita la comisión de asociados que indican la tienda.
.F.
MV_LJINSAR
Flag para activar la donación voluntaria para el Instituto Arredondar.
.T.
MV_LJINTFS
Indica si existe integración con el Financial Service.
.F.
MV_LJINTEC
Indica si se habilita la integración entre Field Service y Control de tienda.
1 = Habilita integración.
2 = Deshabilita integración.
1
MV_LJJUFIN
Realiza el cálculo de intereses, de acuerdo con la regla del financiero.
.F.
MV_LJLECB
Deshabilita la lectura del documento por medio del CMC7.
.F.
MV_LJLIBGE
Libera la cantidad de la garantía extendida para digitación.
.F.
MV_LJLODIS
Digite el código de la tienda del proveedor utilizado en la generación del documento de entrada por medio magnético.
000001
MV_LJLOJIA
Código de la tienda del proveedor para la donación al Instituto Arredondar, que aparece en el campo E2_LOJA, en el archivo Cuentas por pagar.
Tienda del proveedor registrado para el Instituto Arredondar.
MV_LJLPTIR
Cód. TES inteligente para que se utiliza p/ Opera. de envío en la Lista de regalos. Si se completa, esta opción prioriza la TES def. por medio del parámetro MV_LJLPTSR
MV_LJLPTIV
Cód. TES inteligente que se utiliza p/ Opera. de venta en la Lista de regalos. Si se completa, esta opción prioriza la TES def. por medio del parámetro MV_LJLPTSV
MV_LJLPTSR
Código de la TES que se utiliza para operaciones de envío en la Lista de regalos
MV_LJLPTSV
Código de la TES que se utiliza para operaciones de venta en la Lista de regalos
MV_LJLSPRE
Activa el proceso de Lista de regalos
MV_LJLVFIS
Define la generación del Libro On-line, en 1, el procesamiento ocurre por LOJA300, o en 2, ocurre por el entorno Fiscal, rutina MATA930 y genera ventas en el libro On-line.
2
MV_ LJMARGE
Define si se permite realizar el análisis de Margen mínima en la Venta asistida.
.T. permite el análisis.
.F. no permite el análisis
.F.
MV_LJMENNO
Habilita el campo de mensaje de la factura
T.
MV_LJMDORC
Moneda estándar utilizada en el presupuesto/venta.
1
MV_LJMLTOR
Habilita o no la importación de múltiples presupuestos en el Punto de venta.
.T. = Habilitado.
.F. = No habilitado
.T.
MV_LJMLTRC
Informa si está habilitada la recepción de títulos de diversos clientes en la Venta asistida.
.T.
MV_LJMOD3
Indica si los datos de la carpeta Atención, en la Venta mostrador, deben presentarse con el Modelo 3 (una Enchoice seguida de una GetDados):
F - No utiliza el modelo 3 (valor estándar)
T - Utiliza el modelo 3
F
MV_LJMVPE
Determina si la grabación del movimiento de venta perdida está activa.
F
MV_LJNATIA
Modalidad para donación al Instituto Arredondar, que aparece en el campo E2_NATUREZ en el archivo Cuentas por pagar (SE2).
Donación
MV_LJNATRE
Modalidad para garantía extendida.
Ejemplo: BOLETO
MV_LJNCART
Realiza el control de tipos de tarjeta que no utilizan la ventana estándar para la digitación del número.
MV_LJNCCBC
NCC con código de barras. 0= No habilitada. 1= Online y Off-line. 2= Online y Off-line c/ autorización del superior. 3= Solamente Online.
1, 2 o 3
MV_LJNCUPS
Informa la TES especificada por registrarse. En el caso de Factura sobre comprobante, se utiliza únicamente para TES de servicio.
MV_LJNFSXE
Define si se activa la codificación del número de la factura por el SX5 (estándar), o por el SXE/SXF.
MV_LJNFTRO
Serie de la factura que se grabará en la operación de cambio (Entrada en el stock).
UNI
MV_LJNUMIT
Cantidad de ítems que pueden venderse en la cuadrícula de productos del programa LOJA010 (Venta mostrador).
700
MV_LJOCOEN
Código de la ocurrencia en el SIGATMK que corresponde a Entrega.
MV_LJOCOMO
Código de la ocurrencia en el SIGATMK que corresponde a Montaje.
MV_LJORCAA
Indica el campo adicional de búsqueda que se utiliza para la importación de presupuesto, junto con el MV_LJORCAM.
L1_NUM
MV_LJORCAM
Indica el campo de búsqueda que se utiliza para la importación de presupuesto.
A1_CGC
MV_LJPAFEC
Habilita PAF-ECF
.F.
MV_LJPAGTO
Indica de cuál de las tablas el ECF debe utilizar la descripción de la forma de pago:
1 - Utiliza la descripción de la tabla 24 del SX5.
2 - Utiliza la descripción de la tabla de administradoras (SAE).
1
MV_LJPDVEN
Modifica el vendedor en la venta del POS.
.T.
MV_LJPEDVE
Define la utilización de la emisión de Pedidos de venta, por medio de la rutina Venda asistida:
Si estuviera configurado como .F., el tratamiento realizado será el mismo que se realizó anteriormente, es decir, solamente estarán disponibles las opciones 1 - Retira posterior e 2 - Retira. En este caso la generación de Pedidos de venta en el módulo Facturación no estará disponible, y la opción estándar será 2 - Retira.
.T.
MV_LJPGCC
Indica que se utiliza la forma de pago simultánea en la Venta mostrador
MV_LJPGSAD
Define Adm. para financiación
CH|VA
MV_LJPRCP
Indica los productos que son Recarga de tarjeta de regalo (separados por barra /)
MV_ LJPRDSC
Producto servicio para Administradora financiera.
Ejemplo: 0000001
MV_LJPREC
Productos que se definirán como recarga de celular.
l
MV_LJPREIA
Prefijo para donación al Instituto Arredondar, que aparece en el campo E2_PREFIXO, en el archivo Cuentas por pagar (SE2).
Dona
MV_LJPRSIT
Permite el envío de prefijo personalizado del establecimiento en las transacciones TEF.
MV_LJPRVEN
Indica si la empresa trabaja con preventa.
MV_LJRCABT
Considera los valores de descuento en la Cobranza de títulos.
MV_LJRCFPG
Formas de pago permitidas para la operación de recarga de celular en el TEF Discado. Utilizar “/” como separador de formas.
R$/CC/CD/CH
MV_LJRECEB
Tipo de utilización de la función de cobranzas LJReceb().
1-Financiero / 2-G.E. /3 -Fidelización/ 4 -EMS
1
MV_LJRECIT
Determina si se crea el log de recuperación de los ítems de venta para los operadores que ya tienen el monitoreo de venta asistida.
MV_LJRECIT = T. (Verdadero): Crea un log de recuperación con todos los ítems registrados en la venta.
MV_LJRECIT = F (Falso): No crea el log de recuperación con los asientos de los ítems de venta asistida y esta no se restaurará.
.F.
MV_LJRELACNT
Cuenta utilizada para el envío de e-mails.
MV_LJRELAPSW
Contraseña de autenticación de la cuenta utilizada para envío de e-mails automáticos por el sistema.
MV_LJRESIA
Activar Webservice REST enviando valores donados al Instituto Arredondar.
.T.
MV_LJRETVL
Valor de la lista de precios. 1=Devuelve el menor precio de una lista, 2=Devuelve el mayor precio de una lista, 3=Devuelve el precio de la lista configurada en el MV_TABPAD
3
MV_LJRPEN
Número de reprocesamiento de pendencias.
5
MV_LJSERIE
Permite que se cree una regla para grabar el número de serie del comprobante.
MV_LJSRAUT
Define si el Sistema utiliza el cambio automático de la serie, es decir, cuando el número de CO de la impresora fiscal llegue a la numeración indicada en el campo TAM. COO (LG_TAMSER) del Archivo de estaciones, el Sistema modifica automáticamente, la serie registrada en la tabla SLG.
MV_LJTESPE
Define el TES que se utilizará para la generación del Pedido de venta, utilizando la rutina Venta asistida. El sistema considera las reglas del Archivo de TES Inteligente para elegir un TES automáticamente.
Si no se elige un TES automáticamente, debido a la ausencia del TES Inteligente o a la adecuación a las reglas, el TES informado en este parámetro se utilizará en la generación del Pedido de venta.
Este TES no debe generar movimiento financiero (Campo genera Fact. Créd. = No).
Ejemplo: Carácter 501
MV_ LJTESSV
Tes para prestación de servicio para administradora financiera.
Ejemplo: 501
MV_LJTBLOC
Configuración de las listas de precio, de acuerdo con el tipo de cliente.
A1_TIPO = B0_PRV1; A1_TIPO=B0_PRV2
Ejemplo: F = 1; I = 2
F=1; I=2
MV_LJTIPOD
Define la forma de validación de la autorización del descuento en el total de la venta:
1 - Porcentaje
2 - Valor
1
MV_LJTISE1
Informa el tipo de documento de cuentas por cobrar.
DP
MV_LJTOKIA
Token para envío al Instituto Arredondar.
Token enviado al cliente registrado en el Instituto Arredondar.
MV_LJTPCOM
Define el tipo de comisión utilizada en CONTROL DE TIENDAS
Opciones:
1 - Comisión por el encabezado de la venta
2 - Comisión por ítem vendido
3- Comisión de vendedores por ítem (Control de integridad)
0
MV_LJTPDES
Tipo de descuento que se aplicará:
0 - Estándar existente.
1 - Aplicación del descuento en el valor unitario.
2 - Aplicación del descuento considerando más de dos decimales.
MV_LJTPGAR
Define el tipo de producto de garantía extendida
GE
MV_LJTPMIC
Modelo de microterminal: 1 para Microterminales de 16 caracteres por línea o 2 para Microterminales de 40 caracteres por línea
2
MV_LJTPMOV
Tipo de movimiento de la tabla SF5 que se utilizará
(Selección el tipo de movimiento deseado)
MV_LJTPPED
Define cuáles serán los campos utilizados para división cuando se generen los Presupuestos secundarios y Pedidos de venda. De acuerdo con lo siguiente:
8 - Tienda reserva + Tipo de entrega + Contacto + Fecha de entrega + Turno
8
MV_LJTPPUB
Selecciona el tipo de publicación DA0/DA1 o SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0).
1 = DA0/DA1
MV_LJTPREC
Contenido del filtro de los títulos en la Cobranza tienda.
FI
MV_LJTPSER
Tipo de servicio que se utilizará en la generación de ítem de la Atención de la OS.
MV_LJTPSF
Define si se habilita el control de servicios financieros.
.T.
MV_LJTRANS
Activa la transferencia de cartera y portador - Tienda
.F.
MV_LJTRDIN
Define si se graba el valor neto del vuelto en efectivo. Este campo es numérico, donde:
0 – No utiliza.
1 - Genera el valor neto.
Brasil
Obs.: El sistema considerará este parámetro solamente cuando el parámetro MV_LJTROCO también esté habilitado.
Localizaciones
Obs.: El sistema considerará este parámetro solamente cuando el parámetro MV_LJTRLOC también esté habilitado.
1
MV_LJTRLOC
Define si se graba el valor neto del vuelto en efectivo. Este campo es numérico, donde:
0 – No utiliza.
1 - Genera el valor neto.
Observaciones:
Cuando el parámetro tenga el contenido F, este no controla el vuelto ni considera el parámetro MV_LJTRDIN
1
MV_LJTRMVD
Determina si se utilizará el Mov. detallado por transferencia de portador y situación.
Este parámetro define si en el movimiento bancario de transferencia de caja (SE5 – TR) se generarán transferencias con los totales por cada forma de pago o agrupados en moneda corriente (01).
F
MV_LJTRNAT
Indica la Modalidad para transferencia de portador.
MV_LJTROCO
Define si se graba el valor neto y bruto en L1_TROCO, donde:
T – verdadero
F - falso
Observaciones:
| • | Cuando el parámetro esté con el contenido F, este no controla el vuelto, ni considera el parámetro MV_LJTRDIN. |
| • | Este parámetro solamente es obligatorio cuando el parámetro MV_LJPNCC sea igual a 4 |
T
MV_LJTRVMD
Determina si se utilizará el Mov. detallado por transferencia de portador y situación.
Observación : en este parámetro se define que en el movimiento bancario de transferencia de caja (SE5 – TR) se generan transferencias con los totales por cada forma de pago o agrupados en la moneda corriente (01).
F
MV_LJTURNO
Turno estándar para entrega, donde:
M = mañana
T = tarde
N = noche
M
MV_LJURLIA
URL del Instituto Arredondar, incluyendo http://
MV_LJVACC
Determina el principio de concomitanciaen la Interfaz Venta asistida, donde:
T = Activa
F = Desactiva
T
MV_LJVALEP
Define si se utiliza Cupón de regalo
T
MV_LJVCRED
Define las reglas de análisis de crédito de cliente considerando las reglas de los módulos Control de tiendas (SIGALOJA) y/o Facturación (SIGAFAT), verificando si el saldo de facturas de crédito del cliente es menor que el límite de crédito y el riesgo:
1 = Análisis de límite de crédito de cliente por SIGALOJA y/o SIGAFAT.
2= Análisis de límite de crédito de cliente únicamente por medio de las reglas del SIGAFAT.
1
MV_LJVLDEV
Averigua el saldo por devolver de la caja.
F
MV_LJVPCNF
Habilita emisión del comprobante no fiscal del VP
.T.
MV_LJVPVAR
Habilitar venta de cupón presente valor variable
.T.
MV_LOCALIZ
Indica si los productos podrán utilizar el control de ubicación física o no, (S)í o (N)o.
N
MV_LOGERRO
Indica cuántos logs de error deben almacenarse en Error.log
1
MV_LOGSIGA
Identificador para el control de operaciones, generación de log basado en las operaciones realizadas.
NNNNN
MV_LOJANF
Serie de la factura - CONTROL DE TIENDAS.
UNI
MV_LOJANUM
Permite editar el número de la factura - CONTROL DE TIENDAS.
T
MV_LOJAPAD
Tienda estándar del cliente en el CONTROL DE TIENDAS.
01
MV_LOJKIT
Define si se utilizan Kits de productos.
F
MV_LOTVENC
Indica si deben utilizarse Lotes/Sublotes con la fecha de validez vencida. (S)í o (N)o.
S
MV_LWALT
Define si se podrán modificar los datos del lay away ya registrado.
Este parámetro es específico para rutinas localizadas.
MV_LWBSMLT*
Si la multa se calcula en porcentaje, este parámetro define el campo que se utilizará como valor base para aplicar la alícuota. El uso de este parámetro se podrá sustituir por el punto de entrada LJ800MLT. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWCOND
Condición de pago estándar para simulación del plan de pago del lay away. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWNATE1*
Modalidad por utilizarse para títulos generados a partir del lay away. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWPARC
Permite o no permite la entrega parcial de ítems del lay away. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWPREF1*
Prefijo para títulos generados a partir del lay away. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWUSERS
Usuarios del sistema que pueden hacer efectiva la autorización para situaciones especiales. Los nombres deben escribirse respetando la forma exacta como se encuentran registrados en el sistema. Para más de un usuario debe usarse "/" para la separación. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWVLINI*
Porcentaje de pago inicial. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWVLMIN*
Valor total mínimo exigido para emitir la venta por lay away. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LWVLMLT
Valor o porcentaje de multa que se aplicará por motivo de la anulación del lay-away. Para la utilización de la multa en porcentaje, el carácter % debe anteceder al valor. (Este parámetro es específico para rutinas localizadas)
MV_LJUSAMD
Permite definir la presentación de la pantalla para incluir el motivo de descuento. El parámetro puede configurarse con las opciones:
T (True) - El sistema muestra la pantalla para incluir el motivo de descuento.
F (Falso) - El sistema no muestra la pantalla motivo de descuento.
.T. |
