Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||
Segmento: | Recursos Humanos | ||||||||||||||
Módulo: | SIGAPON | ||||||||||||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | 2935235 | ||||||||||||||
Issue: | DRHESOCP-5022 | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SRA - Funcionários; SPI - Banco de Horas | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||
Links para Pacote: | 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692842 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=698353 |
Disponibilizada melhoria no módulo Ponto Eletrônico, para que seja possível fazer a geração das horas Debitadas e Creditadas no mês, e também do Saldo Anterior correspondente ao banco de horas anterior ao e-Social.
Essa melhoria consiste em obter os dados do banco de horas existente no Ponto Eletrônico, e gerar as seguintes informações na Folha de Pagamento, que serão utilizadas exclusivamente para o e-Social:
Período de apuração do Ponto Eletrônico x Folha de Pagamento
A quase totalidade das empresas que utilizam o Ponto Eletrônico possuem períodos de apuração distintos da Folha de Pagamento. Ou seja, enquanto a Folha de Pagamento compreende o período de uma única competência (01/01/XX a 30/01/XX), o Ponto Eletrônico em geral compreende duas competências (16/01/XX a 15/02/XX). Isso é necessário para que seja haja tempo hábil de se fazer as devidas apurações e tratamentos antes de se realizar o pagamento da Folha propriamente dita.
Contudo, com o advento do e-Social, agora as empresas precisam enviar ambas as informações, tanto da folha de pagamento quanto do ponto do funcionário dentro de cada competência que estiver sendo apurada.
Então, para que seja possível enviar as informações do Banco de Horas antes que o fechamento do Ponto Eletrônico tenha sido realizado, foram disponibilizados os seguintes identificadores de cálculo:
Código | Descrição | Tipo | Natureza da rubrica |
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1549 | Saldo de banco de horas anterior ao e-social | 3 - Base Provento | 9950 - Horas Extraordinárias - Banco de Horas |
1550 | Horas debitadas em banco de horas no mês | 3 - Base Provento | 9951 - Horas Compensadas - Banco de Horas |
1551 | Horas creditadas em banco de horas no mês | 3 - Base Provento | 9950 - Horas Extraordinárias - Banco de Horas |
Observação: As verbas cadastradas com os identificadores acima precisam ser cadastradas com Tipo 3 (Base Provento), e não possuir nenhuma incidência de cálculo.
1) Somente serão considerados os funcionários com o campo B.H p/ Folh (Banco de horas para folha) preenchido com SIM, caso contrário, os funcionários serão desconsiderados. 2) A rotina "Apuração do Banco de Horas para o e-Social" (PONM081) considera apenas os registros com status diferente de baixado, ou seja, registros da tabela SPI cujo campo PI_STATUS esteja diferentes de 'B'. Nesse caso, no mês do fechamento do banco de horas, o sistema não irá integrar o crédito e débito do mês, pois estes estarão com status de baixado e a rotina não considerará esses registros. Dessa forma, sempre deverá primeiramente ser feita a integração do crédito e débito para o e-Social através da rotina "Apuração do Banco de Horas para o e-Social" (PONM081) e em seguida o fechamento do banco de horas. |
Então, a partir das informações apuradas no banco de horas do Ponto Eletrônico após a realização do Cálculo Mensal, o sistema poderá gerar os valores do Banco de Horas em verbas cadastradas com os Identificadores acima, para que elas possam ser demonstradas na Folha de Pagamento, e consequentemente serem integradas ao TAF e posteriormente enviadas ao Governo.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Apenas para versão 11.80:
Para a versão 11.80 será necessário executar o compatibilizador RHUPDMOD conforme instruções a seguir. Antes de executar o compatibilizador RHUPDMOD é imprescindível:
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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CONFIGURAÇÃO DE MENUS
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAGPE, conforme instruções a seguir:
Menu | SIGAPON |
Submenu | Fechamentos |
Nome da Rotina | Gera B. Horas eSocial |
Programa | PONM081 |
Módulo | Ponto Eletrônico |
Tipo | Função Protheus |
1. No Ponto Eletrônico (SIGAPON), acesse Miscelânea / Fechamentos / Gera B. Horas eSocial (PONM081).
O sistema apresenta a Tela da rotina "Apuração do Banco de Horas para o e-Social".
2. Clique em "Param." para que o sistema demonstre os perguntes da rotina, sendo os principais:
"Código Eventos" = Permite filtrar quais eventos apurados pelo Ponto Eletrônico serão utilizados para geração do Banco de Horas para o e-Social. O sistema irá fazer o somatório dos Débitos e dos Créditos considerando esses eventos. Caso não seja informado nenhum código o sistema irá considerar todos os eventos do funcionário.
"Eventos" = Permite filtrar os Tipos de Eventos apurados pelo Ponto Eletrônico que serão considerados: Autorizados, Não Autorizados; Ambos.
"Data Início Mov. Mês" e "Data Final Mov. Mês" = É a faixa de datas que será utilizada para gerar as informações referentes a apuração mensal dos créditos e débitos do banco de horas. Esse campo é de preenchimento obrigatório.
"Data Ini. Saldo Ant." e "Data Fin. Saldo Ant." = É a faixa de datas que será utilizada para gerar o saldo do Banco de Horas anterior ao e-Social. Observação: a empresa irá gerar essa informação somente uma vez.
"Dt. Ref. Folha Pagto" = É a data de referência da competência da Folha de Pagamento, mesmo que a empresa trabalhe com regime "Caixa". Exemplo: para gerar o banco de horas da competência 04/2018, que será demonstrado no recibo da Folha de Pagamento em 05/05/2018, deve ser informada uma data de referência que esteja dentro do mês 04/2018.
3. Informe os demais parâmetros conforme a orientação do help de cada pergunte.
4. Confira os dados e confirme.
5. O sistema irá gerar processar os funcionários compreendidos nos parâmetros definidos pelo usuário.
Os dados apurados serão gravados na tabela RGB (), e poderão ser visualizados na rotina "Lançamentos por Períodos" (GPEA580) no módulo Gestão de Pessoal.
6. Após calcular a Folha de Pagamento da competência informada, caso o funcionário possua valores de banco de horas, o sistema irá demonstrar esses valores nas verbas dos identificadores: 1550, 1551 e/ou 1549.