La rutina de Facturas por Cobrar permite agrupar varios títulos, con diversas cuotas para el mismo cliente. Es posible generarlos sólo para la tienda principal o para todas las tiendas del cliente. Estas opciones atienden a las empresas que emiten o reciben varias facturas y sólo un título.
El sistema permite generar la factura de un cliente para otro, siempre que el campo Cliente Fact.(A1_CLIFAT) del Archivo de Clientes esté en uso. Esta opción se utiliza en la generación de facturas para administradoras de tarjeta de crédito.
En esta operación, se generarán nuevos títulos. El sistema solicita el código para la condición de pago, permitiendo de este modo que el vencimiento de la factura se redefina y que se pueda separar en múltiples títulos, dando de baja a los títulos originales.
 ¡Importante!
El parámetro MV_1DUP sugiere si el desdoblamiento de facturas de crédito será alfanumérica A, o numérica 1, 2,... |
El tipo de título se podrá modificar al incluir datos para la generación de la factura. Se sugiere juntar los títulos según la especificación del período de emisión, código del cliente y valor total de la factura.
¡Importante! - Es importante observar que los datos referentes a prefijo, tipo, número y modalidad en la ventana inicial se refieren a los títulos que se generarán. En cambio, los campos de emisión, valor de la factura y proveedor se utilizan para filtrar los títulos.
- La rutina Facturas por cobrar no genera movimiento bancario.
|
Parámetros involucrados
- MV_FATOUT: Tiempo que el usuario dispone para seleccionar el registro.
- MV_MSGTIME: Mensaje de aviso al usuario informando que el tiempo para utilización de la pantalla se está agotando.
- MV_JURFAT: Permite indicar si los intereses del título original compone el valor de la nueva factura.
Procedimientos
Para incluir facturas por cobrar:
- En Facturas por cobrar, pulse la tecla [F12] para realizar la parametrización específica de la rutina.
El sistema muestra la ventana de parámetros. - Observe el parámetro:
- ¿Considera tiendas?
Este parámetro indica si debe considerarse la tienda del cliente al filtrar los registros por compensar. Siendo así, al elegirse la opción No, los títulos de todas las tiendas del cliente se traerán para confirmar la compensación. Si se elige la opción Sí, sólo los títulos de la tienda del título principal se mostrarán para selección. - Configure el parámetro y confirme.
- A continuación, elija la opción Seleccionar.
El sistema muestra la pantalla de inclusión de facturas por cobrar. - Rellene los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
El sistema muestra una ventana solicitando la confirmación de los datos. - Confirme.
El sistema muestra una pantalla con todos los títulos que pertenezcan a los parámetros digitados anteriormente, marcados con 
.
En esta pantalla, el sistema informa los datos de la factura que se generará, o sea: prefijo, número, modalidad y moneda. Al lado izquierdo de la pantalla se mostrará el valor de la factura, el valor seleccionado y el total de títulos seleccionados. Es importante observar que el valor seleccionado se modificará según se vayan indicando los títulos. Del mismo modo, también se actualizará la cantidad de títulos. - Seleccione los títulos deseados para generar la factura y confírmelo.
- Para desmarcar un título, posicione el cursor sobre él y haga doble clic.
El sistema solicita la condición de pago. - Informe el código de la condición de pago y confírmelo.d
El sistema muestra una pantalla para confirmar los vencimientos generados para la factura. - Confirme.
El sistema muestra la pantalla de asientos contables. - Informe los datos y confirme.
Vea también