Para efetuar a inclusão da Promoção de Desconto por Quantidade no Controle de Lojas: 

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os principais campos, de acordo com as seguintes informações:

• • Descrição: Informe o desconto por quantidade.
  • Tipo: Itém.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Preencha com a opção Não.

3. Clique em Aba Item e inclua os seguintes dados de acordo com as informações:

• • Produto.
  • Tipo Regra: Desconto.
  • Múltiplo Qtde: Não.
  • Qtd Venda: Informe a quantidade de produtos necessários para adquirir o desconto.
  • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto obtido ao comprar o produto, ou preencha o campo Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação da regra de Promoção de Desconto por Quantidade no Front Loja:

1. Realize a configuração de Cargas nas Estações. Para isso, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda como Usuário Caixa, e acesse Atendimento.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra Promoção de Desconto por Quantidade.

4. Em seguida, pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até atingir o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Desconto por Quantidade.

Observe que o Sistema concede o desconto, de acordo com o valor cadastrado no campo Perc. Desc ou Val. Desc. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento que pode ser alterada ou confirmada.

5. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão da Promoção de Desconto por Múltiplo de Quantidade, no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes dados:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Múltiplo de Quantidade.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Não.

3. Em seguida, clique em Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produtos.
  • Tipo Regra: Desconto.
  • Múltiplo Qtde: Sim.
  • Qtd Venda: Informe a quantidade de produtos necessários para adquirir o desconto.
  • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto obtido ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

 Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Desconto por Múltiplo de Quantidade:  

1. No Front Loja, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda como Usuário Caixa, e acesse Atendimento

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra Promoção de Desconto por Quantidade.

4. Em seguida, pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até atingir o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Desconto por Quantidade.

Observe que o Sistema concede o desconto, de acordo com o valor cadastrado no campo Perc. Desc ou Val. Desc. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento que pode ser alterada ou confirmada.

5. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

6. Acesse Carga nas Estações para configurar.

7. Efetue uma venda como Usuário Caixa, em seguida acesse Atendimento.

8. Digite o Código do Produto cadastrado na regra Promoção de Desconto por Quantidade.

9. Em seguida, pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até atingir o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Desconto por Quantidade.

Observe que o Sistema concede o desconto, de acordo com o valor cadastrado no campo Perc. Desc ou Val. Desc. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento que pode ser alterada ou confirmada.

10. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar  a inclusão da Promoção de Desconto por Grupo de Filial no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos com as informações:

• • Descrição: Informe o Desconto por Grupo de Filial.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Não.

3. Clique em Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produto.
  • Tipo Regra: Desconto.
  • Qtd Venda.
  • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos necessários para adquirir o desconto.
  • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto obtido ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em aba Empresa Filial e inclua a seguinte informação:

• • Grupo/Filial.

5. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front-Loja com a regra de Promoção de Desconto por Grupo de Filial:

1. No  Front Loja, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda com uma Filial que pertença ao Grupo de Filial cadastrada na regra de Bonificação por Grupo Filial e com o UsuárioCaixa, em seguida acesse Atendimento.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Desconto por Grupo de Filial.

4. Em seguida, pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes de cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Filial.

Observe que o Sistema concede o desconto no produto.

5. Em seguida inclua novamente a quantidade do mesmo Produto cadastrado na regra de Promoção de Desconto por Grupo de Filial.

Observe que novamente o sistema concede o desconto no produto. É possível incluir outros produtos ou Finalizar a Venda, caso a opção selecionada seja de Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente uma Forma de Pagamento que pode ser alterada ou confirmada.

 6.  Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Bonificação por Valor no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos de acordo com as  informações:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Valor.
  • Tipo: Total.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Informe a opção Não.

3. Clique na Range de Valores e inclua as seguintes informações:

• • Tipo Regra: Bonificação
  • Vl.Inicial: Valor inicial que abrange o range da promoção
  • Vl.Final: Valor final que abrange o range da promoção
  • Perc Descont: 0
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, para incluir:
    • Produto.
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos que o cliente adquire/recebe.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto obtido ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.
    • Vl Fix Desc: 0
    • Ativa Pgto: Informe a opção Não.

4.  Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front-Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Valor:

1. No Front Loja, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda como Usuário Caixa, em seguida acesse Atendimento.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na Tabela de Preço.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos.

Observe que o sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na Regra de Promoção por Bonificação por Valor.

4. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra, atualiza o valor total da Venda e incluiu automaticamente a Forma de Pagamento de Bonificação, com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

5. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o Valor Restante do Pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

6.  Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Bonificação por Quantidade no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos de acordo com as informações:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Quantidade.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula = Não.

3. Clique na Aba Item e efetue a inclusão das seguintes informações:

• • Produto.
  • Tipo Regra: Bonificação.
  • Múltiplo Qtde: Não.
  • Qtd Venda: Informe a quantidade de produtos que o cliente precisa comprar para adquirir o direito de comprar produtos bonificados, conforme as opções cadastradas no campo Prod Relacao.
  • Prod. Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir as seguintes informações:
    • Produto.
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos ou recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto obtido ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Quantidade:

1. No Front loja, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda como Usuário Caixa e em seguida, acesse Atendimento.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na Tabela de Preço.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos.

Observe que o sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na Regra de Promoção por Bonificação por Quantidade. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Quantidade.

Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados que foi cadastrado na regra de Promoção por Bonificação por Quantidade.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto.

6. Em seguida, clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualiza o valor total da Venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja de Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

7. Selecione outra Forma de Pagamento para completar o Valor Restante do Pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

8. Clique em Finalizar Pagamento.  

Para realizar a inclusão da Promoção de Bonificação por Múltiplo de Quantidade no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir.

• • Descrição: Informe a Bonificação por Múltiplo de Quantidade.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Em seguida, clique na aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produto.
  • Tipo Regra: Bonificação.
  • Múltiplo Qtde: Selecione a opção Sim.
  • Qtd Venda: Informe a quantidade de produtos necessários para adquirir o direito de comprar produtos bonificados, de acordo com as opções cadastradas no campo Prod Relação, ou seja, toda a vez que totalizar múltiplos dessa quantidade, o Sistema concede a Promoção de Bonificação.
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura da tela, para incluir os dados:
    • Produto.
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front-Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Múltiplo de Quantidade:

1. No Front Loja, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda como Usuário Caixa, em seguida acesse  Atendimento.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Quantidade.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o numero de vezes que foi cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Múltiplo de Quantidade. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Múltiplo de Quantidade.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida, em Avançar.

Observe que o Sistema incluiu o produto na Cesta de Compra e atualizou o valor total da Venda.

6. Em seguida, inclua novamente a quantidade do mesmo Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Quantidade.

Observe que novamente o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Quantidade. É possível incluir outros produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

7. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor Restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de pagamento está atualizado.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Bonificação por Forma de Pagamento no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Forma de Pagamento.
  • Tipo: Total.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Não.

3. Clique na Aba Range de Valores e preencha as seguinte informações:

• • Tipo Regra: Bonificação
  • Vl.Inicial: Valor inicial que abrange o range da promoção.
  • Vl.Final: Valor final que abrange o range da promoção.
  • Perc Descont: 0
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura da tela, para informar os dados:
    • Produto.
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto obtido ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.
    • Vl Fix Desc: 0
    • Ativa Pgto: Sim

4. Ainda na Aba Range de Valores, selecione uma Forma de Pagamento para  receber a Promoção de Bonificação por Forma de Pagamento.

5. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação Front-Loja com a regra de Promoção por Forma de Pagamento:  

1. No Front loja, acesse Carga nas Estações.

2. Efetue uma venda como Usuário Caixa e em seguida, acesse Atendimento.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na Tabela de Preço.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos.

5. Verifique se o valor do produto está dentro do Range de Valores cadastrado na regra de Promoção por Bonificação por Forma dePagamento, caso esteja Confirme a venda e pressione a tecla F9.

6. Em seguida, na tela de Pagamento clique em Limpar Pgtos.

7. Selecione a Forma de Pagamento cadastrada na regra de Promoção por Forma de Pagamento.

Observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Forma de Pagamento.

8. Clique duas vezes para selecionar um produto.

9. Em seguida, clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra, atualiza o valor total da venda e incluiu automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

10. Selecione outra opção de Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento foi atualizado.

11. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão da Promoção de Bonificação por Filial no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Filial.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produto.
  • Tipo Regra: Bonificação
  • Qtd Venda: 1
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetue a abertura uma nova tela, onde é possível incluir as seguintes informações:
    • Produto
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos que o cliente adquire/recebe.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto que o cliente terá ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto que o cliente terá.

4. Clique na Aba Empresa Filial e inclua a seguinte informação:

• • Filial.

5. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Filial:

1. No Front Lojas, realize a configuração de Carga nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento, e efetue uma venda com a Filial cadastrada na regra de Bonificação por Filial e o Usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Filial.

4. Preesione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Filial. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Filial.

5. Clique duas vezes, para selecionar o produto e em seguida clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualiza o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

6. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de pagamento está atualizado.

7. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão da Promoção de Bonificação por Grupo de Filial no Controle de lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os principais campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Grupo de Filial.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Bonificação
  • Qtd Venda.
  • Prod Relação: Este campo permite o Sistema efetue a abertura de uma tela, que é incluir os seguintes dados:
    • Produto
    • Qtde Venda: informe a quantidade de produtos que o cliente adquire/recebe.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique na Aba Empresa Filial e inclua os seguintes dados:

• • Grupo/Filial

5. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação Front-Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Filial:

1. No Front Lojas, realize a configuração de Carga nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com uma filial que pertença ao grupo de Filial cadastrada na regra de Bonificação por Grupo Filial e com o Usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Filial.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Filial. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Grupo de Filial.

5. Clique duas vezes para selecionar o produto e em seguida clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualiza o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja de Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

6. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

7. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão da Promoção de Bonificação por Categoria no Controle de Lojas: 

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preenha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Categoria.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produtos
  • Categoria
  • Tipo Regra: Bonificação.
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produtos
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Categoria:

1. No Front Loja realize a configuração de Carga nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda como Usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto que pertença a Categoria cadastrada na regra de Promoção de Bonificação por Categoria.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua um produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes do cadastro no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Categoria. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Categoria.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida, clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualizou o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

6. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

7. Clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão Promoção de Bonificação por Cliente no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Cliente.
  • Cliente: Informe o Código de Cliente, para que a Bonificação seja específica para este cliente.
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produtos.
  • Tipo Regra: Bonificação
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue abertura de uma tela, onde é possível incluir:
    • Produto
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Cliente:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda como Usuário Caixa.

3. Clique em Cliente/CPF ou pressione a tecla F4 e informe o nome do cliente cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Cliente.

4. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Cliente.

5. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Cliente. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Cliente.

6. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida, clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualizou o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

7. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Bonificação por Grupo de Clientes no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas  acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Grupo de Cliente.
  • Grp. Clientes: Informe o grupo de cliente que receberá essa promoção.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Bonificação
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue abertura de uma tela, onde é possível incluir:
    • Produto
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Clientes:

1. No Front Loja, realize a configuração de Cargas nas Estações. 

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda como Usuário Caixa.

3. Clique em Cliente/CPF ou pressione a tecla F4 e informe o nome de um cliente que pertença ao Grupo de Clientes cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Cliente.

4. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Cliente.

5. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Clientes. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados que cadastrado na regra de Promoção por Bonificação por Grupo de Clientes.

6. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualiza o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

7. Selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão da Promoção de Bonificação por Dia da Semana no Controle de Lojas: 

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Dia da Semana
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produto
  • Tipo Regra: Bonificação
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquirida/recebida.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido.

4. Clique na Aba Dias da Semana e informe o(s) dia(s) da semana que a regra deve ser aplicada e respectivamente o horário de 00:00 à 23:59 que a bonificação estará ativa.

5. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Dia da Semana: 

1. No Front Loja, Realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda como Usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Grupo de Cliente.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Dia da Semana. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Dia da Semana.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualiza o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

6. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

7. Clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Bonificação por Período de Validade no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.
2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe a Bonificação por Período de Validade
  • Tipo: Item.
  • Hora Inicial: Hora inicial que inicia a promoção.
  • Hora Final: Hora final que encerra a promoção.
  • Data Inicial: Data inicial que inicia a promoção.
  • Data Final: Data final que encerra a promoção.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produtos.
  • Tipo Regra: Bonificação
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto
    • Qtde Venda: Informe a quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Perc. Desc: Informe o percentual de desconto necessário ao comprar o produto ou informe o Val. Desc, que corresponde ao valor fixo de desconto obtido

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Bonificação por Período de Validade:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações. 

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda como usuário Caixa.

Confira se a data em que a venda está sendo realizada, está no período de Validade cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Período de Validade.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Bonificação por Período de Validade.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Efetue este mesmo procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Bonificação por Período de Validade. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de produtos bonificados, cadastrados na regra de Promoção por Bonificação por Período de Validade.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto e em seguida clique em Avançar.

Observe que o Sistema inclui o produto na Cesta de Compra e atualiza o valor total da venda. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda, o Sistema inclui automaticamente a Forma de Pagamento Bonificação com o valor respectivo do produto bonificado no Resumo de Pagamento.

6. Em seguida, selecione outra Forma de Pagamento para completar o valor restante do pagamento e Confirme.

7. Observe que o Resumo de Pagamento está atualizado.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Valor no Controle de Lojas:

1. No Controle de Loja, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe o Brinde por Valor.
  • Tipo: Total.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na pasta Range de Valores e inclua seguintes dados:

• • Tipo Regra: Brinde
  • Vl.Inicial: Valor inicial que abrange o range da promoção
  • Vl.Final: Valor final que abrange o range da promoção
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetuar abertura da tela, onde é possível preencher as seguintes informações:
    • Produto (Brinde).
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.
    • Ativa Pgto: Não.

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front-Loja com a regra de Promoção de Brinde por Valor:

1. No Front Loja, realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, Atendimento e efetue uma venda como usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na Tabela de Preço.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Após confirmar o produto, certifique-se que o valor do produto esteja no Range de Valores cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Valor.

5. Pressione a tecla F9 para Confirmar a venda.

Observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Valor.

 6. Clique duas vezes para selecionar um brinde. É possível incluir outros produtos.

7. Clique em Finalizar Venda.

O Sistema apresena a tela de Pagamento, que possibilita Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Para realizar a inclusão da Promoção de Brinde por Quantidade no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe o Brinde por Quantidade.
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique em Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produto
  • Tipo Regra: Brinde
  • Múltiplo Qtde: Não
  • Qtd Venda: Informe a quantidade de produtos necessários  para adquirir o direito de receber um brinde, conforme as opções cadastradas no campo Prod Relacao.
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetue a abertura uma nova tela, onde é possível incluir os seguintes dados:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Quantidade:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações. 
2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com usuário Caixa.
3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Quantidade.
4. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Quantidade. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrados na regra de Promoção por Brinde por Quantidade.
5. Clique duas vezes para selecionar um produto. É possível incluir mais produtos ou Finalizar a Venda. Caso a opção selecionada seja Finalizar a Venda. Já na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.
6. Clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Múltiplo de Quantidade no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe o Brinde por Múltiplo de Quantidade.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique em Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Brinde
  • Múltiplo Qtde: Sim
  • Qtd Venda: Informe a quantidade de produtos necessários para adquirir o direito de receber um brinde, conforme as opções cadastradas no campo Prod Relação ou seja, toda a vez que se totalizar múltiplos dessa quantidade, o Sistema concede a Promoção de Brinde .
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura da tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Múltiplo de Quantidade:

1. No Front loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Quantidade.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Múltiplo de Quantidade. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrados na regra de Promoção por Brinde por Múltiplo de Quantidade.

5. Clique duas vezes para selecionar um brinde.

6. Em seguida, inclua novamente a quantidade do mesmo Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Quantidade e observe que novamente o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrados na regra de Promoção por Brinde por Quantidade. É possível incluir outros produtos ou Finalizar a Venda.

O Sistema apresenta a tela de Pagamento, onde é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento.

7. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Confira no cupom Fiscal que o sistema imprimiu um relatório Gerencial com o brinde recebido.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Forma de Pagamento no Controle de Lojas: 

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe o Brinde por Forma de Pagamento.
  • Tipo: Total
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Range de Valores e informe os seguintes dados:

• • Tipo Regra: Brinde
  • Vl.Inicial: Valor inicial que abrange o range da promoção
  • Vl.Final: Valor final que abrange o range da promoção
  • Perc Descont: 0
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura uma nova tela, onde é possível incluir os seguintes dados:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos
    • Ativa Pgto: Sim

4. Em seguinda, ainda na Aba Range de Valores, selecione uma forma de pagamento  para receber a Promoção de Brinde por Forma de Pagamento.

5. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção por Forma de Pagamento: 

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto cadastrado na Tabela de Preço.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua um produto na Cesta de Produtos. Após confirmar o produto, certifique-se que o valor do produto esteja no Range de Valores cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Forma de Pagamento na Aba Range de Valores.

5. Pressione a tecla F9 para Confirmar a venda.

6. Em seguida, na tela de Pagamento clique em Limpar Pgtos e selecione a Forma de Pagamento cadastrada na regra de Promoção por Forma de Pagamento.

Observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Forma de Pagamento.

7. Clique duas vezes para selecionar um produto.

8. Clique em Finalizar Pagamento. 

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Filial no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe o Brinde por Filial.
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua as informações:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda: 0
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique na Aba Empresa Filial e inclua:

• • Filial

5. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Filial:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com a filial cadastrada na regra de Brinde por Filial e com o Usuário Caixa. 

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Filial.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua o produto na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Filial. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Filial.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto. É possível incluir outros produtos.

6. Clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.

7. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Grupo de Filial no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe, por exemplo, Brinde por Grupo de Filial
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua as seguintes informações:

• • Produtos.
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique Aba Empresa Filial e inclua as seguintes informações:

• • Grupo/Filial

5. Clique em Confirmar

Para efetuar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Grupo de Filial:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com a filial cadastrada na regra de Brinde por Filial e com o Usuário Caixa. 

3. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Grupo de Filial.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua um produto na Cesta de Produtos. Realize este até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Grupo de Filial. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Grupo de Filial.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto. É possível incluir outros produtos.

6. Clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.

7. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Categoria  no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe, por exemplo, Brinde por Categoria
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produtos
  • Categoria
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Permite que o Sistema apresente uma tela para o preenchimento das seguintes informações:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Categoria:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com Usuário Caixa.

3. Digite o Código do Produto que pertença a Categoria cadastrada na regra de Promoção de Brinde por Categoria.

4. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir um produto na Cesta de Produtos. Realize este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Categoria. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrada na regra de Promoção por Brinde por Categoria.

5. Clique duas vezes para selecionar um produto. É possível incluir outros produtos.

6. Clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo sistema.

7. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Cliente  no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os principais campos:

• • Descrição: Informe, por exemplo, Brinde por Cliente
  • Cliente: Ao informar um cliente nesse campo, essa regra é atribuída à ele.
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes procedimentos:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Cliente:

1. No Front loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com o usuário Caixa.

3. Clique na opção Cliente/CPF ou pressione a tecla F4, para informar o nome do cliente cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Cliente.

4. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Cliente.

5. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Cliente. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Cliente.

6. Clique duas vezes para selecionar um brinde. É possível incluir outros produtos.

7. Em seguida, clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Confira no cupom Fiscal que o sistema imprimiu um relatório Gerencial com o brinde recebido.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Grupo de Clientes no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

3. Clique em Incluir e preencha os seguintes dados:

• • Descrição: Informe o Brinde por Grupo de Cliente.
  • Grp. Clientes: Informe o grupo de cliente que receberá essa promoção.
  • Tipo: Item.
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Permite que o Sistema efetue a abertura da tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Grupo de Clientes:

1. No Front loja realize a configuração de Cargas nas Estações. 

2. No FrontLoja, acesse Atendimento e efetue uma venda com Usuário Caixa.

3. Clique na opção Cliente/CPF ou pressione a tecla F4 para informar o nome do um cliente que pertence ao Grupo de Clientes cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Grupo de Cliente.

4. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Grupo de Cliente.

5. Pressione a tecla Enter ou F3 para incluir o produto na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Grupo de Clientes. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrados na regra de Promoção por Brinde por Grupo de Clientes.

6. Clique duas vezes para selecionar um brinde. É possível incluir outros produtos.

7. Em seguida, clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.

8. Clique em Finalizar Pagamento.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Dia da Semana no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe, por exemplo, Brinde por Dia da Semana
  • Tipo: Item
  • Data de Vigência: Defina o período atual.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguintes dados:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique na Aba Dias da Semana e informe o(s) dia(s) da semana que a regra deve aplicar e respectivamente o horário de 00:00 às 23:59 que a bonificação está ativa.

5. Clique em Confirmar.

Para realizar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Dia da Semana:

1. No Front Loja realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com usuário Caixa.

3. Verifique se a data que está realizando a venda está no Range dos Dias da Semana cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Dia da Semana.

4. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Grupo de Cliente.

5. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua o produto na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Dia da Semana. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Dia da Semana.

6. Clique duas vezes para selecionar um brinde. É possível incluir outros produtos.

7. Clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento, é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.

8. Em seguida, clique em Finalizar Pagamento.

Confira no cupom Fiscal que o sistema imprimiu um relatório Gerencial com o brinde recebido.

Para efetuar a inclusão da Promoção de Brinde por Período de Validade no Controle de Lojas:

1. No Controle de Lojas, acesse Regra Desc. Varejo.

2. Clique em Incluir e preencha os seguintes campos:

• • Descrição: Informe o Brinde por Período de Validade.
  • Tipo: Item
  • Hora Inicial: Hora inicial que inicia a promoção.
  • Hora Final: Hora final que encerra a promoção.
  • Data Inicial: Data inicial que inicia a promoção.
  • Data Final: Data final que encerra a promoção.
  • Acumula: Selecione a opção Não.

3. Clique na Aba Item e inclua os seguinte dados:

• • Produtos
  • Tipo Regra: Brinde
  • Qtd Venda
  • Prod Relação: Este campo permite que o Sistema efetue a abertura de uma nova tela, onde é possível incluir:
    • Produto (Brinde)
    • Qtde Venda: Quantidade de produtos adquiridos/recebidos.

4. Clique em Confirmar.

Para efetuar a validação do Front Loja com a regra de Promoção de Brinde por Período de Validade:

1. No Front Loja, realize a configuração de Cargas nas Estações.

2. Em seguida, acesse Atendimento e efetue uma venda com usuário caixa.

3. Verifique se a data da realização da venda está no Período de Validade cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Período de Validade.

4. Digite o Código do Produto cadastrado na regra de Promoção de Brinde por Período de Validade.

5. Pressione a tecla Enter ou F3 e inclua o produto na Cesta de Produtos. Efetue este procedimento até completar o número de vezes cadastrado no campo Qtd Venda da regra de Promoção de Brinde por Período de Validade. Após completar a quantidade necessária, observe que o Sistema exibe uma tela com a lista de brindes cadastrado na regra de Promoção por Brinde por Período de Validade.

6. Clique duas vezes para selecionar um produto. É possível incluir outros produtos.

7. Em seguida, clique em Finalizar Venda.

Na tela de Pagamento é possível Limpar Pgtos ou Confirmar a forma de pagamento sugerido pelo Sistema.

8. Clique em Finalizar Pagamento.