Em notas de devolução, verificar se o documento de origem está com o campo Chave NFe preenchido corretamente.

Para incluir a chave NF-e, acesse o menu Compras > Atualizaçãoes > Documento de Entrada e acesse a opção Ações Relacionadas > Alterar Sped.

Informe a chave NF-e sem espaços ou pontos e Confirmar.

Acesse o menu Faturamento > Atualizações > NF-e e transmita novamente a NF-e.