Preencha os seguintes campos:

• Código
  Digite o código do tipo de desembolso. Não esqueça de considerar a máscara definida nos parâmetros do sistema.

• Descrição
  Digite a descrição do tipo de desembolso.

• Botões Analítico e Sintético
  Indique o tipo do desembolso. Se o código cadastrado não ocupar, totalmente, a estrutura de máscara definida no parâmetro, o sistema sugerirá sintético. Se o código ocupar, totalmente, o espaço definido para a máscara no parâmetro, o sistema sugerirá analítico.
  Você poderá alterar esta definição automática de analítico e sintético, porém isto não é aconselhável. Trabalhar com tipos de desembolso analíticos, em níveis diferentes, pode confundir os usuários.

• Obriga Indicação de Compromisso Orçamentário
  Este campo só estará disponível, se estiver definido no parâmetro do sistema GlobalCM, que o sistema está integrado com Orçamento. Caso contrário, este campo permanecerá inacessível.
  Quando houver integração com o Orçamento, indique se será obrigatória a indicação de compromisso orçamentário para o tipo de desembolso que você está cadastrando. Ao selecionar este campo, o tipo de desembolso irá gerar reserva e compromisso.
  Para obter maiores informações sobre compromissos orçamentários, consulte a ajuda on-line do sistema Planejamento e Orçamento.

• Calcula Imposto para Documento Associado
  Selecione este campo, para que o sistema calcule os impostos associados ao fornecedor, para este tipo de desembolso, no momento do lançamento do documento.
  Atenção: Apenas para os tipos de desembolso que estiverem marcados, o sistema calculará os impostos. Além do tipo de desembolso estar selecionado, o fornecedor precisará estar associado ao imposto, para que este cálculo seja realizado automaticamente.
  Para obter maiores informações, consulte o subitem Cadastros – Impostos com Tabela de Retenção .

• Corresponde a um Tipo de Desembolso Operacional
  Marque este campo, para que o tipo de desembolso seja considerado como operacional. Esta informação será utilizada nos relatórios: Orçado x Previsto, Orçado x Realizado e Orçado x Realizado por Centro de Responsabilidade, no sistema Controle Financeiro.

• Ativo
  Marque este campo para tornar ativo o tipo de desembolso indicado.

• Não permitir lançamento pelo Contas a Pagar
  Marque este campo para que não possam ser realizados lançamentos para este tipo de desembolso, por meio do sistema de Contas a Pagar.

• Tipo de Avaliação
  Informe o tipo de avaliação que será utilizado no SCQ - Sistema de Controle de Qualidade, quando o documento for associado a este tipo de desembolso.
  Os tipos de avaliação são cadastrados no SCQ e cada um pode conter vários quesitos. Neste campo, indique o tipo de avaliação (conjunto de quesitos) que deverá ser utilizado, para avaliar os lançamentos feitos neste tipo de desembolso.
  Para obter maiores informações, consulte a ajuda on-line do SCQ.