po W. Total da NF-e
CSOSN=500 |
procedimentos para Implementação
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Parâmetro(s): | |||||||||||||
Tickets relacionados | |||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DSERFIS2-679DSERFIS2-1391 | ||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SD1 - Itens das NF's de entradaSD2 - Itens das NF's de saídaSF3 - Livros FiscaisSFT - Livro Fiscal por Item de NFCD2 - Livro Digital de Impostos - SPEDF0A - Complemento de rastreabilidade. | ||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Nota Técnica 2016.002.
Implementada a Nota Técnica 2016.002 - v 1.41 que trata as alterações no leiaute da NF-e para a versão 4.0.
Alteração Leiaute da NF-4.0.
- Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento.
Inclusão no campo refNF da opção 2 (Nota Fiscal modelo 02), que possibilitará referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.
No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Criação de novo grupo “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
Inclusão de campo para informar o Código ANVISA no grupo específico de Medicamentos.
Inclusão de campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP e a descrição do código ANP.
Acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST nas operações com combustíveis.
- Inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto.
- Alterado Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
- Alteração do nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco. O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.
Prazo de Implantação(SEFAZ)
O prazo previsto para a implementação das mudanças é:
- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 20/11/2017.
- Ambiente de Produção: 04/12/2017. (emissão simultânea)
- Desativação da versão anterior: 02/07/2018.
Integradores Homologados pela TOTVS
Atualmente para o Sistema Datasul existem três formas homologadas para realizar a integração com o SEFAZ, sendo por intermédio do TSS, TOTVS Colaboração 2.0 (NeoGrid) e Emissor Gratuito do SEFAZ Maranhão. Para cada uma das formas de integração existe uma regra específica que será detalhada abaixo:
- TSS: Nesse caso a versão mínima do TSS para atender ao novo leiaute da NF-e 4.00 é a versão 2.73. ***Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada no portal de clientes da TOTVS***
- TOTVS Colaboração 2.0: Nessa forma de integração a versão mínima da NeoGrid para atender ao leiaute 4.00 da NF-e é a versão 1.61. ***Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada pela NeoGrid***
- Emissor Gratuito da NF-e: A Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão irá dar continuidade ao emissor gratuito de NF-e que foi desenvolvido e atualizado até 31 de dezembro de 2016 pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, porém até o momento não houve nenhuma liberação a respeito do novo leiaute da NF-e 4.00 pelo SEFAZ-MA.
Campos do Danfe.
Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE.
Procedimentos para Implementação.
Antes de executar o compatibilizador UPDSIGAFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. |
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estarão selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework em caso de dúvidas. |
Compatibilizador Fiscal.
1) Acesse o Smart Client e digite o U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/10/2017.
2) Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
3) Será exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo, inicie o processamento. Será apresentada uma mensagem explicativa na tela e em seguida é exibida a janela atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. Clique em gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre a rotina MATXFIS e o UPDFIS, caso a data da MATXFIS seja menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem alertando o usuário e perguntando se deseja prosseguir com a atualização. Caso o tamanho do log de atualização seja maior que 1 Mega, será apresentada uma nova janela dando sequência às informações de atualização do sistema. |
Atualizações do compatibilizador
(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)
1. Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE.
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CD7 - Complemento de Medicamentos
Campo | CD7_CODANV |
Tipo | Caracteres |
Tamanho | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. ANVISA |
Descrição | Código de produto ANVISA |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de registro do produto na ANVISA |
- Tabela CD6 - Complemento de Combustíveis.
Campo | CD6_PGLP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLP |
Descrição | Perc. do GLP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGLP>. |
Campo | CD6_PGNN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLGNn |
Descrição | Perc. de GLGNn |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGNn> |
| Campo | CD6_PGNI |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 9.9999 |
Título | Perc. GLGNi |
Descrição | Perc. de GLGNi |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Utilizado na geração da tag <pGNi> |
| Campo | CD6_VPART |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 13 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999.99 |
Título | Vlr. Partida |
Descrição | Valor de Partida |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Informar neste campo o valor por quilograma sem ICMS. Utilizado na geração da tag <vPart> |
- Tabela SD1 - Itens das NF's de Entrada
Campo | D1_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D1_ALFCPST) |
Help | Alíquota do FCP ST |
| Campo | D1_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BFCPANT","MT100",M->D1_BFCPANT) |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
Campo | D1_AFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Al. FCP Ant. |
Descrição | Al. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_AFCPANT","MT100",M->D1_AFCPANT) |
Help | Alíquota do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | D1_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_VFCPANT","MT100",M->D1_VFCPANT) |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | D1_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D1_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | D1_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D1_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | D1_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D1_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | D1_ALQNDES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | A.ICMS ST An |
Descrição | Aliq. ICMS ST Anterior |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALQNDES","MT100",M->D1_ALQNDES) |
Help | Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente. |
| Campo | D1_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D1_FCPAUX) |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela SD2 - Itens das NF's de Saída
Campo | D2_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_ALFCPST","MT100",M->D2_ALFCPST) |
Help | Alíquota do FCP ST. |
| Campo | D2_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BASFECP","MT100",M->D2_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | D2_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCPST","MT100",M->D2_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | D2_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_BSFCCMP","MT100",M->D2_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | D2_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("IT_FCPAUX","MT100",M->D2_FCPAUX) |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela SF3 - Livros Fiscais
Campo | F3_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant. |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val.Sistema | MaFisRef("LF_BFCPANT","MT100",M->F3_BFCPANT) |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | F3_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_VFCPANT","MT100",M->F3_VFCPANT) |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | F3_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BASFECP","MT100",M->F3_BASFECP) |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | F3_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BSFCPST","MT100",M->F3_BSFCPST) |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | F3_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | MaFisRef("LF_BSFCCMP","MT100",M->F3_BSFCCMP) |
Help | Base do FCP Complementar. |
- Tabela SFT - Livro Fiscal por Item de NF
Campo | FT_ALFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Aliq. FCP ST |
Descrição | Aliquota do FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do FCP ST. |
Campo | FT_ALFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | FECP Comp. |
Descrição | FECP ICMS complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | FECP ICMS complementar |
Campo | FT_BFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Bs. FCP Ant. |
Descrição | Bs. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP recolhido anteriormente. |
Campo | FT_AFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Al. FCP Ant. |
Descrição | Al. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | FT_VFCPANT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl. FCP Ant. |
Descrição | Vl. FCP Rec. Ant. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Valor do FCP recolhido anteriormente. |
| Campo | FT_ALQNDES |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | A.ICMS ST An |
Descrição | Aliq. ICMS ST Anterior |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Alíquota do ICMS ST anterior não calculado pelo sistema e informado manualmente. |
| Campo | FT_BASFECP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Pr. |
Descrição | Base FCP Próprio. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP da operação própria. |
| Campo | FT_BSFCPST |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP ST |
Descrição | Base FCP ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP ST. |
| Campo | FT_BSFCCMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP Cmp. |
Descrição | Base FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Base do FCP Complementar. |
| Campo | FT_FCPAUX |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descrição | Indice Auxiliar do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | <Em Branco> |
Help | Índice Auxiliar para cálculo do FCP utilizado no cálculo de algumas UF's de acordo com a Legislação. |
- Tabela CD2 - Livro Digital de Impostos - SPED
Campo | CD2_BFCP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Base FCP |
Descrição | Base de Cálculo do FCP |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Base de cálculo do FCP. Utilizado na geração das tags <vBCFCP>, <vBCFCPST> e <vBCFCPUFDest>. |
- Tabela CFC - Uf x UF
Campo | CFC_BFCPPR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Prop. |
Descrição | Base do FCP Próprio |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsProp() |
Help | Base de cálculo do FCP Próprio. |
Campo | CFC_BFCPST |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP ST |
Descrição | Base do FCP - ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsST() |
Help | Base de cálculo do FCP - ST |
Campo | CFC_BFCPCM |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Comp. |
Descrição | Base do FCP Complementar |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | #cBoxBsCMP() |
Help | Base de cálculo do FCP Complementar |
Campo | CFC_AFCPST |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Alq.FCP-ST |
Descrição | Alq. do FCP-ST |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | 1=UfxUf;2=Cliente |
Help | Indica a origem da alíquota do FCP-ST. Opções: 1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf 2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE. |
- Tabela F0A - Complemento de Rastreabilidade
Campo | F0A_FILIAL |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Filial do Sistema |
Campo | F0A_TPMOV |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada;S=Saída |
Help | Tipo do Movimento |
Campo | F0A_TPMOV |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo do Movimento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada;S=Saída |
Help | Tipo do Movimento |
Campo | F0A_SERIE |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Série NF |
Descrição | Série do Documento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Série do documento fiscal. |
Campo | F0A_DOC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Doc. Fiscal |
Descrição | Número do documento |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do documento fiscal. |
Campo | F0A_CLIFOR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cli/For |
Descrição | Cliente / Fornecedor |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Cliente ou fornecedor. |
Campo | F0A_LOJA |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Loja |
Campo | F0A_ITEM |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. item |
Descrição | Item do documento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Item do documento fiscal. |
Campo | F0A_COD |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Produto |
Descrição | Código do Produto |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código do Produto. |
Campo | F0A_LOTE |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Lote |
Descrição | Lote |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Número do Lote. Utilizado na geração da tag <nLote>. |
Campo | F0A_QTDLOT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 13 |
Decimal | 3 |
Formato | @E 999,999,999.999 |
Título | Qtde. Lote |
Descrição | Qtde. de produto no lote |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Quantidade de produto no lote. Utilizado na geração da tag <qLote>. |
Campo | F0A_FABRIC |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | <Em Branco> |
Título | Dt. Fabric. |
Descrição | Data de Fabricação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data de fabricação/produção. Utilizado na geração da tag <dFab>. |
Campo | F0A_VALID |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | <Em Branco> |
Título | Dt. Valid. |
Descrição | Data de Validade |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data de validade. Utilizado na geração da tag <dVal>. |
Campo | F0A_CODAGR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod. Agreg. |
Descrição | Código de Agregação |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Código de agregação. Utilizado na geração da tag <cAgreg>. |
Resumo das implementações necessárias no RDMAKE NFESEFAZ para atender ao layout da NF-e 4.0.
As alterações de layout estão documentadas nas Notas Técnicas no Portal da NF-e. Entretanto, transcrevemos neste documento as alterações de forma resumida, as principais mudanças relacionadas com o leiaute da NF-e 4.0.
Procedimentos para configuração na NF-e 4.00
Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados esses ajustes:
Para começar a emitir Notas Fiscais Eletrônicas pelo novo leiaute, é necessário através configurar o parâmetro 4.00 pelo SPEDNFE na opção Ações Relacionadas/Parâmetros/NF-e, informar a opção "Versão Layout" a versão igual á 4.00.
Poderá ser configurado para emitir tando na 4.00 e 3.10 (emissão simultânea) até a desativação da versão anterior: 02/07/2018. |
Alterações do Leiaute Nf-e 4.00.
Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
RETIRADO
Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B. Criação da opção “5” para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante).
No campo Indicador de presença “indPres” foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.
Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado
Criação de opção de referenciar Nota Fiscal Modelo 2.
Observação: Em analise do processo junto a consultoria tributária e órgão regulamentador.
Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017 e, em caso
de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado.
Validação GTIN
Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item.
Grupo I80. Rastreabilidade de produto
Criação de novo complemento “Rastreabilidade de produto” para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias.
Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
Disponibilizado novo completo de Rastreabilidade (Tabela F0A) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto. Para utilizar este recurso siga os passos abaixo:
- Na tabela genérica (SX5) "T0", informar para quais grupos de produto deve ser gerado o complemento de rastreabilidade.
- Faturar um documento de saída utilizado um produto do(s) grupo(s) informado(s) tabela “T0” e que possua rastreabilidade (MV_RASTRO = S e B1_RASTRO = L).
- Confirmar o complemento através da rotina MATA926, na seção “Rastreabilidade”.
Para preencher as tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> ,<dVal> e <cAgreg>, conforme abaixo, são utilizados os campos F0A_LOTE, F0A_QTDLOT, F0A_FABRIC, F0A_VALID e F0A_CODAGR do complemento de rastreabilidade de produto (Tabela F0A) .
Se o parâmetro MV_ATUCOMP estiver ativo (.T.) o complemento é gerado automaticamente. Caso contrário é necessário preencher as informações no cadastro (MATA926). |
Para o rastro de Medicamento, poderá ser utilizado o complemento Medicamento, informando os dados de lote, quantidade, fabricação e validade no complemento de medicamentos (Tabela CD7) para preencher a tag's <nLote>,<qLote>,<dFab> e <dVal> são utilizados os campos CD7_LOTE, CD7_QTDLOT, CD7_FABRIC, e CD7_VALID.
Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas
Criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas. Exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.
Preencher o campo CD7_CODANV no Complemento de medicamento (Tabela CD7) para preencher a tag <cProdANVISA>.
Grupo LA. Item / Combustível
Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP e exclusão do campo pMixGN
Preencher os campos CD6_DESANP,CD6_PGLP,CD6_PGNN,CD6_PGNI,CD6_VPART no Complemento de Combustíveis (Tabela CD6) para preencher a tag's <descANP>,<pGLP>,<pGNn>,<pGNi> e <vPart>t>
Grupo N. ICMS Normal e ST
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
Criação de campos relativos ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST.
Exemplo de XML:
Para mais informações sobre as configurações do FCP consulte a documentação: FIS0089_Fundos_Estaduais_de_Combate_à_Pobreza |
Grupo Tributação do ICMS= 00 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 10 | |
xml
|
Grupo Tributação do ICMS= 20 | |
xml |
Grupo Tributação do ICMS= 30 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 51 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 60 | |
|
Grupo Tributação do ICMS= 70 | |
Xml
|
Grupo Tributação do ICMS= 90 | |
xml:
xml: |
Grupo CRT=1
Tributação ICMS pelo Simples Nacional.
CSOSN=201 | |
xml |
CSOSN=202 | |
|
XML:
CSOSN=500 | |
|
XML:
CSOSN=900 | |
|
XML
Grupo W. Total da NF-e | |
XML
|
Clientes optantes do SIMPLES Nacional poderão digitar dos documentos fiscais normalmente para isso deverá configurar o tipo de enquadramento da empresa. O parâmetro que define o tipo de enquadramento da empresa é o MV_CODREG |
Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete.
Implementação de mais dois itens de Modalidade do frete R=Por conta remetente e D=Por conta destinatário para o campo C5_TPFRETE (Pedido de Venda).
YA. Informações de Pagamento
Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.
Observação: o Protheus utiliza como padrão a forma de pagamento duplicata conforme informado abaixo:
Quando tem duplicata = 14 - Duplicata Mercantil
Quando não tem duplicata = 99 - Outros
Quando a nota tipo devolução e de complemento = 90 - Sem Pagamento.
Caso seja necessário outras formas de pagamentos, indicamos a utilização do ponto de entrada PE01NFESEFAZ. |
PE01NFESEFAZ - Manipulação em dados do produto -- 111372
