Esta rotina deve ser utilizada para apropriação de CFO para geração da nota fiscal de entrada. É de uso obrigatório quando se integra com os sistemas corporativos e também para casos com redução de base de ICMS e/ou a mesma NCM para produtos com alíquotas de ICMS diferenciadas.

Procedimentos

Para acessar a Apropriação de CFO:

1. Ao selecionar a opção "Apropriação de CFO", o sistema apresenta uma tela para digitação do processo a ser apropriado.
2. Informe o número do processo e clique no botão "Ok" para prosseguir.
3. Clique duas vezes sobre o item ou acione o botão "Altera" para selecionar um item. Para selecionar todos de uma só vez, clique no botão "Todos".
4. Preencha os campos conforme a orientação do help e clique no botão "Ok" para confirmar.