Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

 

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Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
• Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
• Informe a TES Padrão 511;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18).

CASO 2: TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
• Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
• Informe a TES Padrão 508;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
6. Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
7. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00), percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).

CASO 3: TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2. Informe em um confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
• Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
• Informe a TES Padrão 508;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 4: TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2. Informe em um confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
• Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Cadastre o produto com confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e que tenha o percentual de percepção.
4. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
5. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
• Informe a TES Padrão 507;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.
6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

CASO 5: TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.
• Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).
3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.
• Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).
4. Cadastre o produto com confluencepage-ee2f27e3-2509-4bac-ad66-16e21eddd49e que tenha o percentual de percepção.
5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.
6. Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.
7. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:
• Informe a TES Padrão 507;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00.

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

Resultado do Exemplo:

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), e percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).