Regras de Uso | Estações com Séries Diferentes

Esta guia permite que você cadastre mais de um modelo de nota fiscal a ser utilizado pelo sistema SPA.

Preencha os seguintes campos:

• Código
  Informe o código do modelo da nota fiscal. Estes códigos devem ser preenchidos segundo orientação da CMNet Soluções, no momento da instalação do sistema.

• Descrição
  Informe o nome do modelo que você está cadastrando.

• Série
  Informe a série a qual pertence o modelo que está sendo cadastrado.

• Tipo
  Informe a série a que pertence o modelo que está sendo cadastrado.
  Obs.: Este campo só deverá ser preenchido para países onde podemos ter notas de mesmo número e série, apenas com tipos diferentes, como no caso dos clientes da Argentina. Diz respeito ao tipo de Fatura: A1, A2, B1, B2, Consumidor Final.

• Isento de Impostos
  Marque este campo, caso o modelo seja isento de cobrança de impostos.

• Nota de Crédito
  As notas de Crédito são usadas, em alguns países, para retificar erros nos lançamentos ou no cabeçalho da Conta/Nota original. As notas de crédito normais são utilizadas apenas para corrigir erros cometidos nos lançamentos. Assim, clique na seta à direita do campo e selecione a nota de crédito normal desejada.
  A operação é a seguinte: no momento do cancelamento de uma nota, o sistema verifica, "olhando" para este campo, se há algum modelo de nota de crédito associado ao modelo da nota que está sendo cancelada. Caso haja, o sistema pergunta se você deseja emitir uma Nota de Crédito. Se a resposta for não, a nota será apenas cancelada. Se a resposta for Sim, o sistema abre uma tela onde será possível selecionar os tipos de D/C (seguidos de seus respectivos valores) que constarão na Nota de Crédito.
  Convém esclarecer que os Tipos de Débito/Crédito devem ser somente aqueles que aparecem na Nota Original e o valor de cada um, não pode ultrapassar o valor que aparece na Nota.
  Quando a operação é confirmada, o sistema cria uma nova conta com os mesmos dados da original, acrescentando o prefixo "NC" à designação da conta, lança os valores escolhidos pelo usuário (com sinal invertido), encerra a nova conta e emite a Nota de Crédito. A Conta e Nota originais se mantêm intocadas.
  Nos casos em que não for informado nenhum valor de lançamento, o sistema perguntará se você deseja emitir uma Nota de Crédito Zerada. Se a resposta for afirmativa, o sistema usa o modelo selecionado no campo Nota de Crédito Zerada, que também é utilizado para corrigir erros no cabeçalho da conta/nota original.

• Nota de Crédito Zerada
  As notas de Crédito são usadas, em alguns países, para retificar erros nos lançamentos ou no cabeçalho da Conta/Nota original. As notas de crédito zeradas são utilizadas apenas para corrigir erros cometidos nos cabeçalhos das contas/notas originais. Assim, clique na seta à direita do campo e selecione a nota de crédito zerada desejada.
  Para corrigir erros nos lançamentos da conta/nota original, será emitida uma Nota de Crédito normal, que deverá ser selecionada no campo acima.

• Modelo Nota Fiscal (Livro)
  Clique na seta à direita do campo e selecione o modelo de nota do SPA, que será associado aos modelos de nota do Livro Fiscal.
  Para maiores informações, consulte o help do sistema Livro Fiscal, pois o SPA não trata este campo.

• Tipo de Recebimento/Pagamento (CAR)
  Clique na seta à direita do campo e selecione o Tipo de Recebimento/Pagamento que será utilizado na integração do SPA com o Faturamento.

• Botão Impressora
  Clique no botão Impressora , para configurar a impressora que será utilizada para a impressão deste modelo de nota fiscal.
  Obs.: No momento da impressão da nota, caso haja mais de um modelo configurado, o sistema solicitará que você escolha o modelo desejado.