Reunir em um conjunto de tabelas e procedimentos padrões todas as informações necessárias para realizar as integrações de cadastro, movimentos, CRM e Vendas Assistidas entre RMS-Retail e sistemas de terceiros.
Este documento descreve como dicionário de dados as tabelas e campos para exportação e importação de dados entre o sistema RMS-Retail e sistemas de terceiros via banco de dados Oracle. Todos os dados disponibilizados pelo RMS-Retail nas tabelas de exportação devem ser removidos, caso haja a necessidade, pelos sistemas de terceiros. Como o PDV Padrão evolui constantemente, é importante que as consultas às tabelas do PDV Padrão não sejam através de "SELECT *" ou "INSERT TABELA VALUES", uma vez que novos campos serão adicionados ao longo do tempo. O que a TOTVS garante é que não haverão remoções de campos sem a prévia informação aos PDV que utilizam desta plataforma.
| Formato | Descrição |
|---|---|
| Data AAAMMDD | Padrão de data RMS. AAA = Ano com 4 posições – 1900, exemplo 2016 – 1900 = 116 MM = Mês com 2 posições, exemplo Agosto = 08 DD = Dia com 2 posições, exemplo 9 = 09 Exemplo: 09/08/2016, no formato RMS = 1160809 |
Exportação - Tabela AG1PDVPD - Cadastro e preço do produto | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
PDV_CODIGO_EAN13 | NUMBER | 14 | Código EAN | ||
PDV_ITEM | NUMBER | 7 | Código do produto (sem dígito) | ||
PDV_SECAO | NUMBER | 3 | Código da seção |
| |
PDV_GRUPO | NUMBER | 3 | Código do grupo |
| |
PDV_SUBGRUPO | NUMBER | 3 | Código do subgrupo |
| |
PDV_COD_FOR | NUMBER | 7 | Código do fornecedor (sem dígito) |
| |
PDV_NOME_FOR | VARCHAR2 | 30 | Razão social do fornecedor |
| |
PDV_DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 | Descrição do produto |
| |
PDV_DESC_REDUZ | VARCHAR2 | 22 | Descrição reduzida do produto |
| |
PDV_DESC_SECAO | VARCHAR2 | 30 | Descrição da seção |
| |
PDV_DESC_GRUPO | VARCHAR2 | 30 | Descrição do grupo |
| |
PDV_DESC_SUBGRUPO | VARCHAR2 | 30 | Descrição do subgrupo |
| |
PDV_MARCA_PROD | VARCHAR2 | 20 | Descrição da marca do produto |
| |
PDV_TPO_EMB_VENDA | VARCHAR2 | 2 | Tipo de embalagem de venda (UN, KG, LT...). |
| |
PDV_EMB_VENDA | NUMBER | 5 | Quantidade da embalagem de venda |
| |
PDV_GRAMATURA | NUMBER | 8 | 3 | Gramatura do produto |
|
PDV_TIPO_GRM | VARCHAR2 | 2 | Tipo de gramatura (KG, UN, ML, LT...) |
| |
PDV_CUSTO | NUMBER | 13 | 2 | Preço de custo |
|
PDV_PRECO_NORMAL | NUMBER | 13 | 2 | Preço de venda normal |
|
PDV_PRECO_NORMAL_DTA | NUMBER | 7 | Data do preço de venda normal (AAAMMDD) Igual a zeros o produto não está em oferta |
| |
PDV_OFERTA_INI | NUMBER | 7 | Data inicial da oferta (AAAMMDD) |
| |
PDV_OFERTA_FIM | NUMBER | 7 | Data final de oferta (AAAMMDD) |
| |
PDV_OFERTA_PRECO | NUMBER | 13 | 2 | Preço de oferta |
|
PDV_SIT_TRIBUT | NUMBER | 3 | Situação Tributária |
| |
PDV_TRIBUT | NUMBER | 6 | 3 | Percentual de tributação ICMS |
|
PDV_REDUCAO | NUMBER | 6 | 3 | Percentual de redução |
|
PDV_R_PDV | VARCHAR2 | 2 | Redução R |
| |
PDV_T_PDV | VARCHAR2 | 2 | Tributação PDV (ex: T01, F, N, etc) |
| |
PDV_T_ECF | VARCHAR2 | 2 | Tributação ECF |
| |
PDV_PERC_SUBST | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de substituição |
|
PDV_PIS_COFINS | NUMBER | 1 | 0-Normal 1-Antecipado 2-Isento 3-Alíquota zero |
| |
PDV_EMI_ETIQUETA | VARCHAR2 | 1 | S-Emite etiqueta N-Não emite etiqueta |
| |
PDV_DTA_ALTERACAO | NUMBER | 7 | Data de Alteração de Preço (AAAMMDD) |
| |
PDV_MULTIPLA_EMB | VARCHAR2 | 1 | N-Normal S-Possui múltiplas embalagens/embalagem especial |
| |
PDV_PESADO_PDV | VARCHAR2 | 1 | S-Pesado N-Não pesado |
| |
PDV_TIPO_PROD | NUMBER | 2 | Tipo de produto RMS 1-Normal 2-Utilizado na produção 3-Receita 5-SKU 6-Ordem de produção 8-Serviços |
| |
PDV_FLAG | VARCHAR2 | 10 | Livre (inicializado em toda atualização do registro) |
| |
PDV_FLAG2 | VARCHAR2 | 10 |
| Livre para uso |
|
PDV_CLASS_FIS | NUMBER | 10 |
| Classificação fiscal / NCM |
|
PDV_PROCEDENCIA | NUMBER | 1 |
| Procedência |
|
PDV_PIS | NUMBER | 6 | 3 | Valor do PIS |
|
PDV_COFINS | NUMBER | 6 | 3 | Valor do COFINS |
|
PDV_IMPOSTOS | NUMBER | 13 | 2 | Valor total dos impostos federais |
|
PDV_PERC_IMPOSTOS | NUMBER | 5 | 2 | Percentual total dos impostos federais |
|
PDV_VASILHAME | VARCHAR2 | 1 |
| S-É vasilhame N-Não é vasilhame |
|
PDV_VASILHAME_ITEM | NUMBER | 7 |
| Código do produto vasilhame (sem dígito) |
|
PDV_APARTIR_QTD | NUMBER | 4 |
| Quantidade de venda A PARTIR DE |
|
PDV_APARTIR_PRECO | NUMBER | 13 | 2 | Preço unitário de venda vigente para quantidade A PARTIR DE |
|
PDV_TIPO_EAN | VARCHAR2 | 1 |
| E-EAN D-DUN |
|
PDV_TPO_EMB_VENDA_UN | VARCHAR2 | 2 |
| Tipo unidade de venda |
|
PDV_EMB_VENDA_UN | NUMBER | 5 |
| Quantidade de unidades na embalagem de venda |
|
PDV_POLIT_PRECO | VARCHAR2 | 1 |
| Política de preço E-Entrada T-Tabelado M-Margem P-Pesquisa |
|
PDV_PRZ_VALIDADE | NUMBER | 5 |
| Prazo de validade |
|
PDV_PERMITE_DESC | VARCHAR2 | 1 |
| S-Permite desconto N-Não permite desconto |
|
PDV_PERMITE_MULT | VARCHAR2 | 1 |
| S-Permite multiplicação N-Não permite multiplicação |
|
PDV_EXCLUIR | VARCHAR2 | 1 |
| S-Produto deve ser excluído no PDV N-Normal (não excluir) |
|
PDV_ITEM_DIGITO | NUMBER | 1 |
| Dígito do item exportado |
|
PDV_IMPOSTOS_ESTADUAL | NUMBER | 13 | 2 | Valor total dos impostos estaduais |
|
PDV_PERC_IMPOSTOS_ESTADUAL | NUMBER | 5 | 2 | Percentual total dos impostos estaduais |
|
PDV_IMPOSTOS_MUNICIPAL | NUMBER | 13 | 2 | Valor total dos impostos municipais |
|
PDV_PERC_IMPOSTOS_MUNICIPAL | NUMBER | 5 | 2 | Percentual total dos impostos municipais |
|
PDV_CODPAI | NUMBER | 8 |
| Código do produto pai (sem dígito) |
|
PDV_ALTERA_PRECO | VARCHAR2 | 1 |
| S-PDV pode ajustar preço do item N-PDV não pode ajustar preço do item |
|
PDV_RESTRICAO_MENOR_IDADE | VARCHAR2 | 1 |
| S-Proíbe venda para menor idade N-Venda permitida sem restrição de idade |
|
PDV_OPERACAO | VARCHAR2 | 1 |
| Tipo de Operação do item I-Inclusão E-Exclusão A-Alteração |
|
PDV_CFOP | NUMBER | 4 |
| Valores de CFOP de venda |
|
PDV_ITEM_REFERENCIA | VARCHAR2 | 30 |
| Referência de cadastro do item |
|
PDV_CATEGORIA | VARCHAR2 | 3 |
| Código da categoria do item |
|
PDV_BLOQUEIO_VENDA | VARCHAR2 | 1 |
| S-Bloqueado para venda N-Não bloqueado para venda |
|
PDV_DEPARTAMENTO | VARCHAR2 | 3 |
| Código do departamento |
|
PDV_CLASS_FIS_EXCECAO | NUMBER | 3 |
| Código da exceção do NCM do item |
|
PDV_TERMINAL_IMPRESSAO | NUMBER | 2 |
| Micro-terminal de impressão |
|
| PDV_EAN_PRINC | VARCHAR2 | 1 | S - Sim N - Não | ||
PDV_COD_CEST | VARCHAR2 | 7 |
| Código especificador de ST (CEST) |
|
PDV_CST_PIS | VARCHAR2 | 3 |
| Código da situação tributária de PIS |
|
PDV_CST_COFINS | VARCHAR2 | 3 |
| Código da situação tributária de COFINS |
|
| PDV_PC_ID | NUMBER | ID referente à tabela AG1PDVPC | |||
| PDV_ENVIA_BALANCA | VARCHAR2 | 1 | Flag que indica se o produto é ou não enviado para a balança S - Sim N - Não | ||
| PDV_TIPO_ETIQUETA | NUMBER | 2 | Tipo da etiqueta | ||
| PDV_NAT_REC_CST_PIS | NUMBER | 3 | Natureza da receita do CST de PIS/COFINS | ||
| PDV_TARA | NUMBER | 10 | Tara do produto | ||
Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDV_COMPONENTE | NUMBER | 7 |
| Código do produto componente (sem dígito) | |
PDV_RECEITA | NUMBER | 7 |
| Código do produto receita (sem dígito) | |
PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade/fator do componente na receita |
|
PDV_PRC_VIG_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla embalagem - preço vigente unitário |
|
PDV_PRC_OFT_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário |
|
PDV_PRC_VIG_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço vigente unitário |
|
PDV_PRC_OFT_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço de oferta unitário |
|
PDV_DIG_RECEITA | NUMBER | 1 |
| Dígito do produto receita |
|
PDV_DIG_COMPONENTE | NUMBER | 1 |
| Dígito do produto componente |
|
| PDV_PC_ID | NUMBER | ID Sequencial do registro de exportação da tabela ag1pdvpc | |||
Exportação - Tabela AG1PDVOC - Cadastro dos operadores de caixa. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVOC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDVOC_CODIGO | NUMBER | 7 |
| Código do operador (sem dígito) | |
PDVOC_MATRICULA | NUMBER | 7 |
| Código de matrícula |
|
PDVOC_LOGIN_PDV | VARCHAR2 | 5 |
| Nome de login no PDV |
|
PDVOC_NOME | VARCHAR2 | 30 |
| Nome do operador |
|
PDVOC_ATIVO | VARCHAR2 | 1 |
| S-Ativo N-Inativo |
|
PDVOC_TIPO | VARCHAR2 | 1 |
| O-Operador S-Supervisor G-Gerente |
|
PDVOC_ADM | VARCHAR2 | 1 |
| S-Sim N-Não |
|
PDVOC_SENHA_PDV | VARCHAR2 | 10 |
| * Criptografia configurada para cada software de PDV |
|
Exportação - Tabela AG1PDVPC - Tabela de controle e registro de exportações. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDVC_DATA | NUMBER | 7 |
| Data de vigência (AAAMMDD) | |
PDVC_DATA_PROCESSAMENTO | DATE |
|
| Data e hora do processamento |
|
PDVC_TIPO_GERACAO | VARCHAR2 | 1 |
| Tipo de geração G-Geral M-Alterados S-Seleção |
|
PDVC_TOTAL_EXPORTADO | NUMBER | 7 |
| Total de produtos exportados |
|
PDVC_TOTAL_NAO_EXPORTADO | NUMBER | 7 |
| Total de produtos não exportados |
|
PDVC_TOTAL_ADVERTENCIA | NUMBER | 7 |
| Total de produtos com advertência |
|
PDVC_FLAG | VARCHAR2 | 1 |
| Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) ' ' = Carga de produtos iniciada X = Carga de produtos em processo de fechamento N = Carga de produtos disponíveis para o PDV S = Carga de produtos já processados pelo PDV |
|
| PDVC_ID | NUMBER | ID de controle de exportação | |||
Exportação - Tabela AG1PDVCM - Tabela de classificação mercadológica. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCM_DEPARTAMENTO | NUMBER | 3 | Código do departamento | Campos Chaves | |
PDVCM_SECAO | NUMBER | 3 |
| Código da seção | |
PDVCM_GRUPO | NUMBER | 3 |
| Código do grupo |
|
PDVCM_SUBGRUPO | NUMBER | 3 |
| Código do subgrupo |
|
PDVCM_CATEGORIA | NUMBER | 3 |
| Código da categoria |
|
PDVCM_DESCRICAO | VARCHAR2 | 30 |
| Descrição da classificação mercadológica |
|
PDVCM_DESCONTO_1 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 1 |
|
PDVCM_DESCONTO_2 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 2 |
|
PDVCM_DESCONTO_3 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 3 |
|
PDVCM_DESCONTO_4 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 4 |
|
PDVCM_DESCONTO_5 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 5 |
|
PDVCM_FLAG | VARCHAR2 | 1 |
| Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) |
|
Exportação - Tabela AG1PDVOF - Tabela de ofertas combinada | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
COD_OFERTA | NUMBER | 7 | Código | Campos Chaves | |
DESC_OFERTA | VARCHAR2 | 50 |
| Descrição | |
DATA_INICIO | DATE |
|
| Data de início da vigência (dd/mm/aaaa) |
|
DATA_FIM | DATE |
|
| Data final da vigência (dd/mm/aaaa) |
|
COD_COMBINACAO | NUMBER | 3 |
| Código incremental identificador da combinação |
|
DESC_COMBINACAO | VARCHAR2 | 50 |
| Descrição identificadora da combinação |
|
TIPO_COMBINACAO | NUMBER | 2 |
| Tipo da combinação 1-Combinação do tipo "E" 2-Combinação do tipo "OU" |
|
TIPO_DESCONTO | NUMBER | 2 |
| Tipo de desconto que será aplicado 1-Valor 2-Percentual |
|
Exportação - Tabela AG1PDVOI - Tabela de itens da oferta combinada | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
COD_OFERTA | NUMBER | 7 | Código da oferta | Campos Chaves | |
COD_COMBINACAO | NUMBER | 3 |
| Código da combinação | |
COD_ITEM | NUMBER | 7 |
| Código do item |
|
TIPO_ITEM | VARCHAR2 | 1 |
| O-Ofertado P-Promovido |
|
QUANTIDADE | NUMBER | 9 | 3 | Quantidade do item que será executado o gatilho |
|
VALOR_DESCONTO | NUMBER | 8 | 2 | Valor do desconto que deve ser aplicado no produto |
|
PERCENTUAL_DESCONTO | NUMBER | 4 | 2 | Percentual do desconto que deve ser aplicado no produto |
|
Exportação - Tabela AG1PDVCLI - Tabela de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCLI_CODIGO | NUMBER | 10 | Código | Campos Chaves | |
PDVCLI_DIGITO | NUMBER | 1 |
| Dígito | |
PDVCLI_NOME | VARCHAR2 | 40 |
| Nome |
|
PDVCLI_CPF_CNPJ | NUMBER | 14 |
| CPF/CNPJ |
|
PDVCLI_CATEG | NUMBER | 4 |
| Categoria |
|
PDVCLI_STATUS | NUMBER | 2 |
| Status |
|
Exportação - Tabela AG1PDVCRT - Tabela de cartões de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCRT_CODIGO | NUMBER | 10 | Código do cliente | Campos Chaves | |
PDVCRT_DIGITO | NUMBER | 1 |
| Dígito do cliente | |
PDVCRT_NUMERO | NUMBER | 16 |
| Número do cartão |
|
PDVCRT_STATUS | NUMBER | 2 |
| Status |
|
PDVCRT_CONVENIO | NUMBER | 3 |
| Código do convênio |
|
Exportação - Tabela AG1PDVCON - Tabela de empresas conveniadas do CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCON_CODIGO | NUMBER | 3 | Código do convênio | Campos Chaves | |
PDVCON_DESCRICAO | VARCHAR | 45 |
| Nome do convênio |
|
PDVCON_CNPJ | NUMBER | 14 |
| CNPJ da empresa conveniada |
|
PDVCON_BLOQUEAR | NUMBER | 1 |
| 1-Bloqueado 0-Não bloqueado |
|
Exportação - Tabela AG1PDVCRM - Tabela de descontos de produtos por categoria de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCRM_FILIAL | NUMBER | 10 | Código da filial | Campos Chaves | |
PDVCRM_PRODUTO | NUMBER | 7 |
| Código interno do produto (sem dígito) | |
PDVCRM_PRODUTO_DIGITO | NUMBER | 1 |
| Digito interno do produto | |
PDVCRM_CATEGORIA | NUMBER | 3 |
| Categoria de cliente CRM | |
PDVCRM_VIGENCIA_INI | NUMBER | 7 |
| Vigência inicial do preço diferenciado (AAAMMDD) |
|
PDVCRM_VIGENCIA_FIM | NUMBER | 7 |
| Vigência final do preço diferenciado (AAAMMDD) |
|
PDVCRM_PERC_DESCONTO | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de desconto sobre o preço normal do produto |
|
PDVCRM_PRECO_DESCONTO | NUMBER | 13 | 2 | Preço do produto com desconto |
|
Exportação - Tabela AG1PDVCAMP - Tabela de ofertas do tipo campanha CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PCAMP_FILIAL | NUMBER | 10 |
| Código da filial | Campos Chaves |
PCAMP_PRODUTO | NUMBER | 7 |
| Código interno do produto (sem dígito) | |
PCAMP_PRODUTO_DIGITO | NUMBER | 1 |
| Digito interno do produto | |
PCAMP_CATEGORIA | NUMBER | 3 |
| Código da categoria CRM vinculada à campanha | |
PCAMP_NUMERO | NUMBER | 8 |
| Código da oferta tipo campanha | |
PCAMP_VIGENCIA_INI | NUMBER | 7 |
| Vigência inicial da campanha (AAAMMDD) |
|
PCAMP_VIGENCIA_FIM | NUMBER | 7 |
| Vigência final da campanha (AAAMMDD) |
|
PCAMP_PERC_DESCONTO | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de desconto da campanha |
|
PCAMP_PRECO_CAMP | NUMBER | 13 | 2 | Preço do produto em campanha |
|
| PCAMP_PRECO_ATA_CAMP | NUMBER | 13 | 2 | Preço de atacado do produto em campanha | |
Importação - Tabela AG1PDVVI - Venda por item (consolidado) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da filial (sem dígito) | Campos Chave |
PDV_DATA | NUMBER | 7 |
| Data da venda (AAAMMDD) | |
PDV_EAN | NUMBER | 14 |
| EAN / DUN de venda | |
PDV_COD_ITEM | NUMBER | 7 |
| Código do item (sem dígito) | |
PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade total de venda |
|
PDV_VLR_TOTAL | NUMBER | 14 | 2 | Valor total da venda |
|
PDV_DIG_ITEM | NUMBER | 1 |
| Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados) |
|
Importação - Tabela CAPCUPOM - Capa do cupom | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
CAP_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da filial (sem dígito) | Campos Chave |
CAP_DATA | NUMBER | 7 |
| Data do movimento (AAAMMDD) | |
CAP_NR_PDV | NUMBER | 3 |
| Número do PDV | |
CAP_NR_CUPOM | NUMBER | 7 |
| Número do cupom | |
CAP_IDENT_CLIENTE | VARCHAR2 | 40 |
| Identificação do cliente (número do cartão) |
|
CAP_COD_CLIENTE | NUMBER | 7 |
| Código do cliente RMS |
|
CAP_DATA_TRANSACAO | NUMBER | 7 |
| Data da transação (AAAMMDD) |
|
CAP_HORA_TRANSACAO | NUMBER | 6 |
| Hora da transação (HHMMSS) |
|
CAP_COD_OPERADOR | NUMBER | 7 |
| Código do operador |
|
CAP_TIPO_TRANSACAO | VARCHAR2 | 1 |
| Tipo de Transação 1-Venda em dinheiro 3-Vendas Assistidas 4-Devolução 5-Venda à Crédito 6-Devolução de crédito 7- Ou acima -Recebimentos |
|
CAP_VLR_CUPOM | NUMBER | 12 | 2 | Valor do cupom |
|
CAP_NRO_DOC | NUMBER | 7 |
| Número do documento produzido. No caso de ECF, informar o COO do cupom. No caso de NFC-e/SAT, informar o código interno de controle do PDV |
|
CAP_ID_FISCAL | VARCHAR2 | 15 |
| Identificação fiscal / número do contribuinte |
|
CAP_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 |
| S-Cancelado N-Não cancelado |
|
CAP_PROCESSADO | VARCHAR2 | 1 |
| Uso interno do RMS (default “N”) |
|
CAP_ORG_DOC | VARCHAR2 | 25 |
| Número do documento backoffice (default nulo) |
|
CAP_TURNO | NUMBER | 3 |
| Turno da efetivação operacional (default 1). Valor do turno em que o operador está no momento da geração do cupom. |
|
CAP_VLR_CUPOM_ALT | NUMBER | 12 | 2 | Valor do cupom antes da alteração (default 0) |
|
CAP_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 |
| Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo) |
|
CAP_GT_INICIAL | NUMBER | 17 | 2 | Número do GT inicial |
|
CAP_GT_FINAL | NUMBER | 17 | 2 | Número do GT final |
|
CAP_NR_COO | NUMBER | 7 |
| Número de contador de operação (COO) |
|
CAP_NF_CONJUGADA | VARCHAR2 | 1 |
| S-Nota fiscal conjugada emitida N-Não emitida (default “N”) |
|
CAP_FIS_JUR | VARCHAR2 | 1 |
| F-Física J-Jurídica |
|
CAP_CNPJ_CPF | NUMBER | 15 |
| CNPJ/CPF do cliente |
|
CAP_ID_NFC | NUMBER | 15 |
| Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Este campo deve ser igual ao campo ID no NFCeSATDTO (caso seja NFC-e/SAT) |
|
CAP_CHV_CEL | VARCHAR2 | 44 |
| Chave do cupom eletrônico |
|
| CAP_VENDEDOR | NUMBER | 7 | Código do vendedor que realizou a venda | ||
| CAP_COO_CEL | NUMBER | 9 | COO do cupom eletrônico. Deve ser igual ao campo PDVCC_COO_NFC. | ||
Importação - Tabela DETCUPOM - Detalhe dos itens do cupom | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DET_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da filial (sem dígito) | Campos Chave |
DET_DATA | NUMBER | 7 |
| Data do movimento (AAAMMDD) | |
DET_NR_PDV | NUMBER | 3 |
| Número PDV | |
DET_NR_CUPOM | NUMBER | 7 |
| Número Cupom | |
DET_SEQ | NUMBER | 4 |
| Sequência do produto no Cupom | |
DET_EAN | NUMBER | 14 |
| EAN do Produto (Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS) |
|
DET_QTDE | NUMBER | 12 | 3 | Quantidade Total |
|
DET_PRECO | NUMBER | 12 | 3 | Valor Unitário Venda (não abatido desconto) |
|
DET_DESCONTO | NUMBER | 12 | 3 | Valor Total Desconto |
|
DET_TOTAL | NUMBER | 12 | 3 | Valor Total Venda (Liquido) |
|
DET_DEVOLUCAO | VARCHAR2 | 1 |
| S-Produto Devolvido, N-Não |
|
DET_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 |
| S-Cancelado, N-Não Cancelado |
|
DET_CUPOM_CANC | NUMBER | 7 |
| Número Cupom Cancelado (Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo) |
|
DET_PROCESSADO | VARCHAR2 | 1 |
| Uso interno RMS. Sempre = N |
|
DET_PERC_ICMS | NUMBER | 4 | 2 | % ICMS Venda |
|
DET_VLR_ICMS | NUMBER | 10 | 2 | Valor ICMS Venda |
|
DET_COD_ITEM | NUMBER | 7 |
| Código do produto RMS (sem digito) |
|
DET_TIPO_DESC | VARCHAR2 | 1 |
| Tipo de Desconto (default nulo) |
|
DET_T_PDV | VARCHAR2 | 2 |
| Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...) |
|
DET_DIG_ITEM | NUMBER | 1 |
| Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados) |
|
DET_CESTA | NUMBER | 7 |
| Código da cesta (sem digito) quando item faz parte da venda de cesta. |
|
| DET_PEDIDO_VENDA | NUMBER | 8 | Código do pedido gerado pelo vendas assistidas default 0 | ||
Importação - Tabela DETCUPOMP1 – DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DETP_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da Filial (sem digito) | Campos Chave |
DETP_DATA | NUMBER | 7 |
| Data Movimento (AAAMMDD) | |
DETP_NR_PDV | NUMBER | 3 |
| Número PDV | |
DETP_NR_CUPOM | NUMBER | 7 |
| Número Cupom | |
DETP_SEQ | NUMBER | 4 |
| Sequência do pagamento | |
DETP_COD_PGTO | NUMBER | 3 |
| Código da Condição de Pagamento / Finalizadora |
|
DETP_DESCR_PGTO | VARCHAR2 | 20 |
| Descrição da Condição de Pagamento / Finalizadora |
|
DETP_VLR_PGTO | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora |
|
DETP_NRO_CTA_BANCO | VARCHAR2 | 30 |
| Número da Conta Bancaria |
|
DETP_COD_VALE | VARCHAR2 | 20 |
| Código do Vale |
|
DETP_VLR_VALE | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Vale |
|
DETP_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 |
| S-Cancelado, N-Não Cancelado |
|
DETP_DOC_COFRE | NUMBER | 3 |
| Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). |
|
DETP_VLR_PGTO_ALT | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0) |
|
DETP_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 |
| Usuário de alteração (default 0) |
|
DETP_DATA_ALT | DATE |
|
| Data de alteração (default nulo) |
|
DETP_TEF_PROD | VARCHAR2 | 30 |
| TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira) |
|
DETP_TEF_BIN | VARCHAR2 | 30 |
| TEF Numero BIN |
|
DETP_TEF_COD | VARCHAR2 | 20 |
| TEF Código |
|
DETP_TEF_AUT | VARCHAR2 | 20 |
| TEF Autorização |
|
DETP_TEF_NSU | VARCHAR2 | 20 |
| TEF Número sequencial único |
|
DETP_TEF_PARCELA | NUMBER | 4 |
| TEF Numero parcelas |
|
DETP_CHQ_BANCO | NUMBER | 4 |
| Cheque Banco |
|
DETP_CHQ_AGENCIA | NUMBER | 6 |
| Cheque Agencia |
|
DETP_CHQ_CONTA | NUMBER | 10 |
| Cheque Conta |
|
DETP_CHQ_NUMERO | NUMBER | 10 |
| Cheque Numero |
|
DETP_CHQ_SERIE | VARCHAR2 | 6 |
| Cheque Serie |
|
DETP_CHQ_CPF | NUMBER | 14 |
| Cheque CPF/CNPJ |
|
DETP_CHQ_VENCIMENTO | NUMBER | 7 |
| Cheque Vencimento (AAAMMDD) |
|
DETP_JUROS | NUMBER | 12 | 2 | Valor dos Juros |
|
DETP_ENCARGOS | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Encargo |
|
DETP_TEF_REDE | VARCHAR2 | 30 |
| Código da rede (TEF) |
|
DETP_TEF_ESTAB | VARCHAR2 | 25 |
| Código do estabelecimento (TEF) |
|
Importação - Tabela DETCUPOMT1 – DETALHES DE TROCO DO CUPOM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DETT_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da Filial (sem dígito) | Campos Chave |
DETT_DATA | NUMBER | 7 |
| Data Movimento (AAAMMDD) | |
DETT_NR_PDV | NUMBER | 3 |
| Número PDV | |
DETT_NR_CUPOM | NUMBER | 7 |
| Número Cupom | |
DETT_SEQ | NUMBER | 4 |
| Sequencial | |
DETT_COD_PGTO | NUMBER | 3 |
| Código da Finalizadora (Troco) |
|
DETT_DESCR_PGTO | VARCHAR2 | 20 |
| Descrição da Finalizadora (Troco) |
|
DETT_VLR_TROCO | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Troco |
|
DETT_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 |
| S-Cancelado, N-Não Cancelado |
|
DETT_DOC_COFRE | NUMBER | 3 |
| Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). |
|
Importação - Tabela AG2VSANG – Sangria | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
SANG_LOJA | NUMBER | 8 |
| Código da Filial (com dígito) | Campos Chave |
SANG_DATA | NUMBER | 7 |
| Data do Movimento (AAAMMDD) | |
SANG_ECF | NUMBER | 7 |
| Número do PDV | |
SANG_TIPO | NUMBER | 5 |
| Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa | |
SANG_SEQUENCIA | NUMBER | 7 |
| Sequencial do registro | |
SANG_FINALIZA | NUMBER | 5 |
| Código da Condição de Pagamento / Finalizadora |
|
SANG_CUPOM | NUMBER | 7 |
| Número do Cupom |
|
SANG_OPERADOR | NUMBER | 8 |
| Código do Operador (sem digito) |
|
SANG_TURNO | NUMBER | 3 |
| Código do Turno |
|
SANG_FISCAL | NUMBER | 8 |
| Código do Fiscal (sem dígito – informativo) |
|
SANG_HORA | NUMBER | 6 |
| Horário do Movimento |
|
SANG_VALORI | NUMBER | 17 | 2 | Valor Original |
|
SANG_VALATU | NUMBER | 17 | 2 | Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original) |
|
SANG_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 |
| Usuário de Alteração (default nulo) |
|
SANG_DATA_ALT | DATE |
|
| Data/Hora de Alteração (default nulo) |
|
SANG_DT1 | DATE |
|
| Chave Zanthus - M00AF – Data |
|
SANG_DT2 | DATE |
|
| Sem uso |
|
SANG_CH1 | VARCHAR2 | 30 |
| Chave Zanthus - M04AB – Identificador |
|
SANG_CH2 | VARCHAR2 | 30 |
| Sem uso |
|
SANG_NB1 | NUMBER | 18 |
| Chave Zanthus - M00ZA – Loja |
|
SANG_NB2 | NUMBER | 18 |
| Chave Zanthus - M00AC – ECF |
|
SANG_NB3 | NUMBER | 18 |
| Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação |
|
SANG_NB4 | NUMBER | 18 |
| Chave Zanthus - M00AC – ECF |
|
SANG_NB5 | NUMBER | 18 |
| Sem uso |
|
Importação - Tabela AG2VIOPE – Saída do Operador | |||||
Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
IOPE_LOJA | NUMBER | 7 |
| Código da Filial (sem digito) | Campos Chave |
IOPE_DATA | NUMBER | 8 |
| Data Movimento (AAAAMMDD) | |
IOPE_CAIXA | NUMBER | 3 |
| Número PDV | |
IOPE_OPERADOR | NUMBER | 7 |
| Código do Operador | |
IOPE_FINALIZADORA | NUMBER | 3 |
| Código da Finalizadora | |
| IOPE_FIN_REC | NUMBER | 3 | Finalizadora do recebimento | ||
IOPE_VENDA | NUMBER | 17 | 2 | Valor Total da Venda (Liquido) |
|
IOPE_TROCO | NUMBER | 17 | 2 | Valor Total de Troco (Liquido) |
|
Importação - Tabela AG2VZBIN – Cadastro de documentos do cofre (somente leitura) | |||||
Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
ZBIN_LOJA | NUMBER | 8 |
| Código da Filial (com dígito) | Campos Chave |
ZBIN_FINALIZA | NUMBER | 5 |
| Finalizadora | |
ZBIN_ADM | VARCHAR2 | 5 |
| Administradora | |
ZBIN_BIN | NUMBER | 6 |
| BIN | |
ZBIN_PARCELA | NUMBER | 3 |
| Número de parcelas | |
ZBIN_DOCTO | NUMBER | 3 |
| Número de Documento |
|
Importação - Tabela AG1PDVRC – Relatório de Caixa | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVRC_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da Filial (sem dígito) |
PDVRC_DATA | NUMBER | 8 |
| Data Venda (AAAMMDD) |
PDVRC_CAIXA | NUMBER | 3 |
| Número do caixa |
PDVRC_REDUCOES | NUMBER | 6 |
| Número de reduções. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.” |
PDVRC_COO_INI | NUMBER | 6 |
| Número do COO inicial |
PDVRC_COO_FIM | NUMBER | 6 |
| Número do COO final |
PDVRC_CLIENTES | NUMBER | 6 |
| Número de clientes |
PDVRC_GT_INI | NUMBER | 17 | 2 | Grande Total inicial. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 0. |
PDVRC_GT_FIM | NUMBER | 17 | 2 | Grande Total final. Quando for NFC-e/SAT, preencher com o valor da venda bruta. |
PDVRC_VENDA_BRUTA | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda bruta |
PDVRC_ANULADOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor dos anulados |
PDVRC_CANCELADOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de Cancelados |
PDVRC_DESCONTOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de Descontos |
PDVRC_VENDA_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda líquida |
PDVRC_CRO | NUMBER | 6 |
| Contador de Reinicio de Operação. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1. |
Importação - Tabela AG1PDVTB – Tributações | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVTB_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da Filial (sem dígito) |
PDVTB_DATA | NUMBER | 8 |
| Data Venda (AAAMMDD) |
PDVTB_CAIXA | NUMBER | 3 |
| Número do caixa |
PDVTB_COD_TRB | VARCHAR2 | 10 |
| Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.) |
PDVTB_COD_INT | VARCHAR2 | 10 |
| Código interno do PDV da tributação |
PDVTB_ALIQUOTA | NUMBER | 5 | 2 | Alíquota de ICMS |
PDVTB_BASE_CALC | NUMBER | 17 | 2 | Base de cálculo do ICMS |
PDVTB_IMPOSTO | NUMBER | 17 | 2 | Valor do ICMS |
Importação - Tabela AG1PDVOP – Operadores e finalizadoras | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVOP_FILIAL | NUMBER | 7 |
| Código da Filial (sem dígito) |
PDVOP_DATA | NUMBER | 8 |
| Data Venda (AAAMMDD) |
PDVOP_CAIXA | NUMBER | 3 |
| Número do caixa |
PDVOP_OPERADOR | NUMBER | 7 |
| Código do operador (sem dígito) |
PDVOP_FINAL | NUMBER | 2 |
| Código da finalizadora |
PDVOP_TIP_FINAL | VARCHAR2 | 10 |
| Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço) |
PDVOP_FINAL_DIN | NUMBER | 2 |
| Finalizadora do pagamento |
PDVOP_VENDA_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda |
ImportaçAG1PDVCC – Tabela de Totais da NFC-e/SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCC_ID | NUMBER | 15 |
| Número sequencial que identifica a transação |
PDVCC_LOJ | NUMBER | 7 |
| Filial de venda sem dígito |
PDVCC_DTA | NUMBER | 7 |
| Data do movimento |
PDVCC_NTA | NUMBER | 9 |
| Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe |
PDVCC_SER | VARCHAR2 | 3 |
| Serie (para SAT, deve inserir o código do caixa - PDVCC_CXA) |
PDVCC_CPF | NUMBER | 15 |
| CPF/CNPJ do cliente |
PDVCC_CLI | VARCHAR2 | 60 |
| Nome do cliente |
PDVCC_CFO | NUMBER | 4 |
| CFOP |
PDVCC_CFS | NUMBER | 4
|
| Código fiscal de serviços (padrão vazio) |
PDVCC_CXA | NUMBER | 3 |
| Número do caixa (1, 2, 3, 20, etc) |
PDVCC_CUP | NUMBER | 9 |
| Número do cupom |
PDVCC_OPE | NUMBER | 7 |
| Código do operador sem dígito |
PDVCC_DTA_EMI | NUMBER | 7 |
| Data da emissão |
PDVCC_HRS_EMI | NUMBER | 6 |
| Hora da emissão |
PDVCC_CHV_NFC | VARCHAR2 | 44 |
| Chave da NFC-e/ SAT-CFe |
PDVCC_SIT_NFC | NUMBER |
2 |
| Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida 2 - NF Gerada 3 - NF Assinada 4 - NF Validada 5 - NF Transmitida 6 - NF Autorizada 7 - NF Rejeitada 8 - NF Denegada 9 - NF Cancelada 10 - XML Enviado 11 - NF DPEC 12 - NF EPEC 13 - Contingência 20 – Numeração inutilizada 99 - NF Entrada |
PDVCC_COO_NFC | NUMBER | 9 |
| COO da NFC-e/SAT-CFe |
PDVCC_NUM_AUT | VARCHAR2 | 30 |
| Número da autorização |
PDVCC_DTA_AUT | NUMBER | 7 |
| Data da autorização |
PDVCC_HRS_AUT | NUMBER | 6 |
| Hora da autorização |
PDVCC_MDL | VARCHAR2 | 2 |
| Modelo do documento: CF-e/SAT = 59 CF-e/ECF = 60. NFC-e = 65 |
PDVCC_SIT | VARCHAR2 | 2 |
| Situação se está cancelada (“ “ ou C) |
PDVCC_NRO_CUP | NUMBER | 9 |
| Número do cupom no PDV |
PDVCC_PDV_NRO | VARCHAR2 | 30 |
| SAT: número do SAT NFC-e: número de série |
PDVCC_EST | VARCHAR2 | 2 |
| Estado destino |
PDVCC_TPO_FRT | NUMBER | 1 |
| Tipo frete |
PDVCC_TRN_FAT | NUMBER | 7 |
| Transportador |
PDVCC_TRN_CPF | NUMBER | 15 |
| CPF/CNPJ transportador |
PDVCC_TRN_PLA | VARCHAR2 | 10 |
| Placa do veiculo |
PDVCC_TRN_UFP | VARCHAR2 | 2 |
| UF da placa do veiculo |
PDVCC_PES | NUMBER | 17 | 3 | Peso total |
PDVCC_VOL | NUMBER | 17 | 6 | Volume total |
PDVCC_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil |
PDVCC_MER_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor mercadoria |
PDVCC_ICM_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS |
PDVCC_ICM_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS |
PDVCC_ICM_ISE | NUMBER | 17 | 2 | Isento ICMS |
PDVCC_ICM_NTR | NUMBER | 17 | 2 | Não tributado ICMS |
PDVCC_PVV_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PVV |
PDVCC_FNT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMF |
PDVCC_IPI_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IPI |
PDVCC_IPI_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IPI |
PDVCC_PIS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS |
PDVCC_PIS_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor PIS |
PDVCC_COF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS |
PDVCC_COF_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor COFINS |
PDVCC_IRF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IRRF |
PDVCC_IRF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IRRF |
PDVCC_INS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base INSS |
PDVCC_INS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor INSS |
PDVCC_CSL_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base CSLL |
PDVCC_CSL_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor CSLL |
PDVCC_ISS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ISS |
PDVCC_ISS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ISS |
PDVCC_PIR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS retido |
PDVCC_PIR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PIS retido |
PDVCC_COR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS retido |
PDVCC_COR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor COFINS retido |
PDVCC_FRT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do frete |
PDVCC_SEG_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do seguro |
PDVCC_DSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do desconto |
PDVCC_ACR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do acréscimo |
PDVCC_DSP_ACS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de despesas acessórias |
PDVCC_INC_USU | VARCHAR2 | 12 |
| Usuário de importação |
PDVCC_INC_DTA | NUMBER | 7 |
| Data da importação |
PDVCC_INC_HRS | NUMBER | 6 |
| Hora da importação |
AG1PDVCI – Itens da NFC-e/ SAT-CFe (enviar somente itens existentes no NFC-e/SAT. Itens cancelados não devem constar nessa tabela). | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCI_ID | NUMBER | 15 |
| Número sequencial que identifica a transação |
PDVCI_SEQ | NUMBER | 6 |
| Seq|Sequencial |
PDVCI_ITE | NUMBER | 12 |
| Item|Código do item (sem digito) |
PDVCI_EAN | NUMBER | 14 |
| EAN|Código EAN do item |
PDVCI_DCR | varchar2 | 40 |
| Descrição do Produto |
PDVCI_CFO | NUMBER | 4 |
| CFOP |
PDVCI_QTD_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Qtd.Unit.|Quantidade unitaria |
PDVCI_VLR_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Valor Unit.|Valor unitario |
PDVCI_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor Contábil |
PDVCI_MER_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor mercadoria |
PDVCI_ICM_TRB | VARCHAR2 | 4 |
| Tributação ICMS |
PDVCI_ICM_OPE | NUMBER | 1 |
| Operação ICMS 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Não tributado |
PDVCI_ICM_CST | NUMBER | 3 |
| CST ICMS |
PDVCI_ICM_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS |
PDVCI_ICM_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS |
PDVCI_ICM_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS |
PDVCI_ICM_RED | NUMBER | 7 | 4 | Redução ICMS |
PDVCI_ICM_ISE | NUMBER | 17 | 2 | Isento ICMS |
PDVCI_ICM_NTR | NUMBER | 17 | 2 | Não Tributado ICMS |
PDVCI_ICM_OUT | NUMBER | 17 | 2 | Outros ICMS |
PDVCI_ICM_FRO | NUMBER | 2 |
| Fronteira |
PDVCI_ICM_STR | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota Subst.Trib. |
PDVCI_PVV_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PVV |
PDVCI_FNT_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMF |
PDVCI_FNT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMF |
PDVCI_VLR_PAU | NUMBER | 17 | 6 | Valor da pauta, |
PDVCI_IPI_CST | NUMBER | 3 |
| Cst IPI |
PDVCI_IPI_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IPI |
PDVCI_IPI_ALQ | NUMBER | 5 | 2 | Alíquota IPI |
PDVCI_IPI_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IPI |
PDVCI_FCP_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP |
PDVCI_PIS_CST | NUMBER | 3 |
| CST PIS |
PDVCI_PIS_CTB | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil PIS |
PDVCI_PIS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS |
PDVCI_PIS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota PIS |
PDVCI_PIS_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor PIS |
PDVCI_COF_CST | NUMBER | 3 |
| CST COFINS |
PDVCI_COF_CTB | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil COFINS |
PDVCI_COF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS |
PDVCI_COF_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota COFINS |
PDVCI_COF_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor COFINS |
PDVCI_IRF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IRRF |
PDVCI_IRF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IRRF |
PDVCI_IRF_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota IRRF |
PDVCI_INS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base INSS |
PDVCI_INS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor INSS |
PDVCI_INS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota INSS |
PDVCI_ISS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ISS |
PDVCI_ISS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ISS |
PDVCI_ISS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ISS |
PDVCI_CSL_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base CSLL |
PDVCI_CSL_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor CSLL |
PDVCI_CSL_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota CSLL |
PDVCI_PIR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS retido |
PDVCI_PIR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PIS retido |
PDVCI_PIR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota PIS retido |
PDVCI_COR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS retido |
PDVCI_COR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor COFINS retido |
PDVCI_COR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota COFINS retido |
PDVCI_FRT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor frete |
PDVCI_SEG_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor seguro |
PDVCI_DSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do desconto |
PDVCI_ACR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do acréscimo |
PDVCI_DSP_ACS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de despesas acessórias |
PDVCI_SIT | VARCHAR2 | 1 |
| Situação Branco – Normal 8 – Componente de Kit C ou 9 – Cancelado |
AG1PDVCO – Observações que foram emitidas na NFC-e / SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCO_ID | NUMBER | 15 |
| Número sequencial que identifica a transação |
PDVCO_SEQ | NUMBER | 6 |
| Seq|Sequencial |
PDVCO_TIP | VARCHAR2 | 1 |
| Tip|Tipo da Observacao |
PDVCO_OBS | VARCHAR2 | 60 |
| Obs|Observacao |
AG1PDVCP – Formas de pagamento da NFC-e / SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCP_ID | NUMBER | 15 |
| Número sequencial que identifica a transação |
PDVCP_SEQ | NUMBER | 6 |
| Seq|Sequencial |
PDVCP_FIN_VDA | NUMBER | 3 |
| Fin|Finalizadora de Venda |
PDVCP_FIN_PAG | NUMBER | 3 |
| Tip|Finalizadora de Pagamento |
PDVCP_DOC_COF | NUMBER | 3 |
| Doc|Documento do Cofre |
PDVCP_VAL_PAG | NUMBER | 17 | 2 | Val|Valor do Pagamento |
PDVCP_VAL_TRC | NUMBER | 17 | 2 | Trc|Valor do Troco |
PDVCP_COD_SFZ | NUMBER | 3 |
| Sfz|Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal: 0- À vista; 1- A prazo; 2 - Outros |
Criar as views VW_VST_CAPA_PEDIDO e VW_VST_ITENS_PEDIDO para consultar os pedidos realizados no RMS;
Após o pagamento dos pedidos, a rotina PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO deve ser executada com tipo de operação “PP” (Confirmação da Consulta) e em seguida executá-la novamente com o tipo de operação “PG” (Informar pagamento de Pedido) para confirmação de pagamento dos pedidos no RMS.
Objetos de entrada:
| VW_VST_CAPA_PEDIDO – Tabela de pedidos do Vendas Assistidas | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
LOJA_PDV | NUMBER | 8 |
| Loja do PDV (com dígito) | |
LOJA_VENDA_PDV | NUMBER | 8 |
| Loja de venda | |
LOJA_PRINC | NUMBER | 8 |
| Loja principal da loja de venda | |
PEDIDO | NUMBER | 7 |
| Número do pedido | |
DATA | DATE |
|
| Data do pedido | |
CLIENTE | NUMBER | 8 |
| Código interno do cliente | |
OPERACAO | NUMBER | 1 |
| Informa se será cupom ou Nota fiscal. 1 - Cupom; 2 - Nota Fiscal | |
COND_PGTO | NUMBER | 3 |
| Condição de pagamento do pedido | |
| VW_VST_ITENS_PEDIDO – Tabela de itens dos pedidos do Vendas Assistidas | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PRODUTO | NUMBER | 14 |
| Código do Produto | |
CODIGO_BARRA | NUMBER | 14 |
| EAN do Produto | |
DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 |
| Descrição do Produto | |
VALOR_UNITARIO | NUMBER | 7 | 2 | Valor unitário do Produto | |
QUANTIDADE | NUMBER | 7 | 3 | Quantidade do Produto | |
VALOR_TOTAL | NUMBER | 7 | 2 | Valor total do Produto – prc x qtd | |
EMBALAGEM | VARCHAR2 | 43 |
| Tipo e quantidade da embalagem | |
DESCONTO | NUMBER | 10 | 3 | Desconto por Produto | |
PEDIDO | NUMBER | 7 |
| Número do Pedido | |
LOJA PDV | NUMBER |
|
| Loja de origem do PDV | |
LOJA VENDA PDV | NUMBER |
|
| Loja de venda do PDV | |
LOJA PRINCIPAL | NUMBER |
|
| Loja principal de venda | |
| PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO – Procedure para alterar a situação do pedido | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
pPedido | NUMBER |
| Código do pedido | ||
pLojaPdv | NUMBER |
| Loja do PDV (sem dígito) | ||
pCupom | NUMBER |
| Cupom gerado no PDV | ||
pECF | NUMBER |
| Número do PDV | ||
pTipoOper | VARCHAR2 | 2 |
| Tipo da operação que o sistema deve colocar no pedido (PP – Confirmação da consulta; PG – Informar pagamento de Pedido; CN – Cancelamento de Pedido) | |
pRetorno | NUMBER |
|
| Código de retorno (0 – Sucesso; 1 - Pedido não encontrado; 2 - Não foi possível consultar itens do pedido; 3 - Problema ao informar pagamento de pedido; 4 - problema ao finalizar o pedido; 5 - Problema ao cancelar o pedido; 6 - Pedido não permitido para PDV) | |
Integrando:
Os comandos possíveis a serem enviados são:
Modalidade de Crédito disponíveis no PDV:
1 – Cheque
2 – Caderneta Eletrônica
3 – Convênio
4 – Private Label
5 – Limite de Compra
6 – Cooperado
7 – Crediário
8 – Vale
Informações necessárias ao processo:
Objetos de Entrada:
PC_CRM_SRVCRM. PROC_AUTCOMPRA – Procedure para solicitar autorização de venda | ||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | TamTotal | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER |
|
| Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Número Cartão Cliente | ||||||||||||||||||||
p_CODE | NUMBER |
| Código de identificação | |||||||||||||||||||||
p_STORE | NUMBER |
| Loja do PDV (sem dígito) | |||||||||||||||||||||
p_MODALITY | NUMBER |
| Modalidade de Crédito | |||||||||||||||||||||
p_VALUE | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Transação | ||||||||||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 |
|
| Retorno: Se Código = 0 então:
Todos os campos acima separados por pipe “|”
Todos os campos acima separados por pipe “|” | ||||||||||||||||||||
PC_CRM_SRVCRM.PROC_BUSCARCLIENTE – Procedure para buscar informação do cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER |
| Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Numero Cartão Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_CODE | NUMBER |
| Código de identificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_STORE | NUMBER |
| Loja do PDV (sem dígito) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 |
|
| Retorno: Se Código = 0 então:
Todos os campos acima separados por pipe “|”
O Campo de LIMITE, LIMITE DISPONIVEL e SINAL LIMITE são separados por “;” onde para cada posição corresponde a uma modalidade de crédito. EX: | -99.49;0;0;1000;0;0;0;0| à Campo 0 Cheque à Campo 1 Caderneta à Campo 2 Convênio à Campo 3 Private Label à Campo 4 Limite Compra à Campo 5 Cooperado à Campo 7 Crediário à Campo 8 Limite Único Se não:
Todos os campos acima separados por pipe “|” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC_CRM_SRVCRM.PROC_VENDACRM – Procedure para finalizar a venda | ||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER |
| Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Numero Cartão Cliente | |||||||||||
p_CODE | NUMBER |
| Código de identificação | |||||||||||
p_STORE | NUMBER |
| Loja do PDV (sem dígito) | |||||||||||
p_PDV | NUMBER |
|
| Número do PDV | ||||||||||
p_COUPON | NUMBER |
|
| Cupom vendido | ||||||||||
p_MODALITY | NUMBER |
|
| Modalidade de Crédito | ||||||||||
p_OverComing | VARCHAR |
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| Data da venda no formato DDMMYYYY | ||||||||||
p_DAYSTO | NUMBER |
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| Dias para pagar | ||||||||||
p_VALUE | NUMBER |
|
| Valor de compra | ||||||||||
p_BANK | NUMBER |
|
| Número do Banco | ||||||||||
p_ACENCY | NUMBER |
|
| Número da Agencia | ||||||||||
p_COUNT | NUMBER |
|
| Número da Conta | ||||||||||
p_CHEQUE | NUMBER |
|
| Número do Cheque | ||||||||||
p_CPFCHEQUE | VARCHAR |
|
| CPF/CNPJ do cheque | ||||||||||
p_INSPECTOR | NUMBER |
|
| Fiscal | ||||||||||
p_AUTORIZATION | NUMBER |
|
| Autorização | ||||||||||
p_NRO_CARNE | NUMBER |
|
| Número do Carnê | ||||||||||
p_SEQUENCE | NUMBER |
|
| Sequência/número da Parcela | ||||||||||
p_CMC7 | VARCHAR |
|
| CMC7 | ||||||||||
p_CMC7_LIDO | NUMBER |
|
| CMC7 LIDO: 0 – Digitado 1 – Lido | ||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 |
|
| Retorno:
Todos os campos acima separados por pipe “|” Código: 00 – Transação realizada com sucesso! | ||||||||||