BLOQUEIO DE ORDENS DE COMPRAS
|
RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados. |
|
A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.
Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.
A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.
Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.
A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.
O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.
RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 – www.rms.com.br |
ÍNDICE
Bloqueio de Ordens de Compras
Objetivo
Parametrização
Cadastro – Permissões de Usuários (VITUTRAN)
Compras – Painel de Parâmetros (VGCMPAIN)
Descrição do processo
Compras Corporativas – Seleção de Produtos (VGCMSITM_SUL)
Compras – Gerenciador de Compras (VGCMMENU_SUL)
Compras – Bloqueio de Ordens de Compra (VGCBLQLB)
Compras – Gerenciador de Compras (VGCMMENU_SUL)
Bloqueio de Ordens de Compras
Objetivo
Possibilitar o bloqueio de pedido de compras para fornecedores com títulos vencidos.
OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade é específica para o cliente ZONA SUL.
Parametrização
Cadastro – Permissões de Usuários (VITUTRAN)
Para que a Ordem de Compra seja bloqueada, o usuário não poderá ter permissão para efetuar a compra de fornecedores em débito. Caso contrário, será exibido um alerta para o usuário informando sobre este débito, porém a Ordem de Compra será liberada.
Para que a Ordem de Compra seja bloqueada, é necessário que haja alguma pendência do fornecedor no Contas a Pagar ou no Contas a Receber.
Compras – Painel de Parâmetros (VGCMPAIN)
O parâmetro destacado serve para informar o prazo máximo para títulos vencidos, ou seja, caso este parâmetro esteja com valor 3, serão bloqueados os fornecedores que possuírem títulos vencidos até a data de hoje menos 3 dias.
Descrição do processo
Compras Corporativas – Seleção de Produtos (VGCMSITM_SUL)
No Compras Corporativas – Seleção de Produtos efetuamos uma compra para o fornecedor 13689-1.
Compras – Gerenciador de Compras (VGCMMENU_SUL)
Ao tentar emitir o Pedido de Compra, será exibida uma mensagem informando que existem títulos pendentes para este fornecedor e, portanto, a Ordem de Compra será bloqueada.
As telas abaixo demonstram esse processo:
Compras – Bloqueio de Ordens de Compra (VGCBLQLB)
Neste programa podemos observar as Ordens de Compra bloqueadas, de acordo com o filtro da tela. Ao selecionar a Ordem de Compra, podemos acessar as seguintes opções:
- F2 (Detalhes): Serão exibidos os itens da Ordem de Compra.
- F4 (Pagar): O usuário será direcionado para o Contas a Pagar (VAPMPFOR), a fim de verificar pendências existentes.
- F5 (Receber): O usuário será direcionado para o Contas a Receber (VARCCONS), a fim de verificar pendências existentes.
- F10 (Excluir): Excluir a Ordem de Compra.
Acessando a opção F7 (Liberar), a Ordem de Compra será desbloqueada.
Ao clicar na opção SIM, podemos verificar que a ordem de compra foi liberada.
Compras – Gerenciador de Compras (VGCMMENU_SUL)
Com a liberação da Ordem de Compra, o usuário poderá emitir o Pedido.
Após o processo de pedido de compra ser concluído, será emitido o relatório.
1. HISTÓRICO DE REVISÕES |
|
|
|
Versão |
Data |
Responsável |
Alteração |
1.0 |
31/03/15 |
Mirella Vaqueiro |
|