Esta ferramenta completa permite controlar toda importação de produtos advindos de outros países, em diversas moedas, desde a negociação, gestão de estoque, documentação, até cálculo de impostos, notas fiscais e relatórios de todo o processo.
OBSERVAÇÃO: Deixando o parâmetro destacado acima desabilitado, a digitação do romaneio na Guia de Estoque deixará de ser obrigatória.
Finalidade: Centralizar todos os cadastros de Parâmetros e Tabelas do Processo de Importação.
Devem ser criados novos códigos de Agenda.
Para as agendas da Fatura do Fornecedor e Guia de Estoque deve ser usado o CRF padrão 0 e 399. Lembrando que o CRF padrão 0, deve apontar para CRF destino 399.
Para a agenda da NF de Entrada deve ser usado o CRF padrão 0 e 312. Lembrando que o CRF padrão 0, deve apontar para CRF destino 312.
A agenda de Transferência não controla o CRF.
Parâmetro:
Parâmetro | Acesso | Conteúdo | Descrição |
---|---|---|---|
30 | NATUALZIPI | S/N | Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas. |
Selecionando a opção de Múltiplas Agendas será habilitada a opção F6 – Agenda NF Entrada, onde poderá ser informado para cada grupo de itens (classificação mercadológica) uma determinada agenda.
Finalidade: Cadastrar o novo Menu do Módulo.
Finalidade: Cadastrar as moedas que serão utilizadas no Processo de Importação.
Finalidade: Cadastrar condição de pagamento e vincular a moeda que será associada.
Finalidade: Cadastrar novo Ramo de Atividade:
AC – Agente de Carga
DH – Despachante
FX – Fornecedor Exportador
DT – Depósito de Trânsito
Finalidade: Cadastrar o (s) Agente (s) de Carga, como um Fornecedor para gerar títulos de pagamento.
Finalidade: Cadastrar o Despachante, como um Fornecedor para gerar títulos de pagamento.
Finalidade: Cadastrar os fornecedores exportadores, que serão utilizados no Processo de Importação.
O estado por padrão deve ser EX – Exterior.
Finalidade: Cadastrar os Portos de Origem e Portos de Destinos para o trânsito das mercadorias.
A empresa deve ser a filial principal, aonde a mercadoria vai efetivamente dar entrada.
Finalidade: Efetuar o cadastro do Imposto de Importação e do IPI de Importação.
Na Tabela Fiscal (VABUTFIS), acessar a opção Importação (será exibida somente quando o cliente tiver o parâmetro do Projeto de Importação habilitado).
Carregar o Filtro utilizando a Origem EX (Exterior) e o CFOP padrão para Importação 3102.
Para efetuar o cadastro preencher todos os campos com exceção do NCM, que só deve ser informado se a tributação for apenas para o NCM especifico.
Informar o Percentual do Imposto de Importação (II).
Informar o Percentual ou Valor para o IPI.
Finalidade: Efetuar o cadastro do ICMS de Importação.
Na Tabela Fiscal (VABUTFIS), acessar a opção Manutenção Tabela Fiscal.
Para a emissão da Fatura do Fornecedor e Guia de Estoque, carregar o Filtro utilizando a Origem EX (Exterior) e o CFOP padrão para Importação 3949.
Para efetuar o cadastro preencher todos os campos.
A Operação deve ser 3 e a Situação 51.
Para a emissão da NF de Entrada, carregar o Filtro utilizando a Origem EX (Exterior) e o CFOP padrão para Importação 3102.
Para efetuar o cadastro preencher todos os campos.
Informar o Percentual do ICMS.
A Operação deve ser 1 e a Situação 0.
Caso estado possua Diferimento no ICMS, deve ser cadastrado da seguinte maneira:
Exemplo 1: ICMS 18% (diferimento de 100% na Importação):
Cadastrar Tabela Fiscal com o percentual do ICMS e com Operação 03 e Situação 51.
O Diferimento deve ser cadastrado no Regime Especial do ICMS.
Cadastrar o percentual do ICMS com Operação 02 e Situação 40, caso seja 100% de diferimento não deve ser informado nada.
Exemplo 2: ICMS 12% (diferimento de 50% na Importação):
Cadastrar Tabela Fiscal com o percentual do ICMS e com Operação 03 e Situação 51.
O Diferimento deve ser cadastrado no Regime Especial do ICMS.
Cadastrar o percentual do ICMS com Operação 01 e Situação 00.
Finalidade: Efetuar o cadastro do PIS/COFINS.
Finalidade: Efetuar o cadastro dos tipos de Licenças e Certificados que um determinado NCM exige.
Informar se a licença existe e se é obrigatória.
Finalidade: Efetuar os cadastros de todos os tipos de despesas que serão utilizadas no Processo de Importação.
NOTA:
As Despesas em laranja devem ser cadastradas obrigatoriamente.
Finalidade: Gerar Negociação com o fornecedor, Sugestão de Compra, Proposta de Compra e Fatura Pro Forma.
Informar os códigos do Fornecedor e Comprador.
Clicar no botão F2-Sugestão, onde deve ser gerada a sugestão de compras para iniciar o processo de negociação.
Informar o Fornecedor no campo DISTRIBUIDOR do filtro abaixo
Será exibido um novo filtro para selecionar os produtos desejados.
Em seguida irão aparecer os itens para que os mesmos sejam selecionados.
Ao clicar na coluna do item e digitar o código interno, o sistema localizará de imediato o item desejado. Já na sequência, pode pressionar a tecla F4 para MARCAR o item.
Pressione a tecla ShF2, e informe no filtro as opções desejadas.
O filtro por Fornecedor gera a Sugestão automática com produtos escolhidos pelo sistema de acordo com o estoque padrão.
Nesta tela devem ser informados os filtros necessários para a geração da sugestão, de acordo com as necessidades do usuário. Pressione F4-Confirmar para gerar a sugestão.
Após colocar as informações no filtro, a sugestão de compra será gerada e apresentada na tela, o que permite que seja feita uma nova conferência dos produtos selecionados nos filtros anteriores.
Após a geração da Sugestão, a Proposta de Compra é inserida com a situação "S" de Sugerido.
Assim, a Proposta está disponível para alteração da quantidade dos itens.
Clicar no botão ShF2-Alterar para entrar na alteração da sugestão de compras.
Nesta tela serão apresentados os produtos com sugestão de compras, possibilitando o usuário efetuar as alterações nas quantidades de acordo com a necessidade.
Após concluir as alterações na sugestão, pressionar a tecla F3-Fim.
A Manutenção da Negociação disponibiliza opções de consulta e manutenção do item:
Pressionar a tecla F4-Proposta, para gerar a Proposta de Compra.
Relatório de Sugestão de Pedido por Fornecedor.
Pode ser emitido sempre que necessário, até a associação da Pro Forma.
Exibe totalizador de Peso e M³, para dimensionar a capacidade do Container.
Após a emissão da Proposta de Compra, é inserida a situação "P" de Proposta de Compra Emitida.
Assim, a Proposta pode ser associada a uma Fatura Pro Forma.
Após a associação da Pro Forma, a Proposta de Compra não poderá mais ser emitida.
Pressionar a tecla F5-Associar Pro Forma, para fazer associação da Proposta com a Pro Forma.
Na associação da Fatura Pro Forma, deve informar o Código, a Descrição e escolher quais Propostas serão associadas.
Podem associar N Propostas a uma Fatura Pro Forma.
Após a associação da Pro Forma, a Proposta recebe a situação "F" de Fatura Pro Forma Associada.
A Pro Forma é exibida em destaque, e abaixo serão exibidas todas as Propostas associadas.
A Pro Forma passa a ter situação "A" de Aguardando Manutenção.
Pressionar a tecla ShF5-Manutenção PF, para realizar Manutenção na Fatura Pro Forma.
Após inserir o Câmbio, os valores passam a ser convertidos.
Informar a condição de pagamento para carregar a moeda associada.
No grid, serão inseridos os dados dos itens da Fatura Pro Forma, a partir da coluna Embalagem, todas as colunas podem ser alteradas.
O NCM e os Impostos serão carregados do cadastro, caso não exista pode ser informado para tratar apenas nessa Negociação.
As Licenças serão carregadas pelo NCM, de acordo com o cadastro feito programa de Cadastro de Licenças e Certificados.
Ao inserir os Impostos, os dados podem ser replicados para todos os itens da Pro Forma.
Após inserir os dados dos itens, devem ser verificadas as Licenças.
Se o processo da Licença já estiver sido liberado, marcar a flag da licença. A Pro Forma só será Autorizada para seguir quando todas as licenças estivem marcadas.
Após a gravação dos dados existe a opção de Imprimir o Relatório de Manutenção da Fatura Pro Forma.
Impressão do Relatório Resumo da Fatura Pro Forma.
Todos os dados devem ser analisados nesse momento para eventuais ajustes.
Caso a Negociação seja cancelada, a Proposta ou a Pro Forma podem ser excluídas.
Deve selecionar a linha para exclusão.
Após Manutenção, a Pro Forma recebe a situação "T" de autorizada.
Com essa situação a Pro Forma está disponível para ser associada a um Processo de Importação.
Finalidade: Todos os processos estão unificados neste programa, facilitando os usuários na operação de inclusão de todas as etapas da Importação.
Pressionar a tecla F2-Abertura, neste momento será aberto o Processo de Importação digitando o Código Master do Processo, Descrição e escolher quais Pro Formas serão associadas.
Pode associar N Pro Formas a um Processo.
NOTA:
O Processo criado recebe a situação "I" de Incluído.
Pressionar a tecla ShF2-Detalhar Processo, para exibir as Pro Formas do Processo.
O Detalhe pode ser exibido a qualquer momento depois do Processo criado para que o usuário tenha controle das Pro Formas associadas ao Processo.
Pressionar a tecla ShF5-Fech. Câmbio, para gerar o título de pagamento do Processo de Importação.
O Fechamento do Câmbio pode ser realizado a qualquer momento depois do Processo Incluído.
Devem ser preenchidos todos os Dados Bancários, após isso pode ser gravada a modalidade.
O status identifica a geração de título no Extra Fornecedor. Para gerar a gravação deve ser pressionada a tecla F4-Confirmar.
Será gerado o título no valor informado mais o valor da taxa.
Ao confirmar a geração do título, o status é alterado para "Sim".
Podem ser cadastradas N modalidades.
Pressionar a tecla F4-Pedido, para gerar automaticamente Tabela de Fornecedor e Pedido de Compra.
Pedido de Compra gerado automaticamente.
Após a impressão do Pedido, a situação é atualizada para Processo Negociado (N) e Pedido (P).
Pressionar a tecla F7-Lanc. Fatura, para lançar a Fatura do Fornecedor.
Como a Tabela de Fornecedores e o Pedido de Compra já foram realizados automaticamente, a situação é atualizada e o Processo está pronto para Embarque.
Pressionar a tecla F7-Lanc. Fatura, para lançar a Fatura do Fornecedor.
Na tela a seguir serão informados:
A Fatura é incluída automaticamente no Recebimento.
Pressionar a tecla F4-Criticar, para efetuar a Crítica da Fatura.
Impressão da Crítica com destaque para o Código do CNTR.
Pressionar a tecla ShF5-Atualizar, para realizar Atualização da Fatura.
Impressão da Atualização com destaque para o Código do CNTR.
Note que na coluna situação todas as letras foram preenchidas da Inclusão até a Atualização.
Pressionar a tecla F3-Fim, para passar à próxima etapa.
Após a finalização da Atualização da Fatura, o Processo recebe a situação "E" de Embarcado.
Pressionar a tecla F8-Gestão CTNR, para entrar na de Gestão de Contêineres.
A Gestão de Contêiner e dividida em:
Iniciamos o Gerenciamento pela parte Operacional.
Na Gestão de Contêineres é possível acompanhar as situações de acordo com os Status: "Cadastrado", "Em Transito", "Em Operação", "Em Desembaraço", "Liberado", "Recebido", "Em Devolução" e "Devolvido".
O Contêiner é exibido com o status "Cadastrado", para que seja feito a Saída do Conhecimento de Embarque.
Pressionar a tecla F5-Saída.
Carrega todos os Contêineres associados ao Processo Master.
Não é necessário informar todos os campos neste momento.
Os campos obrigatórios são: Conhecimento de Embarque, Modalidade, Transporte, Viagem, ETA, Tipo e Tamanho.
Após a gravação o Container passa para o status "Em Trânsito".
A Manutenção da Saída pode ser acessada a qualquer momento.
Nenhum campo é obrigatório.
Pressione a tecla F9-Atracação, para realizar a Atracação do Navio.
Inserir Data de Atracação do Navio.
Após efetuar a Atracação o Status passa para "Em Operação".
Pressionar a tecla F9-Atracação, para efetuar o Término da Operação.
Inserir Data de Término da Operação do CNTR.
NOTA:
Após realizar o Término da Operação o Status passa para "Em Desembaraço".
A tela é carregada com o Transporte e Viagem.
Os dados da DI devem ser preenchidos de acordo com o Conhecimento de Embarque.
Informar o câmbio do desembaraço.
Informar o valor da Capatazia em Real (R$) se existir.
Ao clicar na linha para realizar manutenção, verificar se a quantidade de adições está correta, caso seja necessário pode ser ajustada e o valor é calculado automaticamente.
Caso o Processo possua Licenças/Certificados obrigatórios, será exibido na grid como pendente.
Para liberar, deve-se clicar no NCM e atualizar os códigos das Licenças/Certificados, até que o status mude de Pendente para OK.
Licenças liberadas.
Desembaraço finalizado, após o cadastro das Licenças e Certificados.
Clique em ShF9-Retornar para voltar ao menu anterior.
A parte Administrativa pode ser realizada.
Realizar o Lançamento de Despesas: pressionar a tecla ShF7-Lanç. Despesas.
O Sistema já carrega automaticamente as Despesas Tributadas pelo ICMS e o AFRMM (quando for Marítimo).
Carregar a Folha de Cálculo.
Pressionar a tecla F9-Consultar, para verificar se já existe a Folha de Cálculo cadastrada.
Deve ser realizada a Análise da DI, para informar os valores da Declaração de Importação.
Pressionar a tecla ShF6-Análise da DI, para informar os dados.
No frame "Adições por Produto", informar as adições de cada item, podendo ser replicado automático para todo o NCM.
No frame "Peso e Custo por Adição", informar o CIF Total da DI na adição 000, nas demais adições informar o Peso, % do II e Valor do II.
Os câmbios de Frete/Seguro e Atual não precisam ser preenchidos nesse momento.
Os valores das Despesas de Frete são gerados através dos totais de todas as Faturas associadas.
Pressionar a tecla F4-Calcular para calcular a Folha de Cálculo.
Após a realização do cálculo da Folha, será emitido um relatório de Crítica, para validar as informações cadastradas da DI.
Na Crítica, devem ser analisados os seguintes erros:
Após a visualização dos itens na tela, pressionar a tecla CtF6-Rel. Folha.
Impressão do Relatório.
NOTA:
Campo | Descritivo | Origem ou Fórmula de Cálculo | |
---|---|---|---|
Código | Código Interno do produto no RMS | Cadastro de Produto | |
Descrição | Descrição completa do produto | Cadastro de Produto | |
Preço FOB $Estg. | Preço FOB na moeda do pedido | Pedido do Fornecedor | |
Qtde em UC | Quantidade da Unidade de Compra, conforme pedido. | Encomenda do Fornecedor | |
Frete + Seguro (FS) | Frete e Seguro após Rateio | %Participação = (Total do Artigo / TOTAL FOB) | |
Preço CIF $Externa (CIF) | Preço CIF na moeda do pedido | CIF = FOB embalagem + Frete + Seguro | |
Preço CIF $Local (CIF_Local) | Preço CIF na moeda Local | CIF_LOCAL = Preço CIF * Cambio da Nota | |
% II (Imposto de Importação) | % do Imposto de Importação conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal | |
R$ II (valor do II) | Valor calculado do Imposto de Importação sobre o CIF | II = CIF_Local * (%II /100) | |
% IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | % IPI conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal | |
R$ IPI (valor do IPI) | Valor calculado do IPI sobre o CIF e II. | IPI = CIF_Local + R$II * (%IPI /100) | |
% PIS | % do tributo conforme cadastrado na tabela 302 | Informação da tabela 302 | |
R$ PIS (valor do PIS) | Valor calculado do PIS conforme legislação | %PIS/100 *((CIF *(1+%ICMS *(%II+%IPI *(1+%II))) / ((1 - %PIS/100 - %COFINS/100) *(1 - %ICMS)))) | |
% COFINS | % do tributo conforme cadastrado na tabela 302 | Informação da tabela 302 | |
R$ COFINS (valor do COFINS) | Valor calculado do COFINS conforme legislação | %COFINS/100 *((CIF *(1+%ICMS *(%II+%IPI *(1+%II))) / ((1 - %PIS/100 - %COFINS/100) *(1 - %ICMS)))) | |
% ICMS | % do tributo conforme cadastrado na tabela fiscal | Informação da tabela fiscal | |
R$ ICMS (valor do ICMS) | Valor calculado do ICMS conforme legislação | BASE DO ICMS = (CIF LOCAL + SISCOMEX + IOF+ AFRMM + ANTIDUMPIN + MULTA ADUANEIRA + VALOR II + VALOR IPI + VALOR COFINS + VALOR PIS) / (1 - PERCENTUAL DE ICMS); BASE DO ICMS = BASE DO ICMS - (BASE DO ICMS * PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO ICMS); | |
R$ SISCOMEX | Valor da taxa do siscomex conforme legislação | Painel de Controle Importação | |
R$ IOF | Valor do tributo conforme legislação | Lançamento de despesas | |
R$ AFRMM | Valor do tributo conforme legislação | 25% em cima do valor do Frete convertido. | |
Custo Aduaneiro | Custo total considerado impostos e despesas tributadas pelo ICMS, utilizando o câmbio do desembaraço. | CIF + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + IOF + AFRMM + SISCOMEX | |
CIF ATUAL | Valor CIF atualizado com novo cambio (sem alterar os impostos já gravados com o câmbio do desembaraço) | Valor CIF * Cambio do desembaraço | |
Total de Encarg. Operac. | Total de despesas lançadas no processo, rateadas por item. | Lançamento de despesas. | |
Custo Total | Custo total por embalagem do fornecedor | Valor CIF + impostos + despesas | |
Estoque | Quantidade em estoque na filial de destino | Cadastro de produtos | |
TOTAIS TODOS EM MOEDA LOCAL | |||
Preço FOB Fatura | Somatória do Valor FOB | SOMA (FOB) | |
% Frete | Participação do Frete sobre o valor FOB | (Total Frete / FOB_LOCAL) * 100 | |
$ Frete Local | Valor total de Frete | SOMA (FRETE) | |
% Seguro | Participação do Frete sobre o valor CIF | (Total Seguro / CIF_LOCAL) * 100 | |
$ Seguro Local | Valor total de Seguro | SOMA (Seguro) | |
Valor Total CIF | Somatório do CIF Local | SOMA (CIF LOCAL) | |
Valor Total CIF Atual | Somatório do CIF Atual | SOMA (CIF ATUAL) | |
Imposto de Importação | Somatório dos valores de Imposto de Importação | SOMA (I.I) | |
Imposto sobre Produto Industrializado | Somatório dos valores de Imposto sobre Produto Industrializado | SOMA (I.P.I) | |
PIS | Somatório dos valores de PIS | SOMA (PIS) | |
COFINS | Somatório dos valores de COFINS | SOMA (COFINS) | |
ICMS | Somatório dos valores de ICMS | SOMA (ICMS) | |
SISCOMEX | Somatório dos valores SISCOMEX | SOMA (SISCOMEX) | |
IOF | Somatório dos valores IOF | SOMA (IOF) | |
AFRMM | Somatório dos valores AFRMM | SOMA (AFRMM) | |
Direito AD | Somatório dos valores do Direito AD | SOMA (Direito AD) | |
Custo Aduaneiro | Somatório dos Custos Aduaneiros | SOMA (Custo Aduaneiro) | |
Valor Custo Total | Somatório do Custo Total | SOMA (Custo Total) |
ENCARGOS OPERACIONAIS |
|
Existe a possibilidade de se consultar as movimentações dos produtos ao pressionar a tecla F5-Movimentações.
Nesta tela é possível verificar a situação atual do item e suas movimentações.
Pressionar a tecla ShF3-Manutenção de Impostos.
Caso seja necessário, pode ser realizado o ajuste dos Impostos de Importação e IPI de Importação.
Os demais Impostos podem ser atualizados na Tabela Fiscal.
Na Folha de Cálculo, pressionar a tecla F10-Gerar Títulos.
NOTA:
Serão exibidos os valores dos impostos calculados pela Folha. Deve ser conferido cada valor, e em seguida pressionar a tecla F4 – Gerar Títulos. Serão gerados no Extra Fornecedor os títulos de pagamento dos Impostos.
Ao pressionar a tecla F5 – Ajustar, será corrigido os valores dos impostos (diferença dos centavos).
Após a geração dos títulos, o Indicativo exibe como concluído. Assim, não é permitida a geração novamente.
A Folha de Cálculo só poderá ser recalculada, após a emissão da NF de Entrada.
Para emitir a Nota Fiscal de Entrada para nacionalização da mercadoria, pressionar a tecla F7 – Emitir NF Entrada.
Selecionar a Nota que será emitida.
Na emissão da NF de Entrada é atualizado o custo do produto pelo custo aduaneiro calculado. Também são atualizados os valores de IPI e ICMS. São gerados os dados da NF eletrônica.
NOTA:
O código da Transportadora é opcional, será carregado os Fornecedores cadastrados com Natureza "FT".
Nota Fiscal Eletrônica transmitida.
É gerado um novo número de Nota.
Essa nova nota deve ser transmitida para Receita Federal através do Conector da NFE.
Essa opção só será liberada se o parâmetro "Filial de compra não controla estoque" estiver marcado.
Nota de Transferência de Saída emitida:
Nota Fiscal de Transferência gerada:
Ao finalizar a emissão, o status da Folha é alterado para NF de Transferência emitida:
NOTA:
Realizar o Lançamento de Despesas: pressionar a tecla ShF7-Lanç. Despesas.
Após o lançamento das Despesas Tributas, devem ser lançadas as despesas operacionais do processo.
Neste momento devem ser selecionadas todas as despesas referente ao embarque e digitar seus respectivos valores.
Após informar todas as despesas, pressionar a tecla F10 – Ratear.
NOTA:
Inserir os Câmbios do Frete/Seguro e Atual e recalcular a Folha para obter o Custo Final.
Após o recalculo, será exibido o valor do CIF Atual e do Custo Total.
Relatório dos Encargos Operacionais
Pressionar a tecla F8-Fechar Folha para realizar o Fechamento.
Após o fechamento da folha nenhum dado poderá ser alterado.
Folha de Cálculo Fechada.
No Fechamento da Folha é alterado o status para Fechada, onde nenhuma alteração poderá ser realizada. O conhecimento de embarque também é finalizado. É atualizado o custo dos itens na Tabela de Fornecedor.
Voltar ao menu principal da Gestão de Contêiner.
Pressionar a tecla F10-Recebimento, para iniciar a emissão da Guia de Estoque.
Na emissão da Guia de Estoque é atualizado o custo do produto pelo custo final calculado na Folha.
Efetuar a Digitação do Romaneio.
Voltar ao menu principal da Gestão de Contêiner.
Pressionar a tecla F10-Recebimento, para iniciar a emissão da Guia de Estoque.
Na emissão da Guia de Estoque é atualizado o custo do produto pelo custo final calculado na Folha.
Efetuar a Digitação do Romaneio.
Digitação da Quantidade Recebida.
Criticar Guia de Estoque.
Critica Guia de Estoque.
Atualização Guia de Estoque.
Atualização Guia de Estoque.
Processo de emissão da Guia de Estoque finalizado.
Contêiner com status Recebido.
Pressionar a tecla F6-Demurrage para iniciar o Demurrage.
Informar a data base (Data que a franquia começa a ser contada. Cada cliente deve proceder de acordo com suas negociações) e pressionar a tecla F4-Confirmar.
Contêiner com status de "Em devolução".
Pressionar a tecla F8-Devolução, para realizar a devolução do Contêiner.
Informar a Data de Devolução e pressionar a tecla F4-Confirmar.
Container passa para o status final de "Devolvido". Processo da Gestão de Container está concluído.
Após a devolução do contêiner, processo de Importação está com todas as fases concluídas.
Visualização das informações do CNTR e o Packing List podem ser acessados a qualquer momento da Gestão de CNTR.
A tela abaixo exibe todos os itens associados ao Conhecimento de Embarque.
Cadastro do Despachante pode ser realizado a qualquer momento do processo.
Deve ser informado o Despachante e o valor do Adiantamento. Em seguida informar as despesas e os respectivos valores.
Ao clicar em F4-Confirmar as despesas serão gravadas.
Ao finalizar o lançamento das despesas, clicar em F6-Lanc. Despesas para unificar todas as despesas para o pagamento do Despachante, e gravar no Lançamento de Despesas.
Para emitir o relatório de pagamento ao Despachante, pressionar F5 – Relatório.
Ao finalizar o processo na Gestão de Container, o processo de Importação é finalizado e fica com todas as fases concluídas.
A exclusão do Processo de Importação só é permita se o Processo estiver até a situação "E" de Embarcado, e a Fatura do Fornecedor não estiver sido atualizada.
No Painel de Processo de Importação clicar no botão SHF8-Recebimento, onde será direcionado para o módulo do Recebimento, realizar a exclusão da nota.
Após, a exclusão da nota, retornar ao Painel, a situação "E" de Embarcado será excluída, clicar no botão SHF4-Carteira de Pedido, onde será direcionado para o módulo de Compras, na Carteira de Pedido, realizar a exclusão do Pedido de Compra.
Após, a exclusão do Pedido, retornar ao Painel, a situação "P", Pedido de Compra emitido será excluída, clicar no botão SHF6-Processo, realizar a exclusão do Processo de Importação.
Na exclusão do Processo as Pro Formas associadas serão excluídas.
O Cancelamento do Processo só deve ser realizado se a Negociação/Processo não for efetivada, ou seja, não será, mas tratado com o fornecedor.
O cancelamento pode ser realizado a qualquer momento, antes da emissão da NF de Entrada.
A depender da situação do Processo, pode ser feito pela Folha de Cálculo, Gestão de Container e Painel de Processo.
O Processo cancelado recebe a Situação e fica em destaque em amarelo, apenas para visualização.
A Exclusão Total do Processo, só pode ser realizada na Folha de Cálculo, antes da emissão da NF de Entrada.
Para realizar a exclusão total, a fatura do fornecedor precisa ser cancelada no fiscal, para cancelar a nota o parâmetro do módulo de Importação precisa ser desabilitado.
Deve ser liberada a permissão de acesso ao usuário, para o programa da Folha de Cálculo (VGRFLCAL), para permitir a exclusão total.
Na Folha de Cálculo, clicar no botão ShF7-Exclusão Total, dessa forma, todas as etapas do processo serão excluídas.
Esse processo só será efetuado no caso do fornecedor e produto não serem cadastrados no RMS, dessa forma deve ser utilizado um produto temporário.
Ao clicar em F7 – Prospecção da Negociação, surgirá a tela abaixo:
Ao clicar no botão de Incluir (F4), é necessário escolher uma descrição para a prospecção, além de, fornecedor, produtos do tipo 9 – temporários, descrição dos produtos e suas quantidades e embalagens.
Importação – Prospecção da Negociação – Inclusão(F4).
Importação – Prospecção da Negociação – Produto Tipo 9.
Podemos verificar na tela abaixo, que caso o produto não seja temporário (tipo 9) a inclusão será bloqueada.
No exemplo abaixo, foi incluído um produto temporário (tipo 9):
Importação – Prospecção da Negociação – Situação em Incluída.
O botão F2 – Alterar é para que sejam incluídos mais produtos à prospecção.
Importação – Prospecção da Negociação – Alteração(F2).
Importação – Prospecção da Negociação – Gerar Prospecção(F5).
Ao selecionar Gerar Prospecção, será emitido seu pedido para que o mesmo seja entregue ao cliente com a solicitação de prospecção.
Importação – Prospecção da Negociação – Situação em Emitida.
Após o retorno da prospecção, ou seja, a hora de realizar a sugestão, cadastra-se o produto e fornecedor do produto pretendido, associa-se os valores e quantidades desejadas e então se gera o produto.
Importação – Prospecção da Negociação – Associar Proposta(F7).
Visualizamos na tela seguinte a troca do produto temporário:
Abaixo, veremos o Relatório de Sugestão de Pedido:
Importação – Painel de Negociação – Verificação da Proposta Gerada.
Programa para visualizar todos os Relatórios do Processo de Importação.
Dividido em:
Ao acessar o programa de Simulação de Preços (VABXTR17) com um produto importado, será exibido abaixo o Conhecimento de Embarque da última Folha de Cálculo fechada para este produto. Os custos exibidos na tela serão trazidos do processo de importação.
Para este processo, serão habilitados para alteração apenas os campos referentes à margem de lucro e o preço de venda, os demais campos serão bloqueados.
OBSERVAÇÃO: Para utilizar corretamente esta funcionalidade, deverá ser cadastrada uma tabela fiscal com origem e destino iguais ao estado da filial de destino do processo de importação. O CFO será o 512 e automação igual a "E".
Tela de Consulta
Emissão do Relatório