Para realizar o cadastro de Política de Desconto Financeiro, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para atualizar o banco de dados e marque as opções abaixo:

• Tabela log do cadastro de política de descontos financeiros (PCPOLITICADESCFINANLOG) na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pl-Pri;
• Tabela cadastro de política de descontos financeiros (PCPOLITICADESCFINAN) na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pl-Pri,
• Tabela de Produto (PCPRODUT) na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pro-Px.

2) Acesse a rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro

3) Clique Incluir;

4) Clique o botão Novo;

5) Informe o período de vigência que a política validará o percentual do desconto financeiro e as demais opções, conforme a necessidade,

6) Em seguida, clique Gravar.

Observação: ao utilizar os processos da Política de Desconto Financeiro não será possível utilizar os recursos da rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente.

Se existirem duas políticas de desconto iguais prevalecerá aquela que tiver o maior desconto cadastrado.

Caso o pedido se encaixe nas regras do desconto será possível visualizar o desconto na rotina 1207 - Baixar Título no momento de realizar a baixa.A nota fiscal irá com valor cheio e apenas no pagamento será visualizado o desconto.

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