Layout's disponibilizados na central de downloads para que seja importado pela ferramenta Gerador de Saídas.
O script disponibilizado para criação da tabela TAFST1 no Banco de Dados RM, esta tabela é utilizada para fazer a integração banco a banco com o TAF (Totvs Automação Fiscal).
2.Definição dos Layouts
Integra as informações referentes a documentos fiscais e período de apurado do ICMS e do IPI, que serão utilizadas para atender as rotinas do SPED Fiscal (ICMS/IPI) e da EFD Contribuições (PIS/COFINS).
Integração dos registros no TAF com informações pertinentes rotina ECF (Escrituração Contábil Fiscal) em periodicidade definida no Cadastro de Parâmetros da ECF.
Integração dos registros no TAF com informações pertinentes ao modulo Gestão Contábil RM, em periodicidade definida na parametrização
As parametrizações utilizadas nos layout´s TAF são as mesmas que são apresentadas na geração das rotinas Sped Fiscal (ICMS/IPI), EFD Contribuições e ECF.
3. Registros Gerados pelos Layout's Disponibilizados
Na tabela abaixo os campos marcados com "Sim" são gerados e "vazio" não são gerados.
Registro do Layout TAF (Totvs Automação Fiscal) | TAF | TAF-Contábil | TAF-ECF |
T001 Complemento do Cadastro de Estabelecimentos | Sim | Sim | Sim |
T001AA Cadastro de Inscrição do estabelecimento substituto | Sim | ||
T001AB Processos referenciados | Sim | Sim | |
T001AC Cadastro de Veículos | Sim | ||
T001AD Cadastro do Equipamento ECF/SAT-CF | Sim | ||
T001AE Cadastro de Documento de Arrecadação | Sim | ||
T001AF Campos extras - GNRE On-Line | |||
T001AG Saldo em estoque por produto | |||
T001AH Tabela de receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns | Sim | ||
T001AI Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições | |||
T001AJ Código dos Totalizadores da Redução Z | Sim | ||
T001AK Cadastro de Informações Complementares | Sim | ||
T001AL Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal | Sim | ||
T001AM Identificação das empresas que possuem SCP (sócias Ostensivas) | Sim | Sim | Sim |
T002 Informações do contabilista | Sim | Sim | |
T003 Cadastro de Participantes | Sim | ||
T003AA Alteração do Cadastro de Participantes | Sim | ||
T004 Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta | Sim | ||
T005 Identificação das Unidades de Medida | Sim | ||
T006 Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão | Sim | ||
T006AA Fatores de Conversão de Unidade de Medida | Sim | ||
T007 Identificação do Item (Produtos/Serviços) | Sim | ||
T007AA Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) | |||
T007AB Consumo Especifico Padronizado | |||
T008 Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado | Sim | ||
T009 Cadastro de Natureza de Operação | Sim | ||
T010 Cadastro de Plano de Contas Contábeis | Sim | Sim | Sim |
T010AA Plano de Contas Referencial | Sim | ||
T010AB Subcontas Correlatas | Sim | ||
T011 Cadastro de Centro de Custos | Sim | Sim | Sim |
T012 Cadastro de AIDF | Sim | ||
T012AA Documentos fiscais autorizados | Sim | ||
T013 Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) | Sim | ||
T013AA Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais (Modelos 01, 1B e 55) | Sim | ||
T013AB Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar | Sim | ||
T013AC Cadastro de Operações de Importação | Sim | ||
T013AD Modais de transporte (Modelo 26) | Sim | ||
T013AE Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado | Sim | ||
T013AF Cadastro de Documento Fiscal Referenciado | Sim | ||
T013AGCadastro de Cupom Fiscal Referenciado | Sim | ||
T013AHCadastro de Coleta e/ou Entrega (Modelos 01, 1B e 04) | |||
T013AICadastro de Faturas (Modelo 01) | Sim | ||
T013AJ Cadastro de Vencimento de Faturas | Sim | ||
T013AK Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis (Modelos 01 e 04) | Sim | ||
T013AL Observações do Lançamento Fiscal (Modelos 01, 1B, 04 e 55) | Sim | ||
T013AM Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais. | Sim | ||
T013AN Complemento do Documento Fiscal (Modelos 06, 28 e 29) | Sim | ||
T013AO Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26 | Sim | ||
T013AP Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) | Sim | ||
T013AQ Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 | |||
T013AR Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22 | Sim | ||
T013AS Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55) | |||
T013AT Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16) | Sim | ||
T013AU Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09 | Sim | ||
T013AV Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10 | Sim | ||
T013AX Cadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal | Sim | ||
T013AW Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 | |||
T013AY Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16) | Sim | ||
T013AZ Aquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55) | |||
T013BA Fornecimento Diário de Cana (Modelo 55) | |||
T013BB Deduções - Cana (Modelo 55) | |||
T013BC Autorização de Créditos Acumulados de ICMS | |||
T015 Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais | Sim | ||
T015AA Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55 | Sim | ||
T015AB Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29 | Sim | ||
T015AC Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01 | |||
T015AD Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55 | |||
T015AE Cadastro de Tributos por Item de Documento | Sim | ||
T015AF Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55 | Sim | ||
T015AG Ressarcimento de ICMS em operações com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55 | |||
T015AH Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 | Sim | ||
T015AI Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07 | |||
T020 Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS | Sim | ||
T020AA Ajustes da Apuração do Tributo | Sim | ||
T020AB Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Processos referenciados ou Documentos de arrecadação | |||
T020AC Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Identificação dos documentos fiscais | Sim | ||
T020AD Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Valores declaratórios | Sim | ||
T020AE Obrigações a recolher | Sim | ||
T020AF Resumo por CFOP | Sim | ||
T020AG Autorização de Créditos Acumulados de ICMS | |||
T021 Apuração de ST | Sim | ||
T021AA Ajustes da Apuração do Tributo | Sim | ||
T021AB Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Processos referenciados ou Documentos de arrecadação | |||
T021AC Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Identificação dos documentos fiscais | Sim | ||
T021AD Obrigações a recolher | Sim | ||
T021AE Resumo por Estado + CFOP | |||
T022 Apuração de IPI | Sim | ||
T022AA Ajustes da Apuração do Tributo | Sim | ||
T022AB Detalhamento do IPI por CFOP | |||
T023 Crédito de Pis/Pasep/COFINS relativo ao período | |||
T023AA Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período | |||
T023AB Ajustes da Apuração do credito do PIS/COFINS | |||
T023AC Detalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado | |||
T024 Consolidação da Contribuição do período | Sim | ||
T024AA Detalhamento por código de receita | |||
T024AB Detalhamento da contribuição do período | Sim | ||
T024AC Composição da Base de Cálculo | |||
T024AD Ajustes da Contribuição Apurada | |||
T024AE Detalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada | |||
T024AF Informações adicionais de diferimento | Sim | ||
T030 Demais documentos e operações geradoras de contribuições e créditos não vinculados ao documento fiscal | Sim | ||
T030AA Processos referenciados | |||
T031 Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base nos encargos de depreciação e amortização | Sim | ||
T031AA Processos referenciados | |||
T032 Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações geradoras de créditos com base no valor de aquisição/contribuição | Sim | ||
T032AA Processos referenciados | |||
T033 Operações da atividade imobiliária - Unidade imobiliária vendida | Sim | ||
T033AA Processos referenciados | |||
T033AB Operações da atividade imobiliária - custo incorrido da unidade imobiliária | Sim | ||
T033AC Operações da atividade imobiliária - custo orçado da unidade imobiliária vendida | Sim | ||
T034 Contribuição retida na fonte | Sim | ||
T035 Deduções diversas | Sim | ||
T036 Créditos decorrentes de eventos de incorporação, fusão e cisão | |||
T037 Credito presumido sobre estoque de abertura | |||
T045 Período de Apuração ICMS/IPI | Sim | ||
T045AA Estoque Escriturado | Sim | ||
T045AB Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias | Sim | ||
T045AC Itens Produzidos | Sim | ||
T045AD Insumos Consumidos | Sim | ||
T045AE Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | ||
T045AF Industrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos | Sim | ||
T046 Produto x Insumos | Sim | ||
T046 AAInsumos | Sim | ||
T050 Credito de ICMS sobre Ativo Permanente | Sim | ||
T050AA Movimentação do bem ou componente do ativo imobilizado | Sim | ||
T050AB Outros créditos CIAP | |||
T050AC Identificação dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saída do bem ou componente CIAP | Sim | ||
T050AD Identificação dos itens dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saída do bem ou componente CIAP | Sim | ||
T051 Apuração do Difal/Fecp | Sim | ||
T051AA Ajuste de Apuração Difal/Fecp | Sim | ||
T051AB Info. Adicionais Ajuste Apuração | Sim | ||
T051AC Info. Adicionais Ajuste Documento | Sim | ||
T051AD Obrigações de DIFAL/FECP a Recolher | |||
T060 Contribuição do PIS/PASEP ou da COFINS diferida em períodos anteriores - Valores a pagar no período | Sim | ||
T061 PIS/PASEP – Folha de salários | Sim | ||
T062 Detalhamento das receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas a alíquota zero ou vendas com suspensão - PIS/PASEP ou COFINS | |||
T065 Controle dos créditos fiscais - PIS/PASEP e/ou COFINS | Sim | ||
T065AA Apuração de credito extemporâneo - Documentos e operações de período anteriores - PIS/PASEP e/ou COFINS | Sim | ||
T065AB Apuração de credito extemporâneo - Itens do Documento e operações de período anteriores - PIS/PASEP e/ou COFINS | Sim | ||
T066 Informações de Exportação - Complemento do documento | Sim | ||
T066AA Informações de Exportação - Itens dos documentos de exportação | Sim | ||
T066AB Informações de Exportação - Exportações indiretas - Mercadorias de terceiros | Sim | ||
T069 Movimentação diária de combustíveis - Informações complementares do item do documento fiscal | Sim | ||
T069AA Movimentação diária de combustíveis por tanque | Sim | ||
T069AB Volume de vendas | Sim | ||
T070 Bombas | Sim | ||
T070AA Lacres das bombas | Sim | ||
T070AB Bicos das bombas | Sim | ||
T071 Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou COFINS | Sim | ||
T072 Informações sobre valores agregados | Sim | ||
T073 Totais de operações com cartão de credito/debito | Sim | ||
T075 Incorporação imobiliária | Sim | ||
T075AA Processos referenciados | |||
T076 Demonstrativo de credito sobre o transporte aéreo – DCTA | |||
T078 Movimento ECF | Sim | ||
T078AA Cadastro da Redução Z (Códigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16) | Sim | ||
T078AB Totalizadores parciais da redução Z (Códigos 02 e 2D) | Sim | ||
T078AC Cadastro dos Itens do Movimento Diário | Sim | ||
T078AD Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF | Sim | ||
T078AE Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF | Sim | ||
T078AF Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF | Sim | ||
T078AG Processos referenciados | |||
T078AH Resumo diário do ECF por PIS/PASEP | Sim | ||
T078AI Resumo diário do ECF por COFINS | Sim | ||
T078AJ Resumo diário do ECF por ICMS | Sim | ||
T078AK Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) | Sim | ||
T078AL Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) | |||
T079 Inventario | Sim | ||
T079AA Itens do Inventario | Sim | ||
T079AB Informação complementar do Inventário | |||
T081 Controle de Produção diária da Usina | Sim | ||
T082 Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | Sim | ||
T082AA Complemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição | |||
T082AB Processos referenciados | |||
T083 Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | Sim | ||
T083AA Ajustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | Sim | ||
T084 Consolidação das operações da Pessoa Jurídica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido | Sim | ||
T084AA Consolidação das operações da Pessoa Jurídica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido | Sim | ||
T084AB Processos Referenciados | |||
T085 Composição da receita escriturada no período - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa | Sim | ||
T086 Identificação da Pessoa Jurídica/Estabelecimento | Sim | ||
T086AA Consolidação das Operações do período | Sim | ||
T086AB Processos referenciados | Sim | ||
T086AC Composição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do período | Sim | ||
T086AD Processos referenciados | Sim | ||
T086AE Complemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período | Sim | ||
T086AF Processos referenciados | |||
T087 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário | Sim | ||
T087AA Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período) | Sim | ||
T087AB Mapeamento Referencial do Saldo Final | Sim | ||
T087AC Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento | Sim | ||
T087AD Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento | Sim | ||
T088 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário | Sim | ||
T088AA Balanço Patrimonial | |||
T088AB Método de Avaliação de Estoques | Sim | ||
T088AC Informativo da Composição de Custos | Sim | ||
T088AD Demonstração do Resultado do Exercício | |||
T089 Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs | Sim | ||
T090 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real | Sim | ||
T090AA Lançamentos da Parte A do e-Lalur | Sim | ||
T090AB Conta da Parte B do e-Lalur | Sim | ||
T090AC Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur | Sim | ||
T090AD Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil | Sim | ||
T090AE Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento | Sim | ||
T090AF Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A | Sim | ||
T090AG Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento | Sim | ||
T090AH Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs | |||
T090AI Lançamentos da Parte A do e-Lacs | Sim | ||
T090AJ Conta da Parte B do e-Lacs | Sim | ||
T090AK Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs | Sim | ||
T090AL Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil | Sim | ||
T090AM Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento | Sim | ||
T091 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real | Sim | ||
T091AA Registros Genéricos - Bloco N | Sim | ||
T091AB Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais | |||
T092 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido | Sim | ||
T092AA Balanço Patrimonial | |||
T092AB Registros Genéricos - Bloco P | Sim | ||
T092AC Demonstrativo do Resultado do Exercício | |||
T093 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Arbitrado | Sim | ||
T093AA Registros Genéricos - Bloco T | Sim | ||
T094 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e Isentas | Sim | ||
T094AA Balanço Patrimonial | |||
T094AB Registros Genéricos - Bloco U | Sim | ||
T094AC Demonstração do Resultado | |||
T095 Atividades Incentivadas – PJ em Geral | |||
T096 Registros Genéricos - Bloco X | Sim | ||
T102 Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior | Sim | ||
T103 Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior | Sim | ||
T104 Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes | |||
T105 Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica | Sim | ||
T106 Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação | Sim | ||
T107 Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora | Sim | ||
T108 Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte | Sim | ||
T109 Doações a Campanhas Eleitorais | |||
T110 Ativos no Exterior | |||
T111 Identificação de Sócios ou Titular | Sim | ||
T112 Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular | |||
T113 Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros – Imunes ou Isentas | Sim | ||
T114 Participação Permanente em Coligadas ou Controladas | Sim | ||
T115 Fundos/Clubes de Investimento | |||
T116 Participações em Consórcios de Empresas | |||
T116AA Participantes do Consórcio | |||
T117 Dados de Sucessoras | |||
T118 Outras Informações | Sim | ||
T119 Outras Informações (Lucro Presumido) | Sim | ||
T120 Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) | |||
T120AA Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado) | |||
T121 Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas | |||
T122 Informações de Optantes pelo PAES | Sim | ||
T123 Outras Informações | |||
T124 Lançamento Contábil | Sim | Sim | |
T124AA Partidas do Lançamento | Sim | Sim | |
T125 Tabela de Histórico Padronizado | Sim | Sim | |
T126 Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial | Sim | ||
T127 Abertura do Arquivo Digital ECF e Parâmetros Complementares | Sim |
Links úteis