Controle de Alçadas para Orçamento de Transferência 

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria na rotina Transferência de Pecas (OFIOM430) para que no momento da Inclusão seja possível que o usuário escolha o tipo de transferência. Ao selecionar o tipo de transferência, o sistema verifica o parâmetro MV_MIL0090, faz um DE PARA e preenche automaticamente o 6º parâmetro (Local de Destino).
Alterada a rotina de Ped. Transf. Peças (OFIXA020) para possibilitar que no momento do “Aceite” seja gerado apenas um Orçamento com varias peças de Tipos de Transferência e Filiais iguais.
Alterada também a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) para ao gravar o arquivo de transferências (VDD) preencha o tipo de transferência com “0=Avulsa”.

Detalhamento do parâmetro MV_MIL0090:
Neste parâmetro, será possível automatizar o preenchimento do parâmetro Armazém Destino no momento da criação de um orçamento de transferência de acordo com o tipo de transferência. Desta forma, esta automatização envolve relacionar o tipo de transferência com o armazém de destino. Exemplo de preenchimento 0=01 (onde 0 representa o tipo da transferência e 01 representa o código do armazém de destino).

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOFIP6 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em TOTVS Smart Client, digite U_UPDOFIP6 no campo Programa Inicial. 
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

 Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela VS3 - Itens de Orcamento (Pecas):

• Tabela VDD - Pedido de Transferência:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimento para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

1. No Autopeças (SIGAPEC), acesse Atualizações\Mov Peças\Transf. de Peças (OFIOM430).
2. Para incluir um novo registro de transferência de peças entre filiais, clique em Incluir.
3. Será exibida uma janela para que seja selecionado o tipo da transferência. Este campo é informativo e visa apenas oferecer uma melhor distinção entre as transferências existentes. As opções são:
   1. 0=Avulsa;
   2. 1=Reposição;
   3. 2=Devolução;
   4. 3=Garantia.
4. Após confirmar o tipo da transferência, uma nova janela será exibida para criação da transferência de peças entre filiais:
   1. Produto De: Informe o código do produto inicial a ser transferido.
   2. Produto Ate: Informe o código do produto final a ser transferido.
   3. Armazém Origem De: Informe o armazém de origem inicial do produto a ser transferido.
   4. Armazém Origem Até: Informe o armazém de origem final do produto a ser transferido.
   5. Filial Destino: Informe a filial que irá receber as peças desta transferência.
   6. Armazém Destino: Informe o armazém de destino onde as peças serão incluídas na filial de destino. Este parâmetro poderá ser preenchido automaticamente de acordo com o parâmetro MV_MIL0090
   7. Tp Operação: Informe um tipo de operação a ser considerado na nota de saída e na nota de entrada referentes a esta transferência de peças.
   8. Fórmula: Informe a fórmula para cálculo dos preços dos itens a serem considerados na nota de saída e na nota de entrada referentes a esta transferência de peças.
   9. Banco: Informe o código de banco, se necessário.
   10. Natureza: informe o código da natureza a ser utilizada na operação, se necessário.
   11. Tipo Frete: Informe o tipo de frete da operação.
5. Clique em OK.
6. Uma nova janela será aberta contendo as informações levantadas de acordo com os parâmetros anteriormente preenchidos.
7. A janela é dividida horizontalmente em três partes.
8. Na parte superior da janela, é apresentado o cabeçalho do orçamento de transferência com as seguintes informações:
   1. Nro Orçamento: Número do orçamento criado.
   2. Tipo Orçamento: Sempre preenchido com a informação TRANSFERENCIA.
   3. Data Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.
   4. Destino: Código da filial destino, ou seja, código da filial que receberá as peças desta transferência.
   5. Armazém Destino: Armazém no qual a peça será destinada ao ser realizada a entrada das peças na filial de destino por meio da nota fiscal de entrada.
9. Na parte do meio da janela, serão listadas as peças a serem transferidas, que foram levantadas de acordo com a parametrização inicial. É possível inserir novos registros posicionando o cursor no último registro listado e pressionando a seta para baixo do teclado.
10. Algumas manutenções devem ser feitas antes da confirmação da tela. São elas:
    1. Preenchimento do campo Qtd Solicitada, que informa quantas peças deverão ser transferidas;
    2. Preenchimento dos campos de TES Entrada e TES Saída ou Tipo de Operação.
11. Na parte inferior da janela, serão listadas três informações referentes a esta transferência. São elas:
    1. Vlr. Total: O valor unitário total de todas as peças desta transferência, com base nos valores obtidos por meio da fórmula utilizada;
    2. Qtd. Solicitada: A quantidade total de peças (unidades) desta transferência;
    3. Total Geral: O valor total geral de todas as peças e suas quantidades desta transferência, com base nos valores obtidos por meio da fórmula utilizada.

    12. Em seguida acesse a rotina Ped. Transf. Peças (OFIXA020), selecione a opção Ações Relacionadas\ Incluir pedido.

           Será exibida uma nova janela para que o usuário possa incluir o pedido de transferência:

    a. Tp. Transferência: informe o tipo de transferência para este pedido. Este campo é informativo e visa apenas classificar os pedidos, facilitando a gestão dos mesmos. As opções disponíveis são:

    i. 0=Avulsa;

    ii. 1=Reposição;

    iii. 2=Devolução;

    iv. 3=Garantia.

    b. Filial Origem: informe de qual filial estas peças irão sair, ou seja, para qual filial serão solicitadas as peças.

    c. Filial Destino: informe em qual filial estas peças irão entrar, ou seja, qual filial está solicitando as peças.

    d. Vendedor: informe um código de vendedor para relacionar a este pedido.

    Logo abaixo, serão exibidos três botões para que o usuário possa atualizar o pedido a ser criado com as peças desejadas:

    a. Incluir Peça <F5>: ao selecionar este botão, o usuário poderá incluir uma nova peça para compor este pedido. A tecla F5 pode ser acionada como tecla de atalho para executar esta ação.

    b. Alterar Peça <F6>: após selecionar/posicionar sobre a peça na listagem existente nesta janela, ao selecionar este botão o usuário poderá alterar a quantidade solicitada da peça neste pedido. A tecla F6 pode ser acionada como tecla de atalho para executar esta ação.

    c. Excluir Peça <F7>: após selecionar/posicionar sobre a peça na listagem existente nesta janela, ao selecionar este botão o usuário poderá excluir a peça deste pedido. A tecla F7 pode ser acionada como tecla de atalho para executar esta ação.

    Após inclusão das peças no pedido e confirmação do pedido, será exibida uma mensagem informando ao usuário que o pedido de transferência foi criado com sucesso.

    O pedido será criado com o status Pedido Pendente (legenda amarela).

    Para aceitar este pedido de transferência, o usuário deverá selecionar o pedido desejado no browse e clicar em Aceitar transf. Como fluxo do processo, a rotina irá gerar um orçamento de transferência para dar prosseguimento ao processo de transferência das peças entre filiais.

    Antes de criar o orçamento de transferência de peças, a rotina exibirá uma nova janela solicitando algumas informações por parte do usuário:

    a. Parte Superior: aqui o usuário poderá informar a TES Inteligente no campo Tp Operação para que as TES de saída e entrada sejam preenchidas automaticamente. Caso deseja informar as TES manualmente, basta preencher os campos TES Saída e TES Entrada.

    b. Parte Inferior: a rotina permite que mais de um pedido de transferência seja considerado no momento da geração do orçamento de transferência. Assim, caso haja mais de um pedido de transferência com status Pedido Pendente (legenda amarela), eles serão listados nesta janela para que o usuário tenha

    a possibilidade de selecioná-los para gerar um orçamento de transferência.

    Todos os pedidos originados de um orçamento balcão tem seu tipo classificado como Avulsa.

    Para selecionar as peças que deseja considerar nesta geração do orçamento de transferência, de um duplo clique na linha ou pressione ENTER na linha desejada.

    Após confirmar, será exibida uma mensagem informando que o orçamento de transferência foi gerado com sucesso. Seu código será exibido logo abaixo.

    Todos os pedidos selecionados anteriormente ficarão com o status Pedido Atendido (legenda verde).