Ajuste dos inicializadores padrão dos campos da tela de Operações de Pré-fatura

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico 

JURA202
Operações de Pré-Fatura

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos
Tabelas Utilizadas:
NX0 - Pré-fatura

NX8 - Contratos da Pré-fatura

NX1 - Casos da Pré-fatura

NX2 - Participantes de Pré-faturta

NX4 - Histórico da Pré-fatura

NUE - Timesheets

NVY - Despesas

NV4 - Lançamento tabelado  

Descrição

Ajuste dos inicializadores padrão da tela de operação de pré-fatura para minimizar o tempo de abertura e atualização da tela.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção  97 - Ajuste dos inicializadores padrão da tela de operação de pré-fatura, é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Sim para continuar.
  5. Selecione o módulo SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços.
  6. Clique em Confirmar para continuar.
  7. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
  8. Selecione o item 97 - Ajuste dos inicializadores padrão da tela de operação de pré-fatura..
  9. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  10. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  11. Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
  12. Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela NUE – TimeSheet

 

Campo

NUE_SIGLA1 

Relação

IF(!INCLUI,JA202DPART('1',NUE->NUE_CPART1),'') 

Inic. Browser

POSICIONE('RD0',1,xFilial('RD0')+NUE->NUE_CPART1,'RD0_SIGLA') 

 

 

Campo

NUE_DPART1 

Relação

IF(!INCLUI,JA202DPART('2',NUE->NUE_CPART1),'') 

Inic. Browser

POSICIONE('RD0',1,xFilial('RD0')+NUE->NUE_CPART1,'RD0_NOME')

 

 

Campo

NUE_SIGLA2

Relação

IF(!INCLUI,JA202DPART('1',NUE->NUE_CPART2),'') 

Inic. Browser

POSICIONE('RD0',1,xFilial('RD0')+NUE->NUE_CPART2,'RD0_SIGLA')

 

 

Campo

NUE_DPART2 

Relação

IF(!INCLUI,JA202DPART('2',NUE->NUE_CPART2),'') 

Inic. Browser

POSICIONE('RD0',1,xFilial('RD0')+NUE->NUE_CPART2,'RD0_NOME')

 

  

Campo

NUE_SIGLAA

Relação

IF(!INCLUI,JA202DPART('1',NUE->NUE_CUSERA),'')

Inic. Browser

POSICIONE('RD0',1,xFilial('RD0')+NUE->NUE_CUSERA,'RD0_SIGLA')

 

 

Campo

NUE_DUSERA 

Relação

IF(!INCLUI,JA202DPART('2',NUE->NUE_CUSERA),'')

Inic. Browser

POSICIONE('RD0',1,xFilial('RD0')+NUE->NUE_CUSERA,'RD0_NOME')

 

 

Campo

 

NUE_DGRPCL

 

 

 

 

 

 

 

Relação

 

IF(!INCLUI,JA144DESCS('NUE_DGRPCL'),'')

 

Inic. Browser

 

POSICIONE('ACY',1,XFILIAL('ACY')+NUE->NUE_CGRPCL,'ACY_DESCRI')

 

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

 

Procedimento para Utilização

       1.            No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).

O sistema apresenta a janela de  Controle de adiantamento.

       2.            Clique em Incluir.

       3.            Informe os campos Cod Cli Adi (NWF_CCLIAD) e  Cod Loja Adi (NWF_CLOJAD).

       4.            Verifique se o sistema carregou a informação do campo Cod Escrit  (NWF_CESCR).