NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus - CiaShop.

Segmento:

Varejo.

Módulo:

SigaLoja.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Acesso Token Ciashop.

LOJA900J.

Proc.ped.canc/aprov. 

LOJA900K

 

 

Cadastros Iniciais:

Dados do acesso CiaShop (Token) tabela MH6 - TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP utilizando a rotina >Acesso Token Ciashop - fonte LOJA900J.                 

Parâmetro(s):

Configurar o parâmetro MV_LJECSTF - Loja Ecommerce Status Faturado para o conteúdo 30.

 Configurar o parâmetro MV_LJECOMO - E-Commerce CiaShop para o conteúdo .T.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL2008.

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

 

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

 

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

MH6

(X2_CHAVE)

TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP 

(X2_NOME)

E

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

Chave

Nome

Modo

PYME

MH8

(X2_CHAVE)

EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR 

(X2_NOME)

E

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

 

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

 

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela MH6 - TOKEN ACESSO LOJAS NO CIASHOP:

 

Campo

MH6_URL   

Tipo

C

Tamanho

150

Decimal

0

Formato

@!

Título

URL CiaShop

Descrição

URL CiaShop

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Campo

MH6_CLIEID

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

ID Loja     

Descrição

ID Loja     

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Código de Identificação da loja CiaShop.


Campo

MH6_ACCTOK

Tipo

C

Tamanho

150

Decimal

0

Formato

@!

Título

Token Acesso    

Descrição

Token Acesso     

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Chave de acesso lojas (Token).


Campo

MH6_ACCTO2

Tipo

C

Tamanho

250

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tok.Ace.Cont    

Descrição

Token Acesso Continuacao      

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Chave de acesso lojas (Token) Continuação.


 

  • Tabela MH8 - EC CIASHOP LOG STA.PED.CAN.APR:

 

Campo

MH8_SEQ   

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Sequencia      

Descrição

Sequencia         

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Sequencial de gravação item de LOG.


Campo

MH8_NUM      

Tipo

C

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped.Protheus      

Descrição

Pedido Protheus                  

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Número do pedido de venda ou número do título a receber.


Campo

MH8_PEDECO      

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped E-Comerc     

Descrição

Pedido E-Comerce                           

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Número do pedido de E-Commerce associado ao pedido de venda.


Campo

MH8_DOCPED      

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Nota Fiscal      

Descrição

Nota Fiscal                            

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Número da nota fiscal do pedido de venda ou documento do orçamento (SL1).


Campo

MH8_SERPED    

Tipo

C

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie           

Descrição

Serie                                 

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Série da nota fiscal do pedido de venda ou série do orçamento (SL1).


Campo

MH8_ORCAME   

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

No Orcamento           

Descrição

Numero do Orcamento                                      

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Número do orçamento (SL1).


Campo

MH8_PRODUT   

Tipo

C

Tamanho

15

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Produto    

Descrição

Codigo do Produto                                              

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Código do produto.


Campo

MH8_STAPRO

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status Proth

Descrição

Status do Protheus                                                     

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Status do pedido de venda Potheus.


Campo

MH8_STACIA

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Stat CiaShop

Descrição

Status CiaShop                                                                

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Status do pedido CiaShop atrelado ao pedido de venda Potheus.


Campo

MH8_MOTIVO

Tipo

C

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Mot.Err.Suce

Descrição

Motivo Erro ou Sucesso                                                                   

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Código do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.


Campo

MH8_DESMOT

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descr.Mot.ES

Descrição

Descricao Motivo Err/Suce                                                                   

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Descrição do motivo de erro ou sucesso no processamento pedidos cancelados/aprovados CiaShop.


 

  • Tabela SC9 - Pedidos Liberados             

 

Campo

C9_PEDECOM   

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped.E-Commer      

Descrição

Pedido E-Commerce                

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.

 

  • Tabela SE1 - Contas a Receber             

 

Campo

E1_PEDECOM   

Tipo

C

Tamanho

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Ped.E-Commer      

Descrição

Pedido E-Commerce                

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Opções

 

When

 

Relação

 

Val. Sistema

 

Help

Pedido e-commerce associado ao pedido de venda CiaShop.


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

 

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SC5

Ordem

6

Chave

C5_FILIAL+C5_PEDECOM

Descrição

Ped E-Com.

Proprietário

U

NickNameC5PEDECOM
ShowPesqS

Índice

SF2

Ordem

10

Chave

F2_FILIAL+F2_PREFIXO+F2_DUPL+F2_CLIENTE+F2_LOJA

Descrição

Prefixo+Num. Titulo+Cliente+Loja

Proprietário

U


NickNameSF2PRFDUPL
ShowPesqS

Índice

MH6

Ordem

1

Chave

MH6_FILIAL                                                                                                                                                      

Descrição

Filial

Proprietário

U


Índice

MH8

Ordem

1

Chave

MH8_FILIAL+MH8_SEQ                                                                                                                                                      

Descrição

Sequencia

Proprietário

U


 

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

 

Nome da Variável

MV_LJECSTF

Tipo

C

Descrição

Loja Ecommerce Status Faturado.

Valor Padrão

30

Nome da Variável

MV_LJECOMO

Tipo

L

Descrição

E-Commerce CiaShop

Valor Padrão

.T.


 

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela SE1 – Contas a Receber

Campo

E1_CLIENTE

Sequência

003

Campo Domínio

E1_PEDECOM

Tipo

P

Regra

U_LJI9PECM()

Posiciona?

N

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

INCLUI

Proprietário

U

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização


11111

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

 

  1. Acesse o site CiaShop para inclusão do pedido CiaShop:

    http://totvsdev.myciashop.com.br/:            

2. Na caixa de texto [ Pesquise seu produto... ] digite o produto e clique em buscar:

3. Clique no botão [ Comprar ]:

4. Clique no botão [ Continuar comprando ]:

5. Digite um novo produto (p.ex. TELEFONE SEM FIO) e clique em buscar:

6. Clique no botão [ Comprar ]:

7. Clique no botão [ Ir para o carrinho ]:

8. Digite o CEP e clique no botão [ calcular ] para cálculo do Frete:

9. Clique no botão [ FECHAR PEDIDO ]:

10. Digite um e-mail válido e clique no botão [ Continuar ]:

11. Digite uma Senha válida e clique no botão Continuar:

12. Clique no botão [ Usar este endereço ]:

13. Selecione uma Forma de Pagamento (p. ex. Depósito Bancário) e clique no botão [ concluir compra ]:

14. Clique em Autorizar e Fechar Compra:

15. Será apresentada uma tela de pedido confirmado:

16. Um e-mail é enviado confirmando o recebimento do pedido:

17. Entre com novos pedidos seguindo os passos de 2 - 16 escolhendo no item 13 as formas de pagamento: cartão de crédito e faturado.

18. Digite o número do cartão, código de segurança e clique no botão [ Autorizar e Fechar Compra ]: 

19. Inclua novo pedido e selecione a forma de pagamento Faturado. Clique em [ concluir compra ]:

20. Instale e configure o aplicativo Postman. Este aplicativo será utilizado para consultar os pedidos CiaShop utilizando as APIs da CiaShop:

21. Clique no aplicativo Postman – Rest Client:

22. Clique na aba Headers, digite a informações abaixo e clique no botão [ Send ] para visualizar os pedidos digitados anteriormente:

23.Utilize a API abaixo para consultar um pedido de venda CiaShop (p. ex.: 522) digitado anteriormente:

https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/522

24. Utilize a API abaixo para consultar um pedido de venda CiaShop digitado anteriormente:

https://totvsdev.myciashop.com.br/api/v1/orders/522/orderitems

 25. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) :

26. Posicione no último pedido de venda gravado (p. ex.: 000160):

27. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce > Monitor Serv. CiaShop (LOJA906):

NOTA IMPORTANTE !!! – NÃO UTILIZAR O SIGAMDI PARA EXECUTAR ESTA ROTINA !!!

28. Clique na linha LOJA901A – Pedidos e clique no botão [ Executar ]:

29. Aguarde o término da execução da sincronização de dados com a CiaShop:

30. Sincronização efetuada com sucesso:

31. Clique no botão Log para consultar o Log de execução da rotina Pedidos:

32. Clique no botão [Detalhes]:

33. Clique no botão [ Cons Tracker ] para consultando o Tracker dos pedidos:

34. Digite o número do pedido e-commerce para consulta do tracker:

35. Clique no botão [+] para expandir a consulta do tracker:

36. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) :

 

37. Visualizando o pedido de venda gerado:

38. Consultando o número e o status do pedido e-commerce (00=Gerado):

39. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse Atualizações / Gerencia Finanças / Baixas a Receber (FINA070), Posicione no título a ser baixado e clique na opção Baixar :

40. Clique no botão [Confirmar] para confirmar a baixa do título:

41. Clique no botão Sair:

42. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações /Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) posicione no pedido de venda e verifique o status do pedido (10=Pagamento confirmado) cujo título a receber foi baixado:

43. Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

44. No Controle de Loja (SIGALOJA), acesse E-commerce > Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) posicione na linha LOJA900E – Status de Pedidos e clique no botão [Executar]: 

45. Após a sincronização dos dados na loja virtual observe a coluna último sincronismo e resultado (=sucesso).

46. Recebimento e-mail de pagamento aprovado:

47. Consultado o pedido e-commerce 520 pela ferramenta Postman poderemos visualizar o status do pedido no CiaShop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

 

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

 

 

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab