Apresentar os registros das comissões geradas após a geração do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do Cadastro de vendedores.
As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.
Além da apresentação automática, esta rotina permite efetuar manutenção manual, como inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
Controlar as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas comissões de vendas calculadas, e a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas. Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao Cadastro do Vendedor, entre emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente será calculada após o título a receber ter sido baixado. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. |
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Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
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Campos | Descrição | ||||||||||||||||||
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Vendedor | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor. Exemplo: 000001 | ||||||||||||||||||
Dt.Comissão | Informe a data de geração do título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões. | ||||||||||||||||||
Cliente | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o cliente. Exemplo: 0000128 | ||||||||||||||||||
Loja | Informe o código da loja do cliente do título referente ao pagamento de comissão. | ||||||||||||||||||
Série NF | Informe o número correspondente à série da nota fiscal, e para a qual o vendedor realizou a venda. Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros módulos ou rotinas. Exemplo: 1 | ||||||||||||||||||
Vlr. Base | Indique o valor base, do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores: Exemplo: Preenchimento do campo Valor Base utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo:
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%Vl.Base | Informe o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo % Comissão. Exemplo: 6,00 | ||||||||||||||||||
Comissão | Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base. Neste campo é armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2. Exemplo: 3.300 | ||||||||||||||||||
Data Pgto | Informe a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor. Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha . Dica: | ||||||||||||||||||
Tipo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o tipo do título que originou a comissão. | ||||||||||||||||||
No.Pedido | É o número do Pedido de Venda que originou a comissão. Exemplo: 987456 | ||||||||||||||||||
Vencto Comissão | Informe a data de vencimento para a comissão. | ||||||||||||||||||
Moeda | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar a moeda. Exemplo: Real | ||||||||||||||||||
C. de Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o centro de custo. Exemplo: 10004007 | ||||||||||||||||||
Prefixo | Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar. |