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Objetivo

Apresentar os registros das comissões geradas após a geração do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo do Cadastro de vendedores.

As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.

Além da apresentação automática, esta rotina permite efetuar manutenção manual, como inclusão ou alteração de comissões de vendedores.

Controlar as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alteração nas comissões de vendas calculadas, e a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas.

Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao Cadastro do Vendedor, entre emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente será calculada após o título a receber ter sido baixado.

O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS.

Exemplo prático:

Manutenção de comissões geradas a partir da emissão do Documento de Saída:

Considerando que tenha sido cadastrado para o Vendedor 000001 o percentual de 6% de comissão, sendo que o pagamento será efetuado 100% na baixa.

Supondo que tenha sido emitido um Pedido de Venda deste vendedor, para o Cliente 0000128, no valor total de 110.000,00, com a Condição de Pagamento "À Vista", e em seguida tenha sido gerado o Documento de Saída nº 000041.

Verifique que, em função da condição de pagamento ser à vista e a comissão do vendedor ser paga 100% na baixa, o sistema gerou no arquivo de Manutenção das Comissões os seguintes dados:

DescriçãoConteúdo

Vendedor

000001

Nº Título000020
Dt. Comissão19/08/03
Série NF1
Cliente0000128
Valor Base110.000
% Valor Base6,00
Comissão6.600
TipoNF
Nº Pedido000041
Venc. Comissão19/08/03

Quando ocorrer a devolução de um Documento de Saída e o valor é negativo, fica armazenado no arquivo de Manutenção de Comissões, porém, para que isto ocorra é necessário que o parâmetro MV_COMIDEV esteja ativado.

 

 

Mapa Mental

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina. E também visualize o fluxo para liberação do documento de saída.

Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.

 

 


Tipos de liberação de Pedidos de Venda

 

 

 

 

 

 

Utiliza-se em estabelecimentos que mantém parte ou totalidade de seus estoques em poder de terceiros.

 

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

 Outras Ações / Legenda

Comissão não paga;

Comissão paga;