Apresenta os registros das comissões geradas após emissão do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo informado no Cadastro de Vendedores.
As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.
Além da apresentação automática, esta rotina também permite efetuar a manutenção manual, como a inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alterar as comissões de vendas calculadas, e atualizar a data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas. Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído no Cadastro do Vendedor, entre a emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente é calculada após a baixa do título a receber. O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. |
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
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