Define o início da primeira parcela do título gerado.

Exemplo:

A - Para sequência Alfa.

Modalidade de tratamento da dispensa de retenção para o PIS/COFINS/CSLL.

1-Avaliação por nota/título.

Identifica a utilização de acento no sistema.

Define se os valores acumulados de INSS são considerados por data de emissão ou vencimento do título.

1 – Emissão.

Define o período de cumulatividade considerada para aplicação da tabela progressiva do IRRF-PF:

1 - Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

3 - Data de contabilização.

Define a data de cumulatividade considerada para verificar se atingiu o valor mínimo de retenção; situação de pessoa jurídica:

1 – Emissão.

2 - Vencimento real (data de previsão de pagamento).

Carrega a agenda (versão DOS).

MV_AGENTE

Indica se o cliente é agente de retenção de diferentes impostos.

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

Quantidade de dias considerados para liberação, baseado no vencimento real. 

Caso esteja preenchido, considera a utilização de liberação de pagamento.

Permite a alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos, IRRF, PIS, COFINS e CSLL na baixa do título principal:

F (false/falso): não altera a data de vencimento dos títulos de impostos na baixa do título principal.

Quantidade de processo (threads) utilizado na contabilização de ajustes de valor (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

Quantidade de processo (threads) utilizado no cálculo de ajustes de valor presente (rotinas Cálc. AVP CR e Calc. AVP CP).

Mínimo – 1.

MV_BASECDI

Define o cadastrado da taxa de CDI; se em uma base mensal ou anual.

1 – Mensal.

2 - Anual.

A forma como está registrada a taxa é determinante para que o módulo Financeiro faça o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira do tipo CDI utilizando a variação de forma correta.

MV_BDVCIMP

Altera vencimento dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL) considerando o vencimento do título principal quando transferido via borderô de impostos.

.F.

MV_BLALOT

Quantidade de registros por lote para o processamento das threads na conciliação SITEF.

1

MV_BLATHD

Quantidade de threads para o processamento da conciliação SITEF. Máximo de 20.

1

MV_BOTFUNP

Utilizado nas funções da rotina de Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em subgrupos nas opções.

.T. - Exibe as opções agrupadas.

.F. - Não agrupa as opções.

.F.

MV_BOX

Define se o combobox é utilizado para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

S

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido com impostos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Líquido).

1

MV_BQ10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.

1 - Valor Bruto.

2 - Valor Líquido.

1

MV_BR10925

Define o momento do abatimento dos valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL, sendo:

1 - Abatimento dos impostos na baixa do documento.

2 - Abatimento dos impostos na emissão do documento.

2

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1

MV_BXBORDE

Indica uso da tecla [Alt] + [B] para efetuar baixa.

No momento da seleção, considera para o borderô somente os títulos baixados.

N

MV_BXCNAB

Define se as baixas dos títulos de retorno do CNAB devem ser aglutinadas.

S: aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por Banco+Agência+Conta+Data.

N: não aglutina movimento da baixa. Para totalização dos movimentos por data.

N

MV_BXINSAU

Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não.

2

MV_CALCCM

Indica se faz o cálculo da correção monetária.

S

MV_CANBORP

Indica se o cancelamento da baixa do título principal é retirado do SEA (borderôs).

S - exclui do borderô.

N - não exclui do borderô.

S

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S - sim.

N - não.

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira.

Em branco - preencher

MV_CENT

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CHEQ4DG

Indica se o Sistema envia quatro dígitos para a impressora.

N - Envia apenas 2 dígitos.

Este parâmetro é utilizado apenas pela impressora Bematech nas versões 4.08; 4.07 e 4.06 do sistema.

N

MV_CHQBOR

Indica se permite número de cheque quando o título estiver em borderô.

S

MV_CIDE

Naturezas para impostos manuais CIDE.

CIDE

MV_CLIPAD

Cliente padrão para cheques pré-datados.

000001

MV_CMC7FIN

Indica o uso da leitora CMC7 no módulo Financeiro.

S

MV_CMC7MOD

Indica o modelo utilizado de CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: CMC7 Bematech ou CMC7 Pertochek.

MV_CMC7PRT

Indica a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no módulo Financeiro.

Exemplo: COM1.

 " "

MV_CNABCC

Identifica a gravação do processamento do arquivo CNAB no banco de conhecimento.

1 - grava.

2 - não grava.

MV_CNFI350

Indica se deve ser contabilizada a variação monetária de títulos provisórios gerados pelo módulo de Gestão de Contratos pela rotina FINA350.

T

MV_CNRETTC

Informa o tipo do título a pagar gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de compra no módulo de Gestão de Contratos.

NDF

MV_CNRETTV

Informa o tipo de título a receber gerado no módulo Financeiro por meio da baixa da retenção do contrato de venda no módulo de Gestão de Contratos.

NCC

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_COMICOF

Indica se o COFINS é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

MV_COMICSL

Indica se o CSLL é considerado para pagamento da comissão:

S – Considera.

N - Não Considera.

MV_COMIDAC

Indica se há cálculo de comissão na baixa por Dação:

F – Não.

T - Sim.

F

MV_COMIDEV

Indica se há cálculo de comissão na baixa por devolução ou na nota de devolução:

T – True.

F - False.

F

MV_COMIINS

Indica se considera o valor do INSS no cálculo do pagamento da comissão.

N

MV_COMILIQ

1 - Geração de comissão na liquidação.

2 - Geração de comissão na baixa.

2

MV_COMIPIS

Indica se considera o PIS no pagamento da comissão.

S – Considera.

N - Não Considera.

MV_COMISCR

Indicador que permite o cálculo da comissão para vendedor na compensação CR.

S

MV_COMISIR

Indica se considera o valor do IR na base da comissão.

N

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora.

Informe o código decimal do caracter.

15

MV_COMPCP

Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

MV_COMPCR

Indica se na compensação de uma NF com um RA os impostos serão proporcionalizados.

.F.

Este parâmetro é utilizado em países localizados.

Permite configurar a apresentação da tela de sugestão de compensação de títulos tipo NCC e NDE, sendo:

1 - Sempre apresenta a tela para compensação.

2 - Nunca apresenta a tela para compensação.

3 - Apresenta uma pergunta solicitando a confirmação para apresentação da tela de compensação.

MV_CONSBCO

Verifica se marca automaticamente títulos no borderô para aqueles cujo cliente tenha o Banco selecionado em seu cadastro.

F

MV_CONSFIL

Indica se deve considerar todas as filiais da empresa para cálculo do PCC.

.T. - considera todas as filiais.

.F. - não considera todas as filiais.

.F.

MV_CONTSB

Indica se a contabilização off-line é feita mesmo quando os valores são divergentes. Não mostra o lançamento contábil ou mostra o lançamento contábil com valores divergentes.

N

MV_COPCHQF

Indica o nome do fornecedor que é impresso na cópia de cheques:

1 - Nome reduzido.

2 - Razão social.

MV_CPIMPAT

Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar.

1- Automática.

2 - Manual (conteúdo padrão).

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBAIXA

Tipo de contabilização da baixa; Contas a Pagar.

B - Baixa, na geração.

C – Cheque.

A - Ambos os Casos.

C

MV_CTBSERZ

Controle de exclusão do arquivo de semáforo.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T: o sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F: não controla.

F

MV_CTVALZR

Indica se contabiliza quando valor 1 igual a zero ou se contabiliza se houver outro valor diferente de zero.

N

MV_CUSFIFO

Define se no cálculo do custo médio também é efetuado o cálculo do custo FIFO.

F

MV_CXFIN

Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre / (barras).

CX1/000/000

Data fim de competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATADE

Data de início da competência para digitação dos lançamentos.

Válido para a Contabilidade.

Exemplo: 31/12/XXXX.

Data final do exercício

MV_DATAFAT

Indica a data de emissão da fatura; módulo TMS.

dDataBase

MV_DATAFIN

Data limite para realização das operações financeiras.

Exemplo: 01/01/XX.

01/01/XX

MV_DATAREC

Data limite para realização da reconciliação bancária.

01/01/XX

MV_DCSSPD

Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED.      

Vazio

MV_DEDBCOF

Define os impostos considerados para compor a base de cálculo da COFINS.

A configuração deste parâmetro segue a descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.

MV_DEDBPIS

Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser:

I - Somente ICMS: apenas quando houver crédito de ICMS. O sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS.

P - Somente IPI: apenas quando não houver crédito de IPI. O sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS.

S – Ambos: efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores.

N – Nenhum: a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é, valor da mercadoria + frete + seguros + desp. Acessórias - descontos - redução (se houver).

Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao eliminar um título a pagar.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente.

MV_DESCDOC

Habilita os campos E1_HIST e E2_HIST para envio da descrição da operação / documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

MV_DESCFIN

Indica se o desconto financeiro será aplicado integralmente no primeiro pagamento ou proporcional ao valor pago em cada parcela.

I - Integral no primeiro pagamento.

P - Proporcional ao valor pago em cada parcela.

I

MV_DESCRF

Habilita o envio dos descontos das receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

.T.

MV_DIADESC

Utilizado para verificar se o sistema posterga a data limite de desconto financeiro para o próximo dia útil.

F

MV_DIAISS

Dia padrão para gerar os títulos de ISS.

10

MV_DIASCTB

Indica a quantidade de dias do ano contábil.

360

MV_DIASPRO

Quantidade de dias para projeção da inflação na opção de projeção de moedas.

120

MV_DIFCAMP

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFCAMR

Define se utiliza a rotina diferença de câmbio automática em recebimentos diversos.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIFPAG

Indica se o sistema controla diferentes tipos de tributos no arquivo de retorno do SISPAG.

T – True: o sistema trata as diferentes configurações;

F – False: o sistema permite somente uma configuração para cada arquivo de retorno sem diferenciá-la.

T

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização é direta sem utilizar Acols:

S – Sim.

N - Não.

N

MV_DIRLOG

Diretório destino para armazenamento dos arquivos de Log de controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.

Em branco - deve ser preenchido

MV_DOCSPD

Indica as espécies dos documentos de entrada que serão gerados no bloco F100 do SPED. 

Vazio

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DTDESCF

Campo do SE1 que considera como partida para o cálculo do desconto financeiro.

E1_VENCORI

MV_DTMOVRE

Permite a utilização de uma data retroativa da database do sistema para incluir movimentos bancários

.F.

MV_EAIPASS

Preencha com a senha de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

MV_EAIURL2

Preencha com o endereço do WebService que recebe os dados enviados.

MV_EAIUSER

Preencha com o nome de usuário; é opcional, caso o servidor requeira autenticação.

MV_EFF0007

Indica o campo do cadastro de cliente que consta a conta contábil para a contabilização de financiamento no SIGACTB.

A1_CONTA

MV_EMPAPRO

Indica as operações de empréstimo que utilizam o método de apropriação mensal padrão.

EUR

MV_EMPCAL1

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples; a apropriação é sempre mensal.

EUR

MV_EMPCAL2

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma simples e a apropriação é diária.

FIN/COM/TAN/

ALD/TIB/HOT

MV_EMPCAL3

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta e a apropriação é diária.

EMP

MV_EMPCAL4

Indica as operações de empréstimo que utilizam o cálculo de juros de forma composta (estrangeiro) padrão.

"  "

MV_ESTCHOP

S - Para que seja gravado um movimento de estorno.

N - Para excluir o movimento.

N

MV_ESTDESC

Indica se haverá estorno da cobrança descontada quando o título voltar para carteira.

S

MV_ESTORDP

Define se é realizado um lançamento de estorno no SE5 ao cancelar uma ordem de pagamento.

S – Sim.

N - Não.

N

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1.

Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4.

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5.

Informe o ano que inicia a digitação da Contabilidade.

20XX

MV_EXPTDSP

Permite alteração da data de disponibilidade na integração da rotina de Movimentos Bancários (FINA100).

.F.

MV_ FINQTDD

Quantidade de dias que antecedem o vencimento para utilização no desconto condicional.

0

MV_ FINVERI

Prefixo dos títulos em que a baixa é bloqueada; caso existam títulos de matrícula em aberto MV_FINPRE - vazio para todos.

MV_F240QRY

Indica os índices em que são efetuadas a busca por meio da opção Pesquisa, em Borderô de Pagamento.

F - em todos os registros contidos no dicionário de índices.

T - apenas no índice do processo inicial.

F

MV_FATFIL

Indica as filiais de débito da fatura. Utilizado no módulo TMS.

MV_FATOUT

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

900

MV_FATPREF

Define o prefixo do título da fatura de transporte.

MV_FAVOR

Verifica se mostra o favorecido na impressão do cheque.

T

MV_FILINSS

Indica se no cálculo do INSS deve considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retenção (MV_LIMINSS).

F

MV_FIN016D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de cobradores.

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

 T

MV_FIN401D

Indica se exclui fisicamente os registros da rotina Gera dados para DIRF:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

T

MV_FIN440D

Indica se exclui fisicamente os registros no Recálculo de comissões de vendedores:

T - Exclui fisicamente.

F - Não exclui fisicamente

T

MV_FINALAP

Indica o código do aprovador padrão do controle de alçadas.

MV_FINATFN

Indica como é efetuado o Fluxo de Caixa:

1 - Fluxo de caixa on-line.

MV_FINAUT

Realiza a autenticação de títulos:

T - Efetua a autenticação.

F - Não efetua a autenticação.

T

MV_FINCHQC

Nome do município para imprimir no cheque.

Exemplo: São Paulo.

MV_FINCOBR

Tipos de situações que indicam um título como cobrança.

|A|B|C|D|E|F|

MV_FINCPRG

Código genérico da condição de pagamento usada nos comprovantes fiscais na prestação de contas do caixinha.

MV_FINCQ

Habilita a verificação de inspeção de qualidade no pagamento de títulos ao fornecedor.

.F.

MV_FINCTA

Indica a opção para liberação dos movimentos do caixinha, com base no formato de liberação simples ou com alçada.

1 - Liberação simples.

2 - Alçada.

1

MV_FINCTMD

Habilita os processos financeiros de Contas a Pagar / Contas a Receber:

1 - Modelo I.

2 - Modelo II.

1

MV_FINCUST

Tipos de situações que indicam um título como custódia.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

MV_FINFPGT

Formas de pagamento disponíveis.

|1|2|3|4|5|6|

MV_FINJRTP

Utilizado para tratar títulos (Contas a Pagar e Contas a Receber) que tenham preenchidos os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros, respectivamente.

Por padrão, caso o título esteja com os campos Taxa de Permanência e Porc. Juros preenchidos, o sistema sempre assume, na baixa, a Taxa de Permanência.

Com a configuração do parâmetro, se os dois campos forem preenchidos, é possível selecionar as seguintes opções:

1 - Aplica somente a taxa de permanência.

2 - Aplica somente juros.

3 - Aplica a taxa de permanência e juros.

1

MV_FINLOG

Indica se a rotina de Contabilização Off-line gera o log de registros não contabilizados.

T - Gera o log de registros.

F - Gera o log de registros em alertas.

F

MV_FINLOGO

Path com a imagem de fundo apresentada na rotina caixa-tesouraria.

\system\logoFina220.jpg

MV_FINPRDS

Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado.

0

MV_FINPRE

Prefixo do título de matrícula para análise de títulos inadimplentes.

MAT

MV_FINPSGR

Bloqueia a opção de realizar a sangria durante o fechamento de caixa.

T – Bloqueia.

F – Não bloqueia.

T

Indica se considera o intervalo de vencimento na pesquisa da rotina de Caixa-Tesouraria.

T – Considera.

F - Não considera.

MV_FINTRC

Verifica o troco inicial no fechamento do caixa.

T – Sim.

F – Não.

T

MV_FMINISS

Define se a retenção do ISSQN verifica o valor mínimo pela base de cálculo.

1 – Sim.

2 – Não.

2

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INSS

MV_FORNCOM

Indica o código padrão para o vendedor do cadastro de fornecedores para implantação de um título a pagar.

VENDER

MV_FORSEST

Indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST.

SEST

Define a rotina que será utilizada para incluir títulos de adiantamentos, quando gerados por meio da rotina Pedido de Compras.

1 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Contas a Pagar.

2 - Inclui títulos de adiantamento na rotina Ordem de Pago.

MV_GERIMPV

Determina se a empresa utiliza roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).

N

MV_GPEEXTT

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

.T.

MV_GRETIVA

Define se há retenção de IVA por item ou cabeçalho:

S – Item.

N – Cabeçalho.

N

MV_IMPADT

Define a utilização da geração de IRRF em adiantamento a pagar.

S

MV_IMPESPE

Impressora padrão para impressão de cheque.

XPT

MV_IMPSEQ

Define se imprime sequência para cópia.

Em branco - deve ser preenchido

MV_IMPSX1

Define se imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

MV_IMPVER

Informa se imprime o verso do cheque especial.

N

MV_IN480

Indica a data de vencimento do título de IRPF, de acordo com a Instrução Normativa SFR 480:

3 - terceiro dia útil.

5 - quinto dia útil.

3

MV_IN4815

Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para o cálculo do vencimento relativo:

Q - uma quinzena.

S - uma semana.

S

MV_INSACPJ

Define a regra de acúmulo de INSS para fornecedores do tipo pessoa jurídica:

1 - Acumula.

2 - Não acumula.

2

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamentos de INSS.

INSS

MV_IPPRJAP

Imprime a projeção de resgate de aplicações.

S

MV_IRF

Natureza utilizada para imposto de renda.

IRF

MV_ISS

Taxa utilizada para imposto sobre serviços.

ISS

MV_JURFAT

Indica se os juros do título original compõem o valor da nova fatura:

.T. - compõe o valor.

.F. - não compõe o valor.

.F.

MV_JUROS

Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.

5.0000

MV_JURTIPOS

Os juros dos títulos a receber podem ser: (S) simples até 30 dias de atraso e composto.

M

MV_JURXFIN

Habilita integração entre o SIGAFIN X SIGAPFS:

.T. – habilita.

.F. - não habilita.

.T.

MV_LIBCHEQ

Opção para liberação de saldo bancário quando há geração de cheques antes da baixa.

N

MV_LIBNODP

Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas.

N

MV_LIMINSS

Indica o valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.

0

MV_LOGERRO

Indica quantos LOGS de erro deverão ser armazenados no arquivo ERROR.LOG.

1

MV_LOGSIGA

Identificador para controle de operações, geração de LOG com base nas operações realizadas.

NNNNN

MV_LOTEFIN

Determina se utiliza o código do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para contabilização.

N

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0675

MV_MASCNAT

Máscara do código da natureza do título financeiro. Deverá ser informada a quantidade de dígitos para cada nível.

19

MV_MAXD

Quantidade máxima de duplicatas que o sistema pode gerar automaticamente.

Limite máximo de 27 parcelas.

27

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro de clientes.

2

MV_MDCFIN

Define as moedas utilizadas para a geração de diferença de câmbio.

01,02,03,04

MV_MENS

Informa a mensagem impressa no verso do cheque. Válido somente para cheque especial.

Em branco - deve ser preenchido

MV_MILHAR

Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MININSS

Valor mínimo para retenção de INSS, exceto se o valor de INSS calculado no período for inferior.

0

MV_MINIVA

Define o valor mínimo para retenção de IVA.

0,00

MV_MODRISS

Modo de retenção do ISS:

1 – Por Título.

2 – Mensal.

3 – Por Base.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

Reais

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

Dólar

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

Marco Alemão

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

Define se os títulos podem ser baixados em Banco estrangeiro, mesmo que eles sejam de moeda diferente:

.T. - Baixa.

.F. - Não Baixa.

MV_MOEDTIT

S - a moeda do título é igual a moeda do pedido de venda.

N - a moeda do título é em moeda corrente.

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447:

T - Considera a M.P.

F - Não considera a M.P.

(Desabilitada a Medida Provisória 447/2008).

.F.

MV_MSGTIME

Define (em segundos) o tempo em que o sistema exibe a mensagem sobre a utilização da tela e seu período para ser esgotado.

120

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MTBXF6

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F600 do SPED.     

Vazio

MV_MTBXSD

Indica os motivos de baixas de cancelamento que não devem ir no bloco F100 do SPED

MV_MULNATB

Tratamento de rateio multinatureza no retorno CNAB de Contas a Receber

F

MV_MULNATP

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Pagar.

F

MV_MULNATR

Define se utiliza múltiplas naturezas para Contas a Receber.

F

MV_MULTNATS

Habilita a geração dos rateios financeiros para integração com NFE mesmo com natureza simples, mas, com rateios de CC por itens no documento de entrada:

.T. (True/verdadeiro).

.F. (False/Falso).

F

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o código fornecido à Secretaria das Finanças do Município para recolher o ISS.

MUNIC

MV_NATCOM 

Código da natureza que identifica as comissões de vendas para utilizar na atualização dos saldos por natureza para fluxo de caixa.

COMISSOES

MV_NATDESC

Código da natureza para título descontado.

DESCONT

MV_NATDNT

Indica a natureza de despesas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

Vazio

MV_NATDPBC

Código da natureza de despesas bancárias.

DESP BANC.

MV_NATEMP

Código da natureza para empréstimos.

EMPRÉSTIMO

MV_NATNCC

Código da natureza utilizada na geração de títulos referentes a NCC - Nota de Crédito ao Cliente.

MV_NATPER

Natureza do título a gerar para substituição automática de títulos provisórios.

001

MV_NATPLI

Código da natureza para aplicações.

APLICAÇÃO

MV_NATRAPL

Código da natureza para resgate de aplicações.

RESG APLIC

MV_NATREMP

Código da natureza para pagamento de empréstimo.

PAGTO EMPR

MV_NATRETE

Código da natureza de retenção de IR/apropriação mensal de aplicações financeiras por cotas.

MV_NATRNT

Indica a natureza de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED.

MV_NATSINT

Indica utilização de estrutura de natureza sintética/analítica no cadastro de naturezas (SIGAFIN):

1 - Sim.

2 - Não.

2

MV_NATVEND

Código da natureza referente ao título gerado por meio da baixa por motivo igual a Vendor.

VENDOR

MV_NCCIR

Define a criação do título de adiantamento quando o título retentor for menor que o imposto.

1 - Cria.

2 - Não Cria.

2

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.

18

MV_NOTSA1

Atualiza saldo do cliente ao realizar baixa automática.

.T.

MV_NPERM

Indica o número de estações na rede que utilizarão o sistema.

2

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado sem rastreamento e excluindo o título originador.

T - O desdobramento ocorre sem rastreabilidade e com a exclusão do título originador.

F - O desdobramento com rastreabilidade e mantendo o título originador.

F

MV_NUMBAT

Quebra o documento, se batido (débito e crédito).

Exemplo: se for igual a 90 ocorre a quebra (quando for batido o débito e crédito), caso contrário, procura pelo próximo documento batido.

0

MV_NUMBORP

Número sequencial de borderôs de pagamentos.

000004

MV_NUMBORR

Número sequencial de borderôs de recebimentos.

000003

MV_NUMCOMP

Número da última compensação entre carteiras.

000001

MV_NUMCOP

Numeração sequencial para cópia de cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número sequencial de faturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeração automática de faturas a pagar.

MV_NUMLIM

Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_NUMLIQ

Número sequencial de liquidações.

000001

MV_NUMLIQP

Número da liquidação a pagar.

0000001

Este parâmetro é utilizado para determinar se considera um valor de tolerância para a baixa automática dos títulos a receber, sendo aplicado nos casos em que o valor recebido é diferente do valor original do documento.

Com o parâmetro preenchido, se o valor recebido por um título for maior que o valor informado no parâmetro, há geração automática do valor de juros. Caso contrário, se o valor recebido somado ao valor informado no parâmetro for menor que o total dos títulos, há geração de desconto no financeiro.

Exemplo:

Valor do título - 999,96, valor recebido - 1.000,00 e MV_OSTLREC - 0,10.