Índice

 

Objetivo

O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa.

Por ele podemos determinar as vendas e a demanda de produtos e serviços.

É o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa.

O pedido é uma confirmação da venda e quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Existem dois tipos de Pedido de Venda:

Ao enviar determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para efetuar o controle de Poder de Terceiros é necessário que o Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Para Poder de Terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Possui um TES com poder terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a Nota Fiscal de origem não for digitada ou selecionada pela tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o Sistema exibe as notas fiscais de remessa que tem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Ao preencher os campos Taxa de Referência e Moeda de Referência é mantido um histórico da taxa de referência de câmbio, para os casos em que as faturas são emitidas em moeda local com referência ao dólar e faturas emitidas em dólares com referência à moeda local.

Esta informação é utilizada nas rotinas Geração de Notas e Gerar Remitos.


Definimos como específico os casos especiais de emissão de pedidos de venda, sendo eles:

Pedidos de Venda - Localizações

Envio de produto para beneficiamento

Ao enviar um produto para beneficiamento, são necessárias as seguintes tarefas:

  1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.
  2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota. Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.
  3. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

 

Remessa na entrada é uma remessa de seu cliente: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.

Remessa na saída é uma remessa ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo B e TES com R no campo Poder 3.

Devolução na entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.

Devolução na saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: Utilize nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Consignação Mercantil

Na consignação mercantil, o comerciante denominado consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda.

Este tipo de contrato é muito utilizado no comércio de livros, pneus, veículos e em todas as outras situações onde o comerciante quer expor seus produtos à venda e, para tanto, utiliza-se da rede de distribuição de um ou mais consignatários sem que estes tenham que lançar mão de seu capital de giro para adquirir os produtos.

Regra geral, no contrato de consignação é estabelecido um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deve devolvê-la ao consignante.

Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante.

A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, a mercadoria pode ser faturada contra o cliente ou contra um terceiro, quando o consignatário efetuar a venda da mercadoria a terceiros.

Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço anteriormente ajustado, ou contra o terceiro, caso optar por operação triangular.

Para cadastrar um pedido para venda em esta modalidade:

  • Configure o pedido para gerar REMITO, isto é, configurado o campo Doc. a gerar.

  • Configure o pedido para gerar REMITO de Consignação, pelo campo Tipo de Remito.

  • Os TES utilizados para cada item do pedido devem ter as seguintes amarrações:

    • TES de envio (F4_TESENV) que controle remessa para poder de terceiros (campo Poder Terc.  igual a R) é o TES utilizado para o Remito.
    • TES de envio deve ser vinculado a um TES de devolução (campo F4_TESDEV) que controla a devolução de poder de terceiros (campo Poder Terc. (F4_PODER3) igual a D).

Este é o TES utilizado para o remito de retorno simbólico automático (conforme documentação de faturamento de consignação), necessário para fazer a baixa de mercadoria em poder de terceiros no momento de faturar a mercadoria consignada.

Geração de nota fiscal de venda futura

Diversas são as hipóteses que levam à prática desta modalidade de venda. A título de exemplo, podemos citar:

  • Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos;
  • Para pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
  • Quando o adquirente necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos ou da carta de crédito para a exportação.

Em todas as hipóteses de faturamento antecipado não ocorre a entrega simultânea das mercadorias, sendo que pode, ou não, haver concomitante emissão de Nota Fiscal.

 A venda futura constitui-se na geração de dois documentos:

  • Nota Fiscal de Venda

Observe que, na geração desta nota, não deve haver atualização de estoque, uma vez que o o envio do produto é posterior, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calcular os impostos.

Na finalização da emissão deste documento, o Sistema solicita o TES para gerar um novo pedido automaticamente e a partir deste é gerado o Remito que acompanha a mercadoria.

Este TES deve atualizar estoques e não deve gerar duplicata.

Existe um Ponto de Entrada da geração da nota fiscal para que o TES possa ser escolhido automaticamente sem solicitar a intervenção do usuário.
  • Remito (acompanha a mercadoria).

Ao emitir este documento, o estoque deve ser atualizado.

Para cadastrar um Pedido para Venda nesta modalidade:

  • O pedido deve ser configurado para gerar ENTREGA FUTURA, isto é configurado o campo Doc. a gerar.
  • Os Tipos de Entrada e Saída (TES) utilizados para cada item do pedido, devem ter a seguinte configuração:
    • Gerar duplicata;
    • Não atualizar estoque;

Pedido de Vendas - Austrália

Imposto GST - Good and Services Tax

Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, pela alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália.

Este imposto pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final.

O GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.

Nas faturas, o valor do imposto e o total da nota fiscal apresentam os decimais que foram calculados pelo Sistema (considerando sempre duas casas decimais e o arredondamento para cima, a partir do número 5 na terceira casa decimal).

Exemplos:

1,433 = 1,43

1,435 = 1,44

1,437 = 1,44

O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.


Pré-requisitos

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

  1. Cadastrar um Produto com o imposto GST.
  2. Cadastrar um Cliente.
  3. Cadastrar o TES (código 501).
  4. Lançar um pedido de venda utilizando o TES.
  5. Ao lançar um pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Pedido de Vendas

Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Pedido de Vendas - Colômbia

Pedido de Vendas - Colômbia

O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA.

O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.


Procedimentos

CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.
  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  7. Clique em Incluir no browser.
  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

 ExemploResultado do exemplo
 

Informe o TES Padrão 501; 

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

 

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 16% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 16.640,00).

Total do Documento: 122.640,00.

Total da Duplicata: 122.640,00.

 CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1.  Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas;

2.  Confirme sua inclusão.

 ExemploResultado do exemplo
 

Informe o TES Padrão 502; 

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$ 100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$ 1.000,00;

Informe o seguro R$ 2.000,00;

Informe as despesas R$ 3.000,00.

 

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 1,60% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 1.664,00).

Total do Documento: 107.664,00.

Total da Duplicata: 107.664,00.


 CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

 ExemploResultado do exemplo
 

Informe o TES Padrão 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$1.000,00;

Informe o seguro R$2.000,00;

Informe as despesas R$3.000,00.

 

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 5% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 5.200,00).

Total do Documento: 111.200,00.

Total da Duplicata: 111.200,00.

2. Confirme sua inclusão.


 CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

 ExemploResultado do exemplo
 

Informe o TES Padrão 504;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$100.000,00;

Informe o frete (FOB) R$1.000,00;

Informe o seguro R$2.000,00;

Informe as despesas R$3.000,00.

 

Fatura gerada com o IVA calculado e somado ao total do documento,

Alíquota de 10% (base IVA = 104.000,00 e valor IVA = 10.400,00).

Total do Documento: 116.400,00.

Total da Duplicata: 116.400,00.

2. Confirme sua inclusão.

Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

    • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
    • O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
    • Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.
    • O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Pedido de Vendas - Equador

Pedido de vendas

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

 

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado.

Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.

  1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).

Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.

Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.

4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;

      5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.

 

Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de Notas de débito ou crédito (Faturamento) ou Notas de débito ou crédito (Compras), dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido

 

Retenção IVA - Equador

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA, ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo.

Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA).

Em seguida:

1. Acesse o Cadastro de Clientes.

2. Preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Imposto por Consumo Especial - ICE

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.


Imposto por Consumo Especial (ICE/ ICC)

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

  • ICE Destacado (ICE)
  • ICE Incluído (ICC)

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.


Forma de Cálculo

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

O frete, o seguro e as despesas acessórias não fazem parte da base de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.


Procedimentos

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. ICE, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.

O campo Cód. Imp. ICE grava a alíquota neste cadastro. Deve ser preenchido também o campo de Código do ICE (definido na legislação).

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento.


Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Retenção IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deve ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída).

Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro.

Para isso é utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País.

Ao escolher o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deve ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto.

Se não tiver uma alíquota cadastrada, deve ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deve ser obrigatório.

O campo Agente Ret. IR no Cadastro de Clientes deve ser igual a S.

 

Forma de Cálculo Retenção - IR

Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB

Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Sobre frete, seguro e despesas acessórias, o valor da retenção é calculado isoladamente, ou seja, existe na tabela de retenções uma alíquota para cada item deste.

Por regra equatoriana eles são lançados como itens / serviços na nota fiscal.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

  • Opção 1 - dedução na primeira parcela;
  • Opção 2 - rateado em todas as parcelas.


Faturamento de pedido de vendas calculando retenção de IR.

  1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
  2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
  3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
  4. Cadastre uma condição de pagamento;
  5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
  6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário
  7. Libere e fature o pedido.


Cancelamento/Devolução

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Pedido de Vendas - Peru

Pedido de Venda

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços.

É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.


Procedimentos

CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para acessar os parâmetros da rotina.
  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  7. Clique em Incluir no browser.
  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 501;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV.

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 
  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  7. Clique em Incluir no browser.
  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
ExemploResultado do exemplo

Informe o código TES 503;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

 

CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
  7. Clique em Incluir no browser.
  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
ExemploResultado do exemplo

Informe o código TES 001;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65).

Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).

 

Para que o Sistema armazene o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo Calcula IGV.

 

 

Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

 

 

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

 

 

Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.

 

O resultado será nota fiscal de entrada gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.

CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

  1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
  2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
  3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
  4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
  5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
  6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar
  7. Clique em Incluir no browser.
  8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
  9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas.
  10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.
ExemploResultado do exemplo

Informe o código TES 003;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$200,00;

Informe o frete (FOB) R$10,00;

Informe o seguro R$5,00;

Informe as despesas R$20,00.

Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88),

Somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63).

Também deve gerar o valor do IPM nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Percepção calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.213,18).


CASO 2: TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o ISC calculado com a 5% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 50,00),

Percepção calculada (base de cálculo = 1.249,50 e imposto = 24,99),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.274,49).

 

   

CASO 3: TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

Confirme a inclusão e em seguida fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 508;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

CASO 4: TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).


 

CASO 5: TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção.

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior.

6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente.

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário:

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 507;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Percepção calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 23,80, e

No outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.213,18, e no outro 1.201,90).

 

Faturamento de Pedido de Vendas - Detração

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

CASO 1: TES 511 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00),

Somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

CASO 2: TES 512 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 512;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00),

IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50),

Detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95),

Somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

 

CASO 3: TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00;

 

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00),

Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

CASO 4: TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.

4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade1;

Informe o valor unitário R$1.000,00.

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00).

 

CASO 5: TES 511 - pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

2201.10.00.11 (água mineral, a 1%).

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.
6.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.
8.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a quantidade para cada produto. Ex:1;

Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00;

Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), 
Detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, 
e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), somando os impostos (menos a detração) 
ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

 

CASO 6: TES 511 - pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles.
1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.

Exemplo:

1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
4.  Cadastre o cliente que é agente de detração. Indique a opção 3 no campo Agente.
5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário.

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

ExemploResultado do exemplo

Informe o TES Padrão 511;

Informe a Quantidade 1;

Informe o valor unitário R$500,00;

Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00), 
não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles, 
somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00) os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90).

 

 

 

Pedidos de Venda - Venezuela

Pedido de Vendas

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.
Atendendo à Legislação da Venezuela, o Sistema deve calcular o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TES x Impostos, obedecendo a regra de cálculo do imposto.
A retenção do IVA é contemplada pelo Sistema, conheça a forma de cálculo no help Faturamento - Retenção de IVA.
Tipos de Alíquota
Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei para este cálculo são:
·   Exportação (0%);
·   Isentas. 
O imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA incluído (IVC)

Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
Conheça as regras do cálculo:
Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Impostos Variáveis.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
 IVA Destacado (IVA) - Neste caso, utiliza-se a fórmula:  
Valor da Mercadoria/1+(alíquota/100).
·             IVA Incluído (IVC) - Neste caso, para mercadoria valendo 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é 120 (alíquota 12%).

 

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema
Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio

Esta rotina possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

Procedimento de Utilização

1.  Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas: 

·   Gera Título ICMS Próprio? 

·   Gera Guia ICMS Próprio? 

2.  Utilize um TES configurada para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1): 

·   F4_ICM = Sim  

·   F4_LFICN = T  

3.  Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída. 

4.  É apresentada a geração da guia nacional de recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN). 

 

Incluindo um pedido de venda
Na inclusão do pedido de venda, o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação. Através destas avaliações, verifica se o pedido está apto, ou não, para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE estiver ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática á partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto, é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que esteja vigente. Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos para o campo.

O status do pedido pode ser verificado através da opção Legenda, na janela de manutenção da rotina.

Procedimentos

Para incluir um pedido de venda:
1.  Em Pedido de Venda, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina. O sistema apresenta a tela de parâmetros.
2.  Preencha-os conforme orientação do help de campo.
3.  Preenchidos os parâmetros, confirme, e, em seguida, clique em Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão.
4.  Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
5.  Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, sugerimos consultar o tópico Principais Campos/Controles.
6.  Preenchidos os campos, confira-os e confirme a inclusão do pedido de venda. 
  
É possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto. O valor definido será aplicado ao Pedido de Vendas, e será visualizado no rodapé do pedido.

 

Conteúdos Relacionados

Para consultar demais ambientes e rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos:

 

Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.

Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de[****]TES, esteja preenchido com a opção 4.