Envio de produto para beneficiamento

Ao enviar um produto para beneficiamento, devem ser executadas as seguintes tarefas:

1. Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.
2. Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.
3. Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.
4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Consignação Mercantil

Na consignação mercantil, o comerciante denominado consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda.

Este tipo de contrato é muito utilizado no comércio de livros, pneus, veículos e em todas as outras situações onde o comerciante quer expor seus produtos à venda e, para tanto, utiliza-se da rede de distribuição de um ou mais consignatários sem que estes tenham que lançar mão de seu capital de giro para adquirir os produtos.

Regra geral, no contrato de consignação é estabelecido um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deve devolvê-la ao consignante.

Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante.

A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, a mercadoria pode ser faturada contra o cliente ou contra um terceiro, quando o consignatário efetuar a venda da mercadoria a terceiros.

Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço anteriormente ajustado, ou contra o terceiro, caso optar por operação triangular.

Para cadastrar um pedido para venda em esta modalidade:

• Configure o pedido para gerar REMITO, isto é, configurado o campo Doc. a gerar.
• Configure o pedido para gerar REMITO de Consignação, pelo campo Tipo de Remito.
• Os TES utilizados para cada item do pedido devem ter as seguintes amarrações:
  • O TES de envio (F4_TESENV) que controle remessa para poder de terceiros (campo Poder Terc.  igual a R) é o TES utilizado para o Remito.
  • O TES de envio deve ser amarrado a um TES de devolução (campo F4_TESDEV) que controla a devolução de poder de terceiros (campo Poder Terc. (F4_PODER3) igual a D).

Geração de nota fiscal de venda futura

Diversas são as hipóteses que levam à prática desta modalidade de venda. A título de exemplo, podemos citar:

• Quando o adquirente encomenda a fabricação de um equipamento e necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos;
• Para pagamento antecipado de qualquer bem a ser adquirido;
• Quando o adquirente necessita dos documentos emitidos pelo vendedor para fins de obtenção de financiamentos ou da carta de crédito para a exportação.

Em todas as hipóteses de faturamento antecipado não ocorre a entrega simultânea das mercadorias, sendo que pode, ou não, haver concomitante emissão de Nota Fiscal.

 A venda futura constitui-se na geração de dois documentos:

• Nota Fiscal de Venda

Observe que, na geração desta nota, não deve haver atualização de estoque, uma vez que o o envio do produto é posterior, mas devem ser geradas as Duplicatas a Receber e calcular os impostos. Na finalização da emissão deste documento, o Sistema solicita o TES para gerar um novo pedido automaticamente e a partir deste é gerado o Remito que acompanha a mercadoria. Este TES deve atualizar estoques e não deve gerar duplicata.

• Remito (acompanha a mercadoria).

Ao emitir este documento, o estoque deve ser atualizado.

Para cadastrar um Pedido para Venda nesta modalidade:

• O pedido deve ser configurado para gerar ENTREGA FUTURA, isto é configurado o campo Doc. a gerar.
• Os Tipos de Entrada e Saída (TES) utilizados para cada item do pedido, devem ter a seguinte configuração:
  • Gerar duplicata;
  • Não atualizar estoque;

Imposto GST - Good and Services Tax

Ao emitir um documento de saída, o Sistema calcula automaticamente o valor do GST (Good and Services Tax) – Imposto de bens e serviços, através de alíquota previamente cadastrada na rotina Cadastro de Impostos (10% para produtos com GST e 0% para GST-free).

O GST é o imposto aplicado para a maioria de bens e serviços na Austrália. Este imposto pode ser restituído para todas as partes de uma cadeia de suprimentos de produção exceto para o consumidor final. GST é um imposto federal, sua alíquota será sempre 10% para produtos elegíveis ao GST e 0% para produtos GST-free.

O cálculo de GST também ocorre quando a empresa é registrada/elegível para esse imposto ou quando tem um requerimento para ser registrada.

O valor do GST calculado é apresentado no campo Vlr.Imposto da pasta Impostos.

Antes de gerar a fatura com GST calculado, é necessário:

1. Cadastrar um Produto com o imposto GST.
2. Cadastrar um Cliente.
3. Cadastrar o TES (código 501).
4. Lançar um pedido de venda utilizando o TES.
5. Ao lançar um pedido de vendas o Sistema gera automaticamente o título a pagar.

Pedido de Vendas

Quando o valor da fatura for igual ou superior a U$1.000,00 (mil dólares) o receptor do documento deve ser identificado com o Nome e ABN (Australian Business Number) ou Nome e Endereço.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Pedido de Vendas - Colômbia

O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.

CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
   • Informe a TES Padrão 501;
   • Informe a Quantidade. Ex:1;
   • Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
   • Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
   • Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
   • Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1.  Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o TES Padrão 502; 
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
• Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
• Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

2.  Confirme sua inclusão.

 CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o TES Padrão 503;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
• Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
• Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

2. Confirme sua inclusão.

 CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o TES Padrão 504;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
• Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
• Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

2. Confirme sua inclusão.

• Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.
• O resultado será a fatura com dados de IVA (alíquota, base e valor total) igual à 0 (zero).

• Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
• O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
• Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.
• O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Pedido de vendas

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;

        5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.

Pedido de Venda

O pedido de venda é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É através deste que uma venda é confirmada e que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Peruana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe a TES Padrão 501;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
• Informe o seguro. Ex: R$5,00;
• Informe as despesas. Ex: R$20,00.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

CASO 2: TES 503 - Para faturar um pedido de vendas calculando IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros. 
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o código TES 503;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
• Informe o seguro. Ex: R$5,00;
• Informe as despesas. Ex: R$20,00.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

CASO 3: TES - 001 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada com cálculo de IGV, sem cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o código TES 001;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
• Informe o seguro. Ex: R$5,00;
• Informe as despesas. Ex: R$20,00.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

CASO 4: TES - 003 - Lançamento de Nota Fiscal de Entrada calculando o IGV, com cálculo de ISC

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o código TES 003;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
• Informe o seguro. Ex: R$5,00;
• Informe as despesas. Ex: R$20,00.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, lance um documento de entrada, vinculado ao pedido cadastrado.

Faturamento de Pedido de Vendas - Percepção

Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações de percepção das operação, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).

CASO 1: TES 507 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, sem cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.  

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 

 Informe a TES Padrão 511; 

 Informe a Quantidade. Ex:1; 

 Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. 

6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

CASO 2: TES 508 - pedido de vendas calculando IGV e percepção de IGV, com cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.  

 Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 

 Informe a TES Padrão 508; 

 Informe a Quantidade. Ex:1; 

6.  Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. 

7.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. 

CASO 3: TES 507 - pedido de vendas com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de percepção.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.  

 Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 

 Informe a TES Padrão 508; 

 Informe a Quantidade. Ex:1; 

 Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. 

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. 

CASO 4: TES 507 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de percepção de IGV no TES e no produto, mas não calcular a percepção de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = S. 

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.  

 Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 

3.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 

4.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 

5.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 

 Informe a TES Padrão 507; 

 Informe a Quantidade. Ex:1; 

 Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. 

6.  Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. 

CASO 5: TES 507 - pedido de vendas, calculando IGV e percepção de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.

1.  Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N. 

2.  Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.  

Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 2%). 

3.  Informe em outro NCM o percentual para cálculo da percepção do IGV.  

 Exemplo: 2201.10.00.11 (água mineral, a 1%). 

4.  Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção. 

5.  Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de percepção, diferente do produto anterior. 

6.  Cadastre o cliente que é agente de percepção. Indique a opção 2 no campo Agente. 

7.  Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, lance a quantidade e valor unitário: 

 Informe a TES Padrão 507; 

 Informe a Quantidade. Ex:1; 

 Informe o valor unitário. Ex: R$1.000,00. 

8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

Pedido de Vendas - Colômbia

O pedido de vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação Colombiana, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

Em Procedimentos, veja alguns exemplos de como incluir notas de crédito considerando o cálculo de IVA. O recurso também contempla o cálculo do ICA, que segue o mesmo padrão de raciocínio e o cálculo de Retenção de IVA.

CASO 1: TES 501 - Para faturar um pedido de vendas calculando IVA, sem cálculo de AUI

1. Acesse o Cadastro de Produtos e registre o produto a ser faturado.
2. Acesse o Cadastro de Clientes e preencha os dados do cliente, atente para o campo Tipo de Cliente, nesta etapa.
3. Acesse a rotina Manutenção de Pedido de Venda. Pressione a tecla [F12] para efetuar os parâmetros da rotina.
4. O Sistema apresenta a tela de parâmetros.
5. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
6. Ao término do preenchimento, clique em Confirmar.
7. Clique em Incluir no browser.
8. Na tela de inclusão, lance o pedido de vendas com os itens produto e cliente, cadastrados previamente.
9. Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
   • Informe a TES Padrão 501;
   • Informe a Quantidade. Ex:1;
   • Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
   • Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
   • Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
   • Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

10. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.

 CASO 2: TES 502 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1.  Informe o tipo de TES, a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o TES Padrão 502; 
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
• Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
• Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

2.  Confirme sua inclusão.

 CASO 3: TES 503 - Pedido de Vendas calculando o IVA, sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o TES Padrão 503;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
• Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
• Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

2. Confirme sua inclusão.

 CASO 4: TES 504 - Pedido de Vendas, calculando o IVA (com alíquota no produto), sem cálculo de AUI

1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:

• Informe o TES Padrão 504;
• Informe a Quantidade. Ex:1;
• Informe o valor unitário. Ex: R$100.000,00;
• Informe o frete (FOB). Ex: R$1.000,00;
• Informe o seguro. Ex: R$2.000,00;
• Informe as despesas. Ex: R$3.000,00.

2. Confirme sua inclusão.

• Para que o Sistema considere o valor como isento ou apenas não calculado, mesmo com cálculo de IVA e sem o cálculo de AUI, é necessário cadastrar um TES indicando a opção 3-Isento ou a opção 2-Não calculado, no campo Calcula IVA.

• Para que o Sistema realize o cálculo de IVA com alíquota definida no produto, sem cálculo de AUI, utilize o TES 501. O produto cadastrado deve receber a alíquota (EX: 1%) correspondente no campo Percentual IVA.
• O resultado será a fatura gerada com o IVA calculado, somado ao total do documento, armazenando a base de cálculo de R$104.000,00, Valor IVA R$ 1.040,00 e total do documento e duplicata: R$107.040,00.
• Para que o Sistema realize o cálculo de IVA e AUI calculados, somando apenas o IVA ao total do documento, utilize o TES 517.
• O resultado será base AUI: R$100.000,00, alíquota AUI R$10%, Valor AUI R$10.000,00, Base IVA de R$1.000,00, Alíquota IVA 10%, Valor IVA R$ 100,00 e total do documento e duplicata: R$106.100,00.

Pedido de Vendas  - Equador

Pedido de vendas

O Pedido de Vendas é uma ferramenta essencial para o faturamento de uma empresa, pois registra as operações comerciais de produtos e serviços. É a partir dele que uma venda é confirmada e por meio dele que se formalizam as relações com o cliente.

Atendendo à Legislação do Equador, o Sistema garante que o faturamento de um pedido de vendas contemple os cálculos exigidos pelo fisco.

O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:

Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.

Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.

IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.

Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).

 Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;

Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.

O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.

Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro[****]de TES, esteja preenchido com a opção 3.

Retenção IVA - Equador

A base de cálculo da retenção do IVA é o valor do IVA. Ou seja, primeiro deve ser calculado o IVA para posteriormente se efetuar a retenção do mesmo.

Para determinar se a retenção deve ocorrer, é necessário indicar corretamente o TES pré-cadastrado (Cadastro de TES - Retenção IVA). Em seguida:

1. Acesse o Cadastro de Clientes.

2. Preencha o campo Agente Ret. com a opção 1.

Imposto por Consumo Especial - ICE

Por meio desta rotina é possível gerar Pedido de Vendas calculando ICE ou ICC com alíquota definida no produto.

Os documentos de saída estão habilitados para o cálculo do Imposto por Consumo Especial (ICE), que se divide em:

• ICE Destacado (ICE)
• ICE Incluído (ICC)

Na venda de uma mercadoria do grupo I (exemplo: cigarros), com alíquota do imposto de 150%. O cálculo para a forma de ICC consiste em aplicar a seguinte fórmula:

Fórmula: Valor da mercadoria / 1 + (alíquota / 100)

1.000 / (1 + (150 / 100)) --> 1.000 / 2,50

O valor do ICE sempre será somado ao total do título no financeiro, que seguirá a condição de pagamento informada no Cadastro de TES, para definir o vencimento e quantas parcelas o título terá.

Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela SB1

ICE / ICC = Base de Cálculo * Taxa

1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.

2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.

3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do ICE e ICC).

4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar.

5. Libere e fature o pedido. O ICE ou ICC devem ser calculados e somados ao total do documento.

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.

Os dados inseridos por meio desta validação são gravados no Cadastro do Cliente em questão.

Retenção IR

Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:

No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deverá ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída). Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso será utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao ser escolhido o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deverá ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto. Se não tiver uma alíquota cadastrada, deverá ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).

Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.

Base de Cálculo da Retenção de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos

Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB

Retenção IR = Base de Cálculo * Taxa

Exemplo:

Mercadoria vendida: 800,00

Descontos: 10,00

Base de Cálculo da retenção: 790,00

Taxa: 2%

Retenção de IR: 15,80

Total da Fatura: 790,00

Total da duplicata: 774,20 (para entrada)

Total certificado de retenção: 15,80

* para saída o valor da duplicata é de 790,00 e os 15,80 serão baixados quando o cliente entregar o certificado de retenção.

Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:

• Opção 1 - dedução na primeira parcela;
• Opção 2 - rateado em todas as parcelas.

1. Cadastre um produto qualquer (não há detalhes específicos para o cadastro deste produto);
2. Cadastre um cliente e no campo Agente de Retenção indique S.
3. Cadastre um concepto de retenção na Tabela Conceptos de Retenção (CCR), para o imposto RIR, informando o percentual na alíquota;
4. Cadastre uma condição de pagamento;
5. Cadastre uma natureza com o campo Rateio Imp. Retido habilitado com a opção 1 ou 2.
6. Lance um pedido de vendas com o produto e fornecedor cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema, informe a quantidade e valor unitário
7. Libere e fature o pedido.

Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.

Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito.