Índice

Objetivo

Exclusão de Eventos torna sem efeito um evento enviado indevidamente, o qual deve estar incluído entre as faixas S-1200 a S-2399, com exceção dos eventos S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos. A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos relativos ao cumprimento da obrigação de prestar informações ao e-Social, dentro dos prazos estabelecidos, este evento (S-3000) é previsto pelo Fisco, através do Guia Prático EFD Social.

 

A exclusão do evento de Admissão Preliminar, não será possível se existir um evento de admissão "definitivo", referenciando o mesmo evento de admissão preliminar. Neste caso é necessário excluir, o evento de admissão "definitivo" (S-2200), e em seguida, excluir o evento de admissão "parcial".

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Para realizar a exclusão de um evento enviado indevidamente, acesse Atualizações / Eventos eSocial / Eventuais / Exclusão Evento.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

 

Permite alterar as informações definidas para a caução.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite excluir as informações cadastradas para o caução.

Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

Permite a visualização das informações definidas para a caução.

Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Permite realizar a baixa da caução. Para isto, é necessário que o contrato esteja vigente.

Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Selecione a caução desejada, clique em Outras Ações / Baixar e confirme.

A configuração do contrato para se tornar vigente é feita por meio da rotina Manutenção de Contratos.  

Observação:

Se o contrato estiver com documentos pendentes, não é possível alterar sua situação, é necessário primeiro relacioná-los ao tipo de contrato na rotina de Documentos X Situações, ou seja, para determinada situação que requer alteração é necessário informar um documento para o contrato e este vínculo deve ser cadastrado na rotina Documentos (no campo Tp Doc  informe o código da amarração definida na rotina Documentos X Situações).

Exemplo:

No cabeçalho da rotina Manutenção de Contratos o contrato 000000000000051 tem o campo Tp Contrato preenchido com 001 e este conteúdo está vinculado com o cadastro de Documentos X Situações que tem os campos Tipo Doc igual a 003 e Situação como Vigente.

O conteúdo do campo Tp Doc igual a 003 foi incluído no cadastro de Documentos vinculado ao contrato 000000000000051.

Desta forma, o contrato 000000000000051 pode ser ajustado para Vigente por meio da rotina Manutenção de Contratos na opção Outras Ações / Situação e com o campo Nova Situação alterado para o item 05 – Vigente. Após a conclusão do processo, a legenda do contrato muda para verde sinalizando esta nova condição.

Permite o estorno de uma caução baixada.

Ao acessar a rotina Cauções, defina (por meio da seleção entre as opções Sim e Não) os critérios para contabilizar, mostrar lançamentos contábeis e aglutinar lançamentos.

Selecione a caução baixada, clique em Outras Ações / Estorn. baixa e confirme.

 

Principais Campos 

Campo:

Descrição

ID

Preenchido automaticamente.

Tipo Evento

Selecione o Tipo de Evento que será excluído.

Exemplo:

000021

Des. Evento

Preenchido automaticamente, de acordo com a seleção do campo anterior.

Exemplo:

S-2100 - EVENTO-CADASTRAMENTO INICIAL DO VINCULO                                                                  

Nr. Recibo

Informe o número do recibo do evento que será excluído, o recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado no campo Tipo Evento.

Exemplo: 

112233445500666

Ind. Per. Apur

Define o tipo de indicativo de período de apuração. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções 1 - Folha de Pagamento e 2 - Folha de Décimo Terceiro Salário.

Per. Apuração

Preencha o período de apuração da folha de pagamento  no formato MMAAAA.

Exemplo: 

122015

CPF

Informe o Código de Pessoa Física.

Exemplo: 

18754740649

NIS

Informe o Número de Identificação Social.

Exemplo: 

1111111111

Na aba Protocolo de Transmissão, existe o campo Ult. Prot. de uso interno do sistema, onde será apresentado o protocolo da última transmissão do registro. Este campo será preenchido automaticamente.

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