Solução | Não é possível referenciar uma nota que não está no sistema, pois o sistema busca os dados da nota fiscal de origem nas tabelas para referenciar no XML.
Verifique se há a possibilidade de inclusão da nota fiscal de origem com a chave correta.
Entrada (F1_CHVNFE), saída (F2_CHVNFE).
Se tiver dúvidas na inclusão de nota de saída, abra um chamado no suporte Faturamento para te auxiliarem. Se for nota de entrada, suporte de Materiais.
Se quer que a nota não tenha movimentação (estoque, financeiro, etc.) gere pela rotina NF MANUAL SAIDA/ENTRADA no módulo de Livros Fiscais.
O sistema só realiza o processo de devolução de notas que estão no seu banco de dados.
É somente na versão 3.10 que isso acontece, pois na versão 2.00 não tinha a tag <finNfe> igual a 4 que obriga o documento ter a finalidade de devolução quando usado um CFOP de devolução.
Na versão 2.00 é aceita pois nota de devolução não tem uma finalidade específica, e era gerada como 1, finalidade normal.
Nesse caso é necessário ter a nota original no sistema para que possa fazer sua devolução. Pois não tem onde buscar as informações da original (serie, item, modelo, chave, etc.). |
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