Produto: | Virtual Age |
Ocorrência: | Ocorre a seguinte validação na autorização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no FISFP093: Nota(s) não confirmadas: |
Passo a passo: | Em caso de notas fiscais eletrônica de emissão para o exterior onde o destinatário da NFe é uma pessoa física, ou seja, um não contribuinte, a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) deverá ser Estadual, isto é, a nota deverá ser tratada como uma operação estadual normal. Quando ocorre a validação citada acima na Resposta XML dentro da rotina FISFP093 na autorização da NFe, significa que a CFOP utilizada pelo usuário na geração da nota é diferente de Estadual (sufixo 1 ou 5). Para solucionar a validação e autorizar a nota fiscal o usuário deve: 1 - Entrar na manutenção da nota (FISFM017), em Item no campo CFOP, informar a CFOP correta, clicar em Aplicar, salvar com F3. 2 - Gerar a NFe novamente para que o sistema altere a informação na TAG CFOP no XML da Nota Fiscal Eletrônica. 3 - Enviar a NFe novamente através da rotina FISFP093 no comando Enviar. OBS: Leone, este procedimento é o mais fácil/ágil para o cliente corrigir esta validação na autorização da nfe porém, hj o sistema dá uma mensagem ao tentar fazer esta alteração: "MSG30523 - CFOP p/ Nota Fiscal de Cliente/Fornecedor ( / )" e não deixa salvar a alteração. Já foi aberto vários chamados (desde a versão 3.0 do xml) para alteração desta validação, porém não foi feito. Hj o suporte entra no FISFR004 e altera por lá, excluindo a linha de OBS de correção na nota. |