RMFIS00002_Nota Técnica SEF II

VERSÃO BIBLIOTECA

PATCH BIBLIOTECA

ESPECÍFICA BIBLIOTECA

VERSÃO APLICATIVO

11.52

11.52.57

11.52.57.160

11.52.57.14

LIVRO

BLOCO

REGISTRO

DESCRIÇÃO

LA-ICMS

e-DOC

GI-ICMS

RIDF

LMC

RI

RV

GERADO

0

ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS

0000

ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

X

X

X

X

X

X

X

S

0001

ABERTURA DO BLOCO 0

X

X

X

X

X

X

X

S

0005

DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE

X

X

X

X

X

X

X

S

0025

BENEFÍCIO FISCAL

X

X

X

X

X

X

X

S

0030

PERFIL DO CONTRIBUINTE

X

X

X

X

X

X

X

S

0100

CONTABILISTA

X

X

X

X

X

X

X

S

0150

TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

X

X

X

X

X

X

S

0175

ENDEREÇO DOPARTICIPANTE

X

X

X

X

S

0200

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM

X

X

X

S

0205

CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM

X

X

X

S

0210

ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO

X

X

N

0215

CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP

X

S

0400

TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

X

X

S

0450

TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

X

X

X

X

X

X

S

0455

NORMA REFERENCIADA

X

X

X

X

X

X

S

0460

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO

X

X

X

X

X

X

S

0465

DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

X

X

X

X

X

X

S

0470

CUPOM FISCAL REFERENCIADO

X

X

X

X

X

X

S

0990

ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

X

X

X

X

X

X

X

S

C

DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI – MERCADORIAS

C001

ABERTURA DO BLOCO C

X

S

C020

DOCUMENTO – NOTA FISCAL (01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (04), E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (55)

X

S

C040

COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ISS

X

S

C300

ITENS DO DOCUMENTO

X

S

C310

COMPLEMENTO DO ITEM – ISS

X

S

C550

DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (02)

X

S

C560

ITENS DO DOCUMENTO

X

N

C600

DOCUMENTO – CUPOM FISCAL/ICMS (02 e 2D)

X

N

C605

COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ISS

X

N

C610

ITENS DO DOCUMENTO

X

N

C615

COMPLEMENTO DO ITEM – ISS

X

N

C990

ENCERRAMENTO DO BLOCO C

X

S

E

LIVROS DE REGISTRO DAS OPEARÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMES E DO IPI

E001

ABERTURA DO BLOCO E

X

S

E003

CAMPOS ADICIONAIS

X

S

E020

NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55)

X

S

E025

DETALHE - VALORES PARCIAIS

X

S

E050

LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)

X

S

E055

DETALHE - VALORES PARCIAIS

X

S

E060

LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS

X

S

E065

DETALHE - VALORES PARCIAIS

X

S

E080

LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS

X

S

E085

DETALHE – VALORES PARCIAIS

X

S

E100

LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) - NAS

X

S

E105

DETALHES – VALORES PARCIAIS

X

S

E120

LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE

X

S

E140

LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15), MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 30), E FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)

X

S

E300

APURAÇÃO DO ICMS

X

N

E305

MAPA – RESUMO DE OPERAÇÕES

X

N

E310

CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS

X

N

E330

TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ICMS

X

N

E340

SALDOS DA APURAÇÃO DO ICMS

X

N

E350

AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS

X

N

E360

OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER

X

N

E500

APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8)

X

N

E520

CONSOLIDACAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI

X

N

E525

TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO IPIE

X

N

E540

SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI

X

N

E550

AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI

X

N

E560

OBRIGAÇÕES DO IPI A RECOLHER

X

N

E990

ENCERRAMENTO DO BLOCO E

X

S

F

LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE

F001

ABERTURA DO BLOCO F

X

X

X

S

F020

REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

X

N

F025

SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO

X

N

F030

DOCUMENTOS SOLICITADOS

X

N

F035

DOCUMENTOS LIBERADOS

X

N

F200

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

X

N

F205

CADASTRO DAS BOMBAS

X

N

F210

COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO

X

N

F215

MOVIMENTAÇÃO

X

N

F220

TANQUE

X

N

F225

NOTAS FISCAIS

X

N

F230

ENCERRANTE

X

N

F250

REGISTRO DE VEÍCULOS

X

N

F255

MOVIMENTAÇÃO

X

N

F990

ENCERRAMENTO DO BLOCO F

X

X

X

S

G

INFORMAÇÕES ECNÔMICO FISCAIS

G001

ABERTURA DO BLOCO G

S

G020

GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

S

G025

DOCUMENTOS REGISTRADOS

S

G030

CUPONS REGISTRADOS

S

G050

MAPA – RESUMO DE OPERAÇÕES

S

G400

ICMS – CONSOLIDAÇÃO POR CFOP

S

G410

ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES

S

G420

ICMS – SALDOS DA APURAÇÃO

S

G430

ICMS – TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO

S

G440

ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E RECOLHER

S

G450

ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

S

G460

ICMS – SUBTORAIS POR UF

S

G990

ENCERRAMENTO DO BLOCO G

S

H

LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO

H001

ABERTURA DO BLOCO H

S

H020

REGISTRO DE INVENTÁRIO

X

S

H030

ITENS INVENTARIADOS

X

S

H040

SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO

X

S

H050

SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM

X

S

H060

SUBTOTAIS POR NCM

X

S

H990

ENCERRAMENTO DO BLOCO H

X

S

8

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF

8001

ABERTURA DO BLOCO 8 – DADOS DE PERNAMBUCO

X

N

8020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO

X

N

8030

QVA – DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

X

N

8040

QVA – AJUSTE DE VALORES POR CFOP

X

N

8050

QVA – CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO

X

N

8100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS

X

N

8110

QAB – AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO

X

N

8160

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DE CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO

X

N

8165

QCA – CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO

X

N

8170

QCA – CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO

X

N

8175

QCA – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO

X

N

8180

QCA – COMPENSAÇÃO DE DÉBITO

X

N

8300

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO

X

N

8310

QCC – CONSUMO CONTINUADO

X

N

8500

GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS

X

N

8505

BENEFÍCIOS FISCAIS

X

N

8510

GIAF – AJUSTES DO BENEFÍCIOS

X

N

8515

SUB-APURAÇÕES POR BENEFÍCIO

X

N

8525

GIAF – ITEM INCENTIVADO (PI)

X

N

8530

GIAF – LANÇAMENTO COM ITEM INCENTIVADO

X

N

8535

GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO

X

N

8540

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF

X

N

8545

GIAF – APURAÇÃO INCENTIVADA

X

N

8550

GIAF – CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS

X

N

8555

GIAF – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS

X

N

8560

GIAF – SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA

X

N

8565

GIAF – AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA

X

N

8570

PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)

X

N

8575

PRODEPE IMPORTAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO)

X

N

8580

PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE)

X

N

8585

GIAF 3 – PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALUQUOTA)

X

N

8590

GIAF 4 – PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)

X

N

8990

ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 – DADOS PERNAMBUCO

X

N

9

CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

9001

ABERTURA DO BLOCO 9

X

X

X

X

X

X

X

S

X

9900

LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL

X

X

X

X

X

X

X

S

9990

ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

X

X

X

X

X

X

X

S

9999

ENCERRAMETNO DO ARQUIVO DIGITAL

X

X

X

X

X

X

X

S