Ajustes para a versão 11.5

Alguns ajustes foram realizados no módulo Easy Import Control(SIGAEIC), nas rotinas Manutenção P.L.I (EICGI400),  Manutenção Desembaraço (EICDI502), Receb. Importação(EICDI154), Invoice Antecipada(EICEV100) e Manutenção FFC(EICLO100) para a versão 11.5.

• SIGAEIC

• nenhum

• Brasil

• todos

·          Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EICADICAO_RDM.PRW, EICCA150.PRW, EICCO100.PRW, EICDI154.PRW, EICDI160_RDM.PRW, EICDI500.PRW, EICDI554.PRW, EICGI210_RDM.PRW, EICGI400.PRW, EICNU400.PRW, EICOP110.PRW, EICPO552_RDM.PRW, EICFI400.PRW, EICIN100.PRW, EICTR350.PRW, EICAP100.PRW, EICTP253.PRW, EICTR600.PRW, EICLO100.PRW e UITEKBKL.PRW.

·         Para que as açterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITEKBKL.

Antes de executar o compatibilizador UITEKBKL é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.          Em ByYou Smart Client, digite U_UITEKBKL  no campo Programa Inicial.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

1.        Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela SW4 – Capa Preparação da L.I.:

·         Tabela EW4 – Invoice Antecipada:

·         Tabela SW6 – Capa da Declaração da Importação:

·         Tabela EIC – Numerário:

2.     Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

·       Tabela EW4 – Invoice Antecipada:

3.        Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

4.        Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

5.        Exclusão de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pré-Requisitos:

·         Estar com os parâmetros MV_EASY=S, MV_EIC0008=T, MV_EASYFIN=S, MV_EASYFPO=S, MV_EASYFDI=S.  

Sequencia 001:  

1.        No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Licença de Importação/ Manutenção P.L.I(EICGI400).

2.        Clique em Incluir.

3.        Acesse a pasta Outros e veja que o campo ID WF (W4_ID) não aparece na tela.

Sequência 002:

1.        No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção(EICDI502) e clique em Incluir.

2.        Acesse a pasta Outros e veja que os campos ID WF EMB(W6_ID_EMB), ID WF ENC(W6_ID_ENC), ID WF ENC(W6_ID_ENCE), ID WF PRV(W6_ID_PRV) não estão sendo apresentados na tela.

Sequência 003:

   Pré-Requisitos:

·         Possuir um processo com Nota Fiscal Primeira.

1.        No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importação(EICDI154) e clique em Ações Relacionadas/ Complementar.

2.        Na tela Recebimento de Importação – NF Complementar clique em Itens.

3.        Selecione os itens e clique em Gera NFE.

4.        Logo após, clique em Sim para utilizar formulário próprio.

5.        Selecione um modelo de nota com nove dígitos e clique em Ok.

6.        Será apresentada a mensagem Geração de Nota Fiscal Concluída e clique em Ok.

7.        Logo após, note que o campo No. NF(W6_NF_COMP) foi preenchido corretamente com o número da nota.

8.        Depois, na tela Itens da NF, clique em Sair para encerrar o processo.

Sequencia 004:

   Pré-Requisitos:

·         Possuir um processo de desembaraço com pelo menos um despesa.

1.        No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção(EICDI502) e clique em Ações Relacionadas/ Despesas.

2.        Selecione um despesa e clique em Excluir.

3.        Na tela de Exclusão de Despesas, note que a tela possui Enchoicebar e clique em Confirmar para exclusão da despesa.

Sequência 005:

   Pré-Requisitos:

·         Possuir uma S.I. e um P.O devidamente cadastrados.

1.        No módulo de Easy Import Control(SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Purchase Order / Invoice Antecipada(EICEV100) e clique em Incluir.

2.        Na tela Selecione P.O. informe o P.O cadastrado anteriormente e clique em Confirmar.

3.        Na tela Manutenção Invoices Antecipadas note que os campos FOB Total(EW4_FOB_TOT), Tot. Invoice(EW4_TOTINV), Nome Agente(EW4_AGENTN), Usr. Ok Agente(EW4_U_OK_A) estão bloqueados para edição.

4.        Preencha o campo Agente(EW4_AGENTE) e note que o campo Nome Agente(EW4_AGENTN) foi preenchido automaticamente.

5.        Logo após selecione o PO e clique em Confirmar para encerrar o processo.

6.        E veja que o processo foi salvo corretamente.

Sequencia 006:

1.        No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Financeiro/ Manutenção FFC(EICLO100).

2.        Na tela de Manutanção de Lote, preencha um importador e fornecedor válido e note que a descrição e loja foram preenchidas automaticamente.

3.        Logo após, digite uma loja inválida para o fornecedor e veja que será apresentada a mensagem AVG0005380.