Inclusão do relatório Rel. de Nacionalizações

Boletim Técnico: Inclusão do relatório Rel. de Nacionalizações

Ocorrência

Melhoria

ID do Chamado

SCSAD2

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAEIC

Portais

nenhum

Países

Brasil

Traduções

Português (Brasil)

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

EICDA150 (Rel. Saldo Armazém), EICDA151 (Rel. de Nacionalizações)

Número da FNC

157292010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UI082071

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) UI082071, EICDA150.PRW e EICDA151.PRW.

· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UI082071”.

Importante:

1. Antes de executar o compatibilizador “UI082071”, é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

2. Em Microsiga Protheus “ByYou Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite “U_UI082071”.

3. Clique em Ok para continuar.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas:

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em Ok para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Inclusão de consulta(s) padrão no Dicionário de Dados SXB:

Alias	SW2DA	SW2DA	SW2DA
Tipo	1	2	2
Sequência	01	01	02
Coluna	DB	01	04
Descrição	Purchase Orders	No. da DA	Data
Contém	SW2	-	-

Alias	SW2DA	SW2DA	SW2DA
Tipo	2	4	4
Sequência	03	01	01
Coluna	02	01	01
Descrição	Fornecedor	No. da DA	No. da DA
Contém	-	W2_HAWB_DA	W2_HAWB_DA

Alias	SW2DA	SW2DA	SW2DA
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	01
Coluna	02	03	04
Descrição	Data	Fornecedor	Proforma
Contém	W2_PO_DT	W2_FORN	W2_NR_PRO

Alias	SW2DA	SW2DA	SW2DA
Tipo	4	4	4
Sequência	02	02	02
Coluna	05	06	07
Descrição	Data	No. da DA	Fornecedor
Contém	W2_PO_DT	W2_HAWB_DA	W2_FORN

Alias	SW2DA	SW2DA	SW2DA
Tipo	4	4	4
Sequência	02	03	03
Coluna	08	09	10
Descrição	Proforma	Fornecedor	No. da DA
Contém	W2_NR_PRO	W2_FORN	W2_HAWB_DA

Alias	SW2DA	SW2DA	SW2DA
Tipo	4	4	5
Sequência	03	03	01
Coluna	11	12	-
Descrição	Data	Proforma	-
Contém	W2_PO_DT	W2_NR_PRO	SW2->W2_HAWB_DA

Alias	SW2DA
Tipo	6
Sequência	01
Coluna	-
Descrição	-
Contém	!EMPTY(SW2->W2_HAWB_DA)

Procedimentos para Utilização

Pré – requisitos

· Ter no mínimo duas DA’s de nacionalização parcialmente desembaraçadas (desembaraço de nacionalização).

Sequência 001

1. Acesse o módulo “Easy Import Control (SIGAEIC)” e selecione as opções “Atualizações / Entreposto / Rel. Saldo Armazém” (EICDA150).

2. Preencha o filtro “Número DA” com uma DA que tenha saldo disponível e clique em Confirmar.

3. Selecione as opções de impressão e clique em Imprimir.

4. Ao terminar de analisar ou imprimir o relatório, clique em Sair.

Sequência 002

1. Acesse o módulo “Easy Import Control (SIGAEIC)” e selecione as opções “Atualizações / Entreposto / Rel. de Nacionalizações” (EICDA151).

2. Preencha os filtros conforme as suas necessidades e clique em Confirmar.

3. Selecione as opções de impressão e clique em Imprimir.

4. O novo relatório listará todas as DI’s relacionadas com as DA’s já feitas, apresentando o saldo disponível de cada item em sua DA respectiva e detalhando em quais DI’s o mesmo já foi usado.

5. Ao terminar de analisar ou imprimir o relatório, clique em Sair para sair da rotina.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SW2 – Capa da Purchase Order

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