LJTESDCH - Alteração de dados

Esse ponto de entrada permite alterar os dados das transações de TEF antes que as solicitações de transações sejam enviadas ao servidor.

Parâmetro : cString (Caracter)

Cartão - N (16) - N.º do cartão (opcional se informado o CPF)

Valor Financiado - N (12,2) - Valor total financiado na venda, nos casos de cheques pré-datados. Preencher com zeros nos casos de venda com cheque à vista.

Quant. Parcelas - N (02) - Quantidade de parcelas financiadas (cheques pré-datados). Informar zero nos casos de cheque à vista.

Perc. Juros Financiamento - N (07,2) - Percentual de juros mensal do financiamento.

Valor Entrada - N (12,2) - Valor total pago como entrada na venda. Nos casos de cheques pré-datados, incluir o valor do cheque à vista (se necessário). Nos casos de cheques à vista, incluir o valor do cheque.

Cupom Fiscal - X (07) - N.º do cupom fiscal emitido pelo terminal.

Data Cupom Fiscal - N (08) - Data impressa no cupom fiscal (aaaammdd).

Hora Cupom Fiscal - N (06) - Hora impressa no cupom fiscal (hhmmss).

Matrícula Operador - N (06) - Matrícula do funcionário do PDV.

Reservado - N (17) - Reservado para uso futuro(*).

Valor Entrada em Cheque - N (12,2) - Valor da entrada pago com cheque à vista.

Não acumula milhas - N (01) - Indicador utilizado para que o sistema não acumule milhas para este movimento. Usado apenas nos casos de cheque à vista: 0- Acumula milhas / 1 - NÃO acumula milhas.

Valor das milhas utilizadas - N (12,2) - Valor das milhas utilizadas para pagamento da entrada

Indicador de venda - N (01) - 1 - Venda normal / 2 - Venda forçada / 0 - Contingência

Matrícula autorizador - N (06) - Matrícula do funcionário que forçou a venda. Preencher com zeros nos casos de venda normal.

Reservado - N (30) - Reservado para uso futuro(*).

Reservado - N (12) - Reservado para uso futuro (*)

Reservado - N (12) - Reservado para uso futuro(*).

Opção de Parcelamento - N (01) - Para uso futuro. Preencher com zero.

Data Primeiro Cheque - N (08) - Data para compensação do primeiro cheque (aaaammdd). Preencher com zeros para assumir 30 dias após a compra.

Reservado - N (03) - Reservado para uso futuro(*).

Reservado - N (07) - Reservado para uso futuro(*).

Reservado - N (01) - Reservado para uso futuro(*).

CPF - N (11) - N.º do CPF (opcional se informado o cartão).

Matrícula Vendedor - N (06) - Matrícula do funcionário responsável pela venda.

Banco - N (04) - N.º do banco em que o cliente possui conta.

Agência - N (05) - N.º da agência.

Conta - X (10) - N.º da conta corrente.

Código Consulta - X (10) - Código da consulta realizada na entidade externa prestadora do serviço de proteção ao cheque (Ex.: SERASA).

Reservado - N (05) - Reservado para uso futuro(*).

N.º do Cheque Entrada - N (06) - N.º do cheque fornecido como valor da entrada (preencher com zeros se a entrada não for em cheque).

O campo a seguir se repete para cada cheque, totalizando a quantidade de ocorrências especificada em "Quant. Parcelas".

N.º do Cheque - N (06) - N.º do cheque.
 

.PRW

LJTESDCH - Alteração de dados ( [ cString ] ) --> cString

cString(caracter)
• A mesma string enviada por parâmetro com o conteúdo alterado (quando necessário).