Cálculo acumulativo de INSS – Pessoa Jurídica -- 115603

Boletim Técnico: Cálculo acumulativo de INSS – Pessoa Jurídica

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria na rotina Contas a Pagar (FINA050) que possibilita o cálculo acumulativo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica. A forma do cálculo pode ser definida através do parâmetro MV_INSACPJ.Sendo possível definir a forma mais adequada para a retenção do imposto em 1 = acumulativo ou 2= não acumulativo.

ID do Chamado

TDJ192

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

FINA050 – Contas a Pagar

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 20/09/11.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_INSACPJ
Tipo	Caracter
Descrição	Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = Acumula, 2 = Não acumula.
Valor Padrão	2

Procedimentos para Configuração

PARA PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome	MV_INSACPJ
Tipo	Caracter
Cont. Por.	2
Descrição	Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica 1= Acumula, 2= Não acumula.

Procedimentos para Utilização

É necessário ter um Fornecedor Pessoa Juridica (MATA020) e a Natureza (FINA010) que calculem o INSS.

No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050).

O sistema apresenta a janela de contas a pagar.

1. Inclua os Títulos a pagar informando o Fornecedor e Natureza cadastrados previamente.

2. Clique em Ok.

Se o parâmetro MV_INSACPJ estiver configurado com o valor 2, o calculo no campo INSS é apresentado não acumulado.

Se o parâmetro MV_INSACPJ estiver configurado com o valor 1, o calculo no campo INSS é apresentado acumulado.

· Para obter o mínimo de retenção, utilize o parâmetro MV_VLRETIN.

· A regra do acumulado é zerada quando o imposto é retido.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SED – Naturezas.

SA2 – Fornecedores.

SE2 – Contas a Pagar.

Observações

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