12800-Bloqueio de Títulos APBACR

ATENÇÃO: Esta FAQ está em constante mudança, sugerimos que sempre que a mesma for mencionada, que seja lida novamente:

A mensagem reportando este número de FAQ deu-se em conseqüência dos Srs. estarem utilizando uma função especial para os módulos do APB (Contas a Pagar) e ACR (Contas a Receber) para não gerar mais inconsistências na base de dados.

Com a função liberada, nas rotinas principais destes módulos (APB e ACR), sempre que uma movimentação for gerada, no final do processamento, será consistido se o programa/rotina gerou alguma inconsistência na base de dados, caso tenha gerado, será apresentado a mensagem número "12.800" não gerando a movimentação (baixa ou alteração de valor por exemplo) com algumas informações e também mencionando o número desta FAQ, as seguintes providências deverão ser tomadas caso ocorra o erro "12.800":

1) Através do site www.datasul.com.br/suporte abrir uma ficha de ocorrência (FO) para o componente APB em caso de Contas a Pagar ou ACR no caso do Contas a Receber;

2) Anexar como complemento da FO aberta (Upload), o print-screen da mensagem de erro apresentada ou então por exemplo relatório que a mesma está sendo apresentada (de preferência o relatório). OBS: No caso de enviar o print-screen da mensagem, tomar o cuidado de que todo o conteúdo do HELP estará sendo enviado;

3) Anexar como complemento da FO aberta (Upload), o contexto do título que apresentou problemas. O contexto poderá ser extraído através do programa de consulta de títulos, quando clicado no botão "Relatórios" do programa de consulta, será apresentado a opção "Contexto Títulos".

4) Como a movimentação não será concluída devido ao erro, os Srs. deverão sair do programa que apresentou o erro, deverão ativar o extrato de versão, em seguida fazer a simulação novamente do problema (atualização), tem que ocorrer o mesmo erro, cancelar a operação, desativar o extrato onde o mesmo também deverá ser enviado como complemento da FO aberta para tratar o problema.

5) Exportar o título que está com problema conforme instruções contidas na FAQ 11.800. ATENÇÃO: Se voce possuí problema no Contas a Pagar, por exemplo com um borderô, ao executar o programa mencionado na FAQ 11.800, favor no campo "Origem" selecionar a opção "Borderô", se o vosso problema for num lote de pagamento, favor selecionar a opção "Lote de Pagamento", se o vosso problema é num lote de implantação, favor selecionar a opção "Lote de Implantação", se o vosso problema é com algum título em específico, favor somente exportar o mesmo, opção "Título", a mesma regra vale para o Contas a Receber.

6) Emitir o relatório de inconsistências contábeis e consistência de títulos e nos enviar, caso os títulos envolvidos no erro 12.800 apareçam nos relatórios. O Inconsistências contábeis está na rotina Tarefas/Contábeis e o Consistência de Títulos está em Relatórios/Operacionais.
*** Caso os Srs. tenham dificuldade, deverão reportar o que está ocorrendo colocando uma análise na FO para que o analista que está analisando o problema possa verificar.