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Transferências - MATA260

Visão Geral do Programa

Esta rotina permite a manipulação dos saldos em estoque entre os armazéns e códigos. Na transferência de armazéns, o usuário deve informar o armazém de saída e o de destino. As movimentações geradas nesta transação são valorizadas pelo custo médio do produto transferido.

A transferência entre códigos se faz necessária para corrigir os erros de informação da produção. Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor de um produto para outro.

O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma devolução para o produto destino.

As requisições e as devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo RE e DE respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).

As transferências realizadas podem tratar casos particulares apresentados no Ambiente de Inspeção de Entrada, onde poderá ocorrer a Devolução para o Controle de Qualidade.

Importante:

Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2).

Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial.


Procedimentos

Para incluir uma transferência:

1. Em Transferências, selecione a opção Incluir.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

Importante:

Se o parâmetro MV_MTNLOTE estiver configurado com a opção sim, o sistema não altera o Sublote, ao efetuar transferências do mesmo produto para o mesmo lote.


Estornar a Transferência

A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a opção Estorno disponível no menu.

Transferências - MATA260

Objetivo da tela:

Permitir a manipulação dos saldos em estoque entre os armazéns e códigos.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Cód. Serviço WMS

Esta opção permite que sejam cadastrados códigos de serviço WMS a serem utilizados nos casos de transferência de saldos entre endereços.

Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou

Procedimentos

1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.

2. É apresentada a tela com os dados.

3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.

4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Código Diário

Este campo tem como opção [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela CVL - Controle Diário.

Seq. Diário (Sequencial Diário)

Ao digitar o código diário, é exibido automaticamente o sequencial diário.


Tabelas utilizadas

  • CVL - Controle Diário.
  • SB1 - Descrição Genérica do Produto.
  • SB2 - Saldos em Estoque.
  • SB9 - Saldos Iniciais.
  • SD3 - Movimentações Internas.
  • SD7 - Movimentações de CQ.
  • SI1 - Plano de Contas.
  • SI2 - Lançamentos Contábeis.
  • SI5 - Lançamentos Padronizados.
  • SI6 - Totais de Lote.
  • SI7 - Plano Contas em outras Moedas.

Parâmetros

  • MV_SEGOFI
  • MV_MTNLOTE

Conteúdos Relacionados:

  • Consulta Cadastro Genéricos