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  • 1162439 DMANENTLGX-107 DT DIFAL - Cálculo de DIFAL para GO Apresenta Base de Cálculo Incorreta no SUP3760

SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal / Consistência Nota Fiscal; SUP0650 - Alíquota ICMS

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Recebimento

Função:

SUP3760/SUP0680 - Entrada Nota Fiscal / Consistência Nota Fiscal; SUP0650 - Alíquota ICMS

Situação/Requisito:

Preparar rotina Entrada Nota Fiscal para calcular corretamente a Base de cálculo e o valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL) Goiás - conforme Decreto 8.519/2015

Solução/Implementação:

Alterada a rotina Entrada Nota Fiscal para calcular corretamente Base de cálculo e valor de Diferencial de Alíquota (DIFAL) Goiás - conforme Decreto 8.519/2015.

  • Alterado SUP0650 (alíquota ICMS), tela2, campo 'Base diferenciada DIFAL', incluída nova opção 'G'.

G - Base cálculo corresponde ao valor da operação e aplica alíquota interna.

Sobre a BC aplica o diferencial de alíquota.

DIFAL Goiás - Decreto 8.519/2015

Exemplo:

Diferencial de alíquota: 10%
Base de cálculo: 1000 / (1-17%), onde 17% é alíquota interna.
1000 / 0,83 = 1204,82
Diferencial de alíquota: 1204,82 * 10% = 102,49

  • Alterado parâmetro no LOG00086 - bc_dif_aliq_base_dupla, incluída nova opção 'G' (DIFAL GO). 

Nota:

Conversor de parâmetro:

  • LOG00086, parâmetro bc_dif_aliq_base_dupla, incluida nova opção 'G' (DIFAL GO)

Atender Legislação: DIFAL Goiás - Decreto 8.519/2015

  • Caminho no sistema: Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Impostos;
  • Parâmetro: bc_dif_aliq_base_dupla - (base de cálculo aplica diferencial alíquota sobre o valor da operação).
  • Conversor: SUP01813.cnv

Caso já exista o parâmetro faz-se necessário reprocessar o mesmo através do log00086 - reprocessar SUP01813.cnv

  • Alterado para aceitar opção nova G.

G - Base cálculo corresponde ao valor da operação e aplica alíquota interna. DIFAL GO - conforme Decreto 8.519/2015.