Em notas de devolução, verificar se o documento de origem está com o campo Chave NFe preenchido corretamente.
Para incluir a chave NF-e, acesse o menu Compras > Atualizaçãoes > Documento de Entrada e acesse a opção Ações Relacionadas > Alterar Sped.
Informe a chave NF-e sem espaços ou pontos e Confirmar.
Acesse o menu Faturamento > Atualizações > NF-e e transmita novamente a NF-e.
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