Relatório de Apuração de Consignação

Objetivo

O Relatório de Apuração de Consignação tem como objetivo verificar a apuração dos dados apresentados nestas Notas Fiscais, para saber se estão corretas ou não.
Esse relatório, apura os dados apresentados de todos os itens entregues pelo Fornecedor e vendidos pela Filial, dentro do período estabelecido, e pode ser emitido filial por filial, tantas quantas fizerem parte do processo, desde que sejam mercadorias consignadas.
Ao Final do Relatório o Sistema pergunta se o usuário deseja emitir NF de Devolução ao Fornecedor.

Conceito

O Relatório de Apuração de Consignação é utilizado nas Vendas por CONSIGNAÇÃO.
O Fornecedor entrega a mercadoria na Filial com uma Nota Fiscal de Consignação.
O Fornecedor no final de cada período, a ser combinado com a Filial recebedora, estará apresentando uma Nota Fiscal de Faturamento, baseado nas vendas, enquanto que a Filial estará apresentando uma Nota Fiscal de Devolução dos Produtos não vendidos.

Parametrização

Parâmetros

Descrição do processo

Executando o Relatório de Apuração de Consignação

NOTA IMPORTANTE:
Lembramos que para executar esse programa, teremos que ter efetuado a Compra e o Recebimento da Mercadoria em Consignação e sua respectiva Nota Fiscal.


Sendo assim iniciamos o programa entrando em:

RMS/Menu > Vendas > Operações Especiais > Relatório De Apuração de Consignação.
Conforme tela abaixo:

Inserimos as informações nos campos, sendo:

• Data Inicial.
• Data Final.
• Filial.
• Fornecedor.

Executamos a Função Filtrar e o Sistema trará todos os produtos comprados em consignação no período selecionado.

Executamos então a Função Gerar Pedido e o Sistema gera uma Ordem de Pedido, referente aos produtos devolvidos.

Executamos então a Função Imprimir, que trará o relatório com os produtos para Nota Fiscal de Devolução

Relatório de Produtos para Nota Fiscal Devolução

Executamos então a Função Faturamento On-line e o Sistema abrirá a tela abaixo:

Devemos preencher os Campos de Filial de Origem e Agenda, lembrando que esta agenda deverá ser aquela que foi parametrizada no início do processo.
E o Sistema nos trará a relação de grade do pedido gerado na Devolução de Produtos, conforme tela abaixo:

Executamos agora a Emissão da Nota Fiscal de Devolução dos produtos em consignação que não foram vendidos.



O Sistema perguntará se deve emitir boleto bancário, ou não.
Caso haja interesse em emitir o Boleto, o mesmo será gerado e também a Nota Fiscal de Devolução.

Nota Fiscal De Devolução

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
No Caso de Devolução de Produtos Consignados, o Sistema travará a Função <Alterar> e impedirá a alteração da Nota.