PCOM09012 - Configuração alçada versão 12.1.14, 12.1.16 e 12.1.17

Alçada padrão para pedido de compras

Configurações obrigatórias

Parâmetro MV_APRPCEC=F e MV_ALTPDOC=T

Cadastro de comprador rotina MATA087 com o grupo de aprovação que ira trabalhar mencionado no campo Y1_GRAPROV /Grupo Aprov. Ex: 000001.

Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.

Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo e a moeda.

Cadastro do Grupo de aprovação rotina MATA114 na pasta cadastrais informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação. Na pasta Tipos de Documentos flegar a opção Ped. Compra.

Desta forma a alçada padrão realizará o bloqueio de seu pedido.

Link informação tipo de liberação:

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata096.htm

Link informação perfil,de aprovação

Perfis de Aprovação - COMA210

Alçada por item de pedido e entidade contábil

Configurações obrigatórias

Parâmetro MV_APRPCEC=T e MV_ALTPDOC=T

Cadastro de aprovadores rotina MATA095 informação do valor disponível para aprovação e se diário, semanal ou mensal e moeda.

Cadastro do perfil de aprovação rotina COMA210 informar range de aprovação para o bloqueio do pedido, valor mínimo e máximo e a moeda.

Cadastro do Grupo de aprovação rotina MATA114 na pasta cadastrais informar o(s) aprovador(es) que participarão do grupo, nível, tipo de aprovador se é apenas um vistador ou aprovador, limite automático se sim ira validar o range informado no perfil de aprovação para o bloqueio como não bloqueara qualquer valor, Tipo de liberação Usuário, Nível ou Documento e o perfil de aprovação.

Na pasta Tipos de Documentos flegar a opção Item pedido.

Na pasta Entidades contábeis informar o centro de custo, conta contábil, classe de valor e ou item contábil que fara parte de seu grupo para aprovação.

Observação: Ao incluir o pedido o sistema validara o bloqueio de acordo com os valores definidos no range do perfil de aprovação e deverá conter as informações cadastradas em seu grupo como centro de custo e ou entidade contábil e ou classe de valo e ou item contábil.