A - Criar pastas "XML" dentro da "system"

B - Criar pastas "NEOGRID" dentro da "protheus_data"

C - Criar pastas "BIN" dentro da "NEOGRID"

D - Criar pastas "INN", "LIDOS" e "OUT" dentro da "BIN"

• MV_CROSFAT = 1 (Depende do usuário, se ele usa é um processo diferente [Crossdocking])
  1 - Não utiliza
  2 - Programação de entrega
  3 - Pedido de vendas

• MV_TCNEW = 6 (Define os documentos a serem usados no Faturamento)
  0 - Todos
  1 - NFe
  2 - CTe
  3 - NFS
  4 - MDe
  5 - MDfe
  6 - Recebimento

• MV_NGINN = Caminho da pasta INN (\NEOGRID\BIN\INN)

• MV_NGLIDOS = Caminho da pasta LIDOS (\NEOGRID\BIN\LIDOS)

• MV_FATTSPD = 501 [TES usado caso o B1_TES = "" (esteja vazio/em branco)]

E - Alterar o nome da tabela CKO para CKOCOL (Embaixo do campo Path ao editar a tabela no SIGACFG)

F - Informar CNPJ do fornecedor (emitindo o pedido) (Tabela SM0) com o código da Tag "VENDORGOVINFO"

G - Inserir condição no A1_COND

H - Inserir tag "ItemCode" no B1_CODBAR

I - Inserir tag "CustomerGovInfo" no A1_CGC

J - Se o cliente de entrega for diferente, inserir o CNPJ da tag "DeliveryCustomerGovernmentalInformation" no campo A1_CGC do cliente entrega (C5_CLIENT)

K - Inserir natureza no cadastro de clientes (A1_NATUREZ)

L - Cadastrar Agent > Cadastro > Incluir bola verde

M - Agent > Iniciar o serviço no play com asterisco

• COLATOUREAD
  1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
  (1) Rotina: COLAUTOREAD
  (2) Empresa filial: Do sistema (99/01;)
  (3) Módulo: 05
  (4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
  N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
  (5) Confirmar no "V de checklist" verde.

• MA411Job
  1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
  (1) Rotina: MA411JOB
  (2) Empresa filial: Do sistema
  (3) Módulo: 05
  (4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
  N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
  (5) Confirmar no "V de checklist" verde.

• MA412Job
  1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
  (1) Rotina: MA412JOB
  (2) Empresa filial: Do sistema
  (3) Módulo: 05
  (4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
  N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
  (5) Confirmar no "V de checklist" verde.

Pedido de venda: 005_20160409024448005_6121.xml

Programação de entrega: 252_20141215152121498_0001.xml

N - É inserido o arquivo.XML na pasta "IN" (deve começar com '005_' para identificação do sistema que é um pedido de venda, exemplo: 005_9348573495734_1621)

O - Ir no Schedule, Schedule > Iniciar

P - Ir no Schedule, Agente > Iniciar o agente no "Agent" para que ele fique com Status "iniciado"

Q - Ir no 'Agendamentos', posicionar em cima do COLAUTOREAD e dar play em cima
       Olhar no 'Monitor' se foi executado, na guia de baixo (Hora) ajuda a ver se foi executado no momento
             > [POPULA DA CKOCOL]
             > TIRA O arquivo.XML da pasta "IN" para a pasta "LIDOS"

R - Ir no 'Agendamentos', posicionar em cima do MA411JOB e dar play em cima
        Olhar no 'Monitor' se foi executado, na guia de baixo (Hora) ajuda a ver se foi executado no momento
              > [POPULA A SC5 e SC6 com o pedido de venda de fato (MATA410)]
              > TIRA O arquivo.XML da pasta "LIDOS" para a pasta "OUT"
               > Gera um log 'order' na pasta "XML" dentro da "system" com o resultado

OBSERVAÇÃO: Se o Agent não funcionar excluir e fazer um novo

Antes:

SYS_COMPANY (SM0) alterada
CKOCOL alterada
SA1 criada/alterada
SB1 criada/alterada

Depois:

CKOCOL populada
SC5/SC6 populada

Como saber se integrou corretamente:

1. Confira nos arquivos de logs contidos na pasta XML dentro do start path do Protheus:

2. Verifique no SIGAFAT se o pedido realmente foi gerado:

3. Acesse a APSDU, abra a tabela CKOCOL;

4. Verifique se o campo CKO_FLAG contém ‘1’. Se sim, significa que o arquivo foi processado com sucesso e o pedido foi gerado:

5. Abra a tabela SC6;

6. Filtre pelo pedido gerado e verifique se o campo C6_PEDCLI condiz com o numéro contido no XML conforme tag _OrderID:

7. Abra a tabela SC5;

8. Verifique se o campo C5_ORIGEM contem a informação MATA411: