Produto:

3010- Digitar Pedido de Compra Master

Passo a passo:

Para importar o XML da DI na rotina 3010-Digitar Pedido de compra master, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010, e selecione a opção 3- Gerenciar Importação [Receber Mercadoria] e clique Avançar;

2) Em seguida, clique o botão Importar DI;

3) Preencha os campos (Filial, N° DI, Fornecedor, País de Origem e Unidade da Receita Federal de Nacionalização);

4) Na aba Importar de Arquivo XML, informe o XML que deseja importar e clique o botão Carregar;

5) Na tela Importar DI, informe o Cód. Produto e se necessário informe os valores das despesas nos campos (Frete, seguro, capatazia e Siscomex) e clique o botão Confirmar;

6) Será apresentada a tela de Rateio das Despesas, informe os valores conforme necessidade, clique Calcular seguido o botão Gravar;

7) Clique o botão Gravar Pré-Ent.;

8) Em seguida, acesse a rotina 1309- Analisar pré-entrada, selecione a nota gravada como pré-entrada na rotina 3010, e clique o botão Liberar.

9) Acesse a rotina 3010, na opção 3-Gerenciar Importação [Receber Mercadoria], e clique o botão Carregar Pré-Ent;

10) Na tela Selecionar Pré-entrada, escolha a nota liberada na rotina 1309, e clique no botão Carregar;

11) A nota será carregada. Em seguida na aba de Tributação [F6], clique o botão Gerar Tributação;

12) Na aba Parcelas [F7], clique o botão Gerar Contas a Pagar;

13) Na aba Complemento [F12], preencha todos os campos necessários e clique o botão Gravar.

14) Para finalizar, acesse a rotina 1452- Emitir Documento Fiscal Eletrônico, e imprima nota de entrada de importação.