Citrícola - VDP4162
Visão Geral do Programa
Cadastrar os parâmetros do módulo citrícola.
Citrícola
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar os parâmetros do módulo citrícola. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tela2 | Consulta as informações cadastradas na tela 2. |
| tEla3 | Consulta as informações cadastradas na tela 3. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Emite Nota Fiscal automática com base no Boletim | Indica se emite nota fiscal automática com base no boletim. Para cada boletim será emitida uma nota fiscal. |
Cancelar Boletim e Nota Fiscal | Indica se cancela automaticamente a nota fiscal quando for cancelado o boletim. |
| Motivo de cancelamento Nota Fiscal automático | Código do motivo de cancelamento automático da nota fiscal. |
| Característica Suco STANDART | Código da característica dos itens STANDART. Utilizado na rotina de ajuste do estoque fiscal VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros). |
| Característica Suco ORGÂNICO | Código da característica dos itens ORGÂNICO. Utilizado na rotina de ajuste do estoque fiscal VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros). |
| Característica Suco em Conversão | Código da característica dos itens em conversão. Utilizado na rotina de ajuste do estoque fiscal VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros). |
| Número do Último packing-list | Número do último Packing-List gerado. |
| Operação de Estoque - Produto de terceiros | Operação de estoque de entrada dos itens de terceiros na empresa. Quando o VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros), faz a reversão da quantidade referente a produção dos parceiros, é realizada uma entrada no estoque com as mesmas quantidades da reversão, porém com a operação informada nesse campo. Essa operação se faz necessária para que não seja contabilizado o estoque de terceiros pelo suprimentos. |
| Natureza Operação Retorno Industrializado | Natureza de operação de retorno de industrialização. Essa natureza deverá ter o tipo de controle no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Obrigações Fiscais - Natureza da Operação) igual a "K", para que no momento de gerar a nota fiscal atualize a tabela item de terciros, lançando os itens que estão na nota fiscal na tabela item_de_terc. |
| Informar Grupo Análise depois do Local (VDP2501) | Indica se informa o grupo de análise antes ou depois de informar os locais/endereços. Se informado o grupo de análise antes, os valores de cada análise devem ser digitados (processo manual). Caso contrário, o sistema faz a média automaticamente, buscando os valores existentes nos locais/endereços. |
| Utilizar Informações Pedido ou Parâmetro Fiscal Boletim | Indica se utiliza cliente, natureza de operação, condição pagamento dos pedidos ou parâmetros fiscais do boletim (par_bol_fiscal) para gerar a nota fiscal. |
| Informar Boletim/Série (VDP3674) | Indica se informa os campos Boletim e Série no VDP3674 (Solicitação de Nota Simbólica com Base nos Boletins Emitidos). |
| Utilizar Análises do Pedido ou Boletim | Utilizar as análises da tabela de pedido (pedido_analise) ou a tabela de boletim (cit_bol_analise). |
| Type usado nos Pedidos sem Contrato | Código do type utilizado nos pedidos importados pelo VDP4204, que não vierem com o campo contrato. O campo contrato do arquivo importado é colocado no cliente type. |
| Unidade Estoque Origem | Código da unidade de estoque origem. Esse campo vai alimentar a tabela pedido_citro, campo cod_unit_origem, para pedidos importados. |
| Unidade Estoque Destino | Código da unidade de estoque destino. Esse campo alimenta a tabela pedido_citro, campo cod_uni_destino para pedidos importados. |
| Unidade Emitente Fiscal Origem | Código da unidade emissora do documento fiscal. Esse campo alimenta a tabela pedido_citro, campo cod_uni_emit_fisc para pedidos importados. |
| Unidade Emitente Fiscal Destino | Código da unidade destino do documento fiscal. Esse campo alimenta a tabela pedido_citro, campo cod_uni_dest_fisc para pedidos importados. |
| Condição Pagamento para Ajuste Fiscal | Código da condição de pagamento para ser usada na rotina de ajuste fiscal VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros). |
| Programa Impressão Boletim/Romaneio | Programa de impressão do boletim/romaneio. Chamado pelo VDP4355 (Solicitação Boletim) para emitir o boletim automaticamente. |
| Abater Saldo Estoque Quantidade Não Rateada | Indica se deve abater do saldo de estoque os apontamentos que ainda não foram rateados pela rotina do ajuste fiscal VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros). |
| Abater Quantidade Terceiros Alocação/Carregamento | Indica se deve abater a quantidade de terceiros na alocação dos tambores ou na ordem de carregamento quando se tratar de carga a granel. |
| Verificar situação Endereço/Lote | Indica se deve verificar a situação do lote para carga tambor e a situação do endereço para carga granel. |
| Quantidade variação Fechamento Fiscal | Quantidade aceitável de diferença calculada pelo fechamento fiscal VDP4171 (Ajuste Fiscal Estoque - Citrovita/Parceiros, através dos apontamentos e a quantidade informada pelo sistema de matéria-prima. |
| Origem Fiscal/Física segue empresa ativa | Indica se a origem fiscal/física no pedido deve ser obrigatoriamente a empresa ativa. |
| Código Item para Caixa de Laranja | Código do item que identifica a caixa de laranja, com base nesse código a rotina de ajuste fiscal/físico do estoque de parceiros, gerará uma nota fiscal de retorno das laranjas. |
| Lista de Preço Padrão do Pedido | Lista de preço que será utilizada na digitação de pedidos on-line VDP4256 (Digitação de Pedidos On-Line - Mestre). Caso seja informada essa lista de preço, não será permitido alterar a lista de preço no pedido e o valor do preço dos itens na digitação de pedidos. |
| Grupo análise Pellets | Código do grupo da análise de umidade. Na emissão dos boletins de pellets será gravado o percentual de umidade como uma análise do boletim, para isso é necessário informar um grupo de análise. |
| Análise (% Umidade) | Código da análise para umidade, utilizado quando o boletim for de Pellets. |
| Operação transferência navio | Código da operação que será utilizado para realizar a transferência para o navio (VDP4608 - Transferência Navio). |
| Solicitação | Número da solicitação utilizado para manter um número sequencial das solicitações de boletim. |
| Motivo remessa (VDP4355) | Código do motivo de remessa que será utilizado para o faturamento via boletim (VDP4171 - Ajuste Fiscal Estoque), quando for efetuada uma remessa para armazenagem. O código do motivo de remessa deverá ser cadastrado no SUP2260 (Terceirização - Parâmetros Terceiros - Motivo Remessa). |
| Área negócio (VDP4355) | Código da área de negócio que será utilizado para o faturamento via boletim (VDP4171 - Ajuste Fiscal Estoque), quando for efetuada uma remessa para armazenagem. A área de negócio deverá estar cadastrada no SUP0730 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Área Negócio). |
| Linha negócio (VDP4355) | Código da linha de negócio que será utilizado para o faturamento via boletim (VDP4171 - Ajuste Fiscal Estoque), quando for efetuada uma remessa para armazenagem. A linha de negócio deverá estar cadastrada no SUP1530 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Área/Linha X Centro Custo (2)). |
| Conta (VDP4355) | Número da conta que será utilizado para o faturamento via boletim (VDP4171 - Ajuste Fiscal Estoque), quando for efetuada uma remessa para armazenagem. O número da conta deverá estar cadastrado no CON0010 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Plano de Contas). |
| Percentual diferença medição | Percentual máximo de diferença que poderá existir entre a quantidade movimentada pela bomba e a quantidade medida pela receita. |
| Operação ajuste estoque | Código de operação de estoque utilizado para realizar o ajuste dos locais na baixa de BL (CIT2035 - Baixa BL). Quando ocorrer da Receita Federal coletar uma quantidade diferente da que foi marcada pela bomba é realizado um ajuste nessa quantidade. |
| Tipo informação lacre | Tipo de informação do lacre que será utilizado para acessar informações da rotina de Packing-List (VDP4173 - Parâmetros do Sistema Comercial). |
| Tipo informação saco plástico | Tipo de informação do saco plástico que será utilizado para acessar informações da rotina de Packing-List (VDP4173 - Parâmetros do Sistema Comercial). |
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