Fornecedor

Número do CNPJ ou número do CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor). Através de Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponível no sistema.

Indicador de retenção do ISS.

S - Serviço com retenção de ISS

D - Serviço sem retenção de ISS

N - Não se aplica

Fornecedor

Razão social do fornecedor/transportador.

Código de endereçamento postal do fornecedor/transportador.

Código da cidade a qual pertence o fornecedor/transportador.
O código da cidade é cadastrado no VDP3080 (Cidades).

Tempo transporte

Quantidade em dias que o fornecedor levará para entregar o item após a emissão da nota fiscal.

Indica se as entregas do fornecedor deverão ser específicas para a data prevista ou para a semana, decênio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra.

D - A entrega deverá ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra;

S - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda a domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

N - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

Q - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra;

M - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra.

Indica se deverão ser considerados pedidos já enviados aos fornecedores.
Será agregado as novas ordens a pedidos de compra já existentes com situação "abertos" ou "realizados", mantendo as condições de pagamento, moeda e modo de embarque. Caso não encontre, ou caso o usuário não escolha esta opção, será criado um novo pedido de compra.

Este parâmetro obedece a seguinte hierarquia:

1-Parâmetro de aproveitamento de PC a nível de item x fornecedor(SUP8755)

2-Parâmetro de aproveitamento de PC a nível de fornecedor(SUP0220)

3-Parâmetro de aproveitamento de PC a nível de empresa(SUP8760)

Caso o 1 estiver como 'S' já irá reaproveitar pedido de compra para este item x fornecedor, independente dos demais parâmetros.
Caso estiver como 'N' ou não preenchido irá analisar o 2.

Caso o 2 estiver como 'S' já irá reaproveitar pedido de compra para este fornecedor, independente do 3.

Caso estiver como 'N' ou não preenchido irá analisar o 3.

Caso o 3 estiver como 'S' irá então reaproveitar pedido de compra para todas as ordens de compra desta empresa.

Indica se para o fornecedor em questão será realizada a união de ordens de compra de estoque.

Índice de classificação do fornecedor. Será obtido um percentual de pontuação considerado para fins de utilização no sistema de qualidade da empresa.

Indica se a ordem de compra deverá ser considerada no recebimento ou liquidada, caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual será o associado à ordem de compra. Caso percentual não seja informado, será determinado nos parâmetros de Suprimentos.

1 - A ordem de compra será liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à quantidade solicitada mais o percentual de tolerância aceitável;

2 - A ordem de compra será liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade solicitada, representando o percentual de tolerância aceitável;

3 - A ordem de compra somente será liquidada manualmente no SUP0440 (Alteração Pedido) na opção "5_liquida_P.C".

Indica o meio de comunicação utilizado pelo fornecedor para o recebimento de coletas de preço.

F - O fornecedor utiliza o fax como meio de recebimento de coletas de preço;

I - O fornecedor utiliza a internet como meio de recebimento de coletas de preço;

E - O fornecedor utiliza o e-mail como meio de recebimento de coletas de preço.

Indica o meio de comunicação utilizado pelo fornecedor para o recebimento dos pedidos de compra.

F - O fornecedor utiliza o fax como meio de recebimento de pedidos de compra;

I - O fornecedor utiliza a internet como meio de recebimento de pedidos de compra.

E - O fornecedor utiliza o e-mail como meio de recebimento de pedidos de compra.

Indica se o fornecedor é ou não optante pelo simples.
Fornecedores que eram optantes do Simples Paulista passam a ser, automaticamente, enquadrados no Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.

Indica se o fornecedor faz parte ou não do Demonstrativo de Índice de Participação dos Municípios (DIPAM-B).

Indica se o fornecedor em questão deve ser considerado como pessoa física para o cálculo das retenções de imposto de renda, conforme artigo 1°, da lei n° 4886, de 1965.

Indica se o fornecedor não domiciliado em São Paulo possui ou não cadastro de ISS na prefeitura de São Paulo. Caso possua o cadastro, o ISS não será retido do fornecedor.

Código da cidade do fornecedor.

Indica se o fornecedor é uma usina produtiva e conforme dispõe a Lei n° 10.297/96, em seu art. 43, se o item produzido estiver definido nessa lei, a empresa pode se beneficiar do credito presumido do ICMS, informando o valor do frete da usina até o fornecedor.

Câmara de compensação

Código da câmara de compensação para pagamentos.

Código do banco com o qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais.

Número da agência do banco com a qual o fornecedor/transportador mantém relações comerciais.

Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor/transportador.

Código do fornecedor favorecido. Este código será utilizado pelos programas do módulo de Contas a Pagar (CAP), nos programas que incluem AP na proposta. 
São eles: CAP0160 (Manutenção AP), CAP0670 (Informa Portador e Lote Pagamento) e CAP0810 (Manutenção Proposta Pagamento).
O valor do favorecido será automaticamente sugerido caso o fornecedor tenha cadastro de favorecido corretamente informado e o parâmetro específico no CAP2360 (Parâmetros Padrão CAP) estiver selecionado com "S".

Indicador especial que indica se fornecedor deseja que o pagamento seja efetuado através de depósito/crédito.

S - Sim

N - Não

Indicador especial tipo conta bancária.

C - Conta corrente.

P - Conta poupança.

Indica se serão ou não geradas APs para o fornecedor, de acordo com os indicadores abaixo:

S - Gera APs para notas fiscais e conhecimentos na integração SUP x CAP.

N - Não gera APs na integração SUP x CAP.

F - Gera APs somente para notas fiscais.

C - Gera APs somente para conhecimentos.

Data nascimento

Data de nascimento do fornecedor autônomo.

Indica o tipo da inscrição do fornecedor autônomo.

1 - NIT;

2 - PIS/PASEP;

3 - SUS.

Indica o grau de risco à exposição a agentes nocivos.

0 - Não exposto a agente nocivo;

1 - Mínima exposição;

2 - Média exposição;

3 - Máxima exposição.

Nome do dependente

Informar o nome do dependente.

Informar o grau de parentesco do dependente.

C - Cônjuge

M - Menor de 21 anos

U - Univer. 21 a 24 anos

I - Inválido

Funrural

Indicador do pagamento, ou não, do fundo rural.

S -  Sim. Paga fundo rural;

N -  Não.

Registro da secretaria da agricultura.

Fornecedor

Código do fornecedor ao qual será aplicado o recolhimento e/ou retenção dos valores de INSS.

Código do histórico da conta contábil de crédito para contabilização da soma dos valores de Sest-Senat pela empresa para contabilização da AD/AP de pagamento.

Meios transporte

Meio de transporte utilizado pelo fornecedor/transportador.

CNPJ ou CPF

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor.

Número do CNPJ, para produtor rural, conforme Portaria CAT 45 de 21/08/2008.