Controle do Armazém de Poder de Terceiros
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | Estoque e Custos - SIGAEST | ||||
Rotina: |
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Tickets relacionados | 297796 | ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Foi implementado no processo de controle de material em poder de terceiros, o parâmetro MV_CONTERC e o campo no Cadastro de TES F4_CONTERC, que tem como objetivo ativar o Controle do Armazém de Poder de Terceiros, fazendo com que o material enviado (Remessa) para um terceiro, seja transferido do armazém onde possui saldo para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC. Esta funcionalidade permite que se possa controlar o custo médio do produto que está em poder de terceiros, apurando o valor do custo desses produtos através do custo médio atual.
Importante
- No parâmetro MV_ALMTERC é possível definir o armazém desejado. Por padrão ele vem com o valor "80”.
- O parâmetro permite o uso de apenas um armazém de terceiros.
- O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros.
- O Controle do Armazém de Poder de Terceiros somente está disponível para usuários da apuração do Custo Médio por Filial ou Empresa (MV_CUSFIL = F ou E).
- Ao realizar o faturamento do pedido de vendas de Remessa, são gerados, automaticamente, os movimentos de transferência interna RE4/DE4, para transferir o saldo do produto faturado para o armazém de terceiros. Ao realizar a Devolução serão realizados novamente movimentos de transferência interna RE4/DE4, para transferir o saldo do produto para o armazém padrão.
- O F4_CONTERC do TES utilizado na Devolução deve obrigatoriamente estar igual ao do TES utilizado na Remessa, caso contrário o saldo do Armazém de Poder de Terceiros ficará com saldo divergente sendo necessário ajuste manual.
- Processos em que o material é enviado para terceiros (Em Terceiros), não disponível para controle de produtos de terceiros (De Terceiros).
- Por ser este processo exigir a utilização de uma TES (Tipo de entrada e saída) sem atualização de estoque (F4_ESTOQUE = "N"), não haverá bloqueio de estoque para o pedido de venda utilizado neste processo.
- Foi criado o parâmetro MV_SLDATER exclusivo para o processo de explosão de OP, que quando ativado e em conjunto com o parâmetro "Cons. Qtde N/ em poder 3º = Soma" F12 do cadastro de OP, permite que seja considerado o saldo do produto no armazém segregado (MV_ALMTERC) e durante o processo de explosão da OP, onde o sistema gera as OPs intermediarias e gera as solicitações de compras dos itens cujo saldo não atendam a necessidade da OP, será também considerado o saldo existente no armazém segregado para a avaliação de geração de solicitações de compras.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_CONTERC |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Indica se deve controlar o saldo de mercadorias para produtos enviados para poder de terceiros. ( T = Ativa o controle / F = Desativa o Controle ) |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALMTERC |
Tipo: | Caractere |
Cont. Por.: | 80/ |
Descrição: | Indica qual é o armazém de terceiros. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_SLDATER |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Determina em conjunto com parâmetros da OP, se o saldo do produto segregado no armazém de terceiros deverá ser considerado na Explosão da OP. |
CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Base de Dados/Base de Dados (CFGX031). Em Dicionario de Dados, selecione a tabela SF4 e edite. Incluir o campo abaixo :
Campo | F4_CONTERC |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Amz. Terc.? |
| Descrição | Controla Amz. Terceiros? |
| Help | Indica se o TES controla armazém de terceiros, trabalhando em conjunto com o parâmetro MV_CONTERC. 1=Sim, 2=Não (Quando vazio considera como Sim) |
| Lista Opções | 1=Sim;2=Não; |
| Inicializador Padrão | " " |
| Val. Sistema | Pertence(" 12") |
| Nivel | 1 |
| Usado | Sim |
| Módulos | Todos os módulos |
Procedimento para Utilização
- No Configurador em Ambiente / Cadastros / Parâmetros, realizar a configuração dos parâmetros MV_CONTERC, MV_ALMTERC e MV_CUSFIL conforme detalhado neste documento.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque, incluir o local de estoque para o produto
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque, incluir o local de estoque para o armazem de terceiro (Conforme informado no parametro de sistema MV_ALMTERC)
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Produtos, incluir um produto.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Saldos / Inicial, incluir um saldo inicial para o produto em seu armazém padrão e um saldo inicial zerado no armazém configurado no parâmetro MV_ALMTERC.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / TES, incluir um TES de Saída com Atu. Estoque "Não" (F4_ESTOQUE), Poder de Terceiros "Remessa" (F4_PODER3) e Amz. Terceiros "Sim" (F4_CONTERC). Incluir um segundo TES porém de Entrada com Atu. Estoque "Não" (F4_ESTOQUE), Poder de Terceiros "Devolução" (F4_PODER3) e Amz. Terceiros "Sim" (F4_CONTERC).
- No módulo de Faturamento em Atualizações / Pedidos / Pedido de Vendas, incluir um Pedido de Vendas par ao produto cadastrado, utilizando o TES de saída também cadastrado anteriormente. Posteriormente faturar o Pedido de Vendas gerando sua Nota Fiscal.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Saldos / Atual, buscar o produto e verificar que o saldo do produto foi transferido do armazém padrão para o armazém informado no parâmetro MV_ALMTERC.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada, incluir um Documento de Entrada, informar o mesmo Cliente/Loja utilizado no Pedido de Vendas gerado anteriormente, informar o código do produto e o TES de Entrada cadastrado anteriormente. Em "Outras Ações", utilizar a opção "Origem" para realizar o vinculo com a Nota Fiscal gerada anteriormente e confirmar a inclusão.
- No módulo Estoque e Custos, em Atualizações / Saldos / Atual, buscar o produto e verificar que o saldo do produto foi transferido do armazém informado no parâmetro MV_ALMTERC para o armazém padrão.
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