- Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Gestión de Personal

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
GPER884.prw	Recibo de Nómina CFDi

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
GPER884.PRW	Recibo de Nómina CFDi
EPDGPEMI.PRW	Rutina para actualización del diccionario de datos (Gestión de Personal)
UPDMODMI.PRW	Rutina para actualización del diccionario de datos
GPTABCRG.PRW	Actualización de tablas alfanuméricas
GPER884.INI	Archivo de configuración para generar el recibo.xml
TIMBRERN.PRW	Envío a timbrado
GPEXIDC.PRX	Descripción de los identificadores de cálculo
GPEXIDC1.PRX	Descripción de los identificadores de cálculo
GPEA400.PRW	Periodos

Archivo Iniciales:

Parámetro(s):

Punto de Entrada:

Llamados vinculados:

Requisito (ISSUE):

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SRA – Maestro de empleados

SRV – Conceptos

RCH – Periodos

RCJ – Procesos

SRJ – Funciones

RCM – Tipos de Ausencias

SA6 – Bancos

SRY – Procedimiento de Calculo

RGC – Localidad de Pago

SRC – Movimiento del Periodo

SRD – Histórico de Movimientos

RCO – Registros Patronales

SQB – Departamentos

SR6 – Tipo de Jornada

RCC – Parámetros

RCB– Configuración de Parámetros

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Definición de las Reglas de Negocio XML

Selección de Datos

Seleccionar los datos del periodo indicado en parámetros:

SELECT * FROM RCH WHERE RCH_PROCES=MV_PAR01 AND RCH_ROTEIR=MV_PAR02 AND RCH_PER=MV_PAR03 AND RCH_NUMPAG=MV_PAR04

Seleccionar los datos del tipo de nómina o Procedimiento de Cálculo indicado en parámetros:

SELECT * FROM SRY WHERE RY_CALCULO=MV_PAR02

Si está abierto el periodo obtener los datos de los Movimientos de la Nómina de SRC.

SELECT * FROM SRC WHERE RC_PROCES=MV_PAR01 AND RC_ROTEIR=MV_PAR02 AND RC_PERIODO=MV_PAR03 AND RC_SEMANA=MV_PAR04

Si está cerrado el periodo obtener los datos del Histórico de Movimientos de la SRD.

SELECT * FROM SRD WHERE RD_PROCES=MV_PAR01 AND RD_ROTEIR=MV_PAR02 AND RD_PERIODO=MV_PAR03 AND RD_SEMANA=MV_PAR04

Por cada concepto diferente seleccionar el concepto asociado

SELECT* FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD

Por cada empleado diferente seleccionar el empleado del maestro de empleados (SRA)

SELECT * FROM SRA WHERE RA_MAT=RC_MAT AND RA_FILIAL=RC_FILIAL

Por cada empleado diferente, seleccionar el registro patronal que tiene asignado:

SELECT RCO_NREPAT FROM RCO WHERE RCO_CODIGO=RA_CODRPAT

Por cada empleado diferente, seleccionar el departamento que tiene asignado:

SELECT QB_DESCRIC FROM SQB WHERE QB_DEPTO=RA_DEPTO

Por cada empleado diferente, seleccionar la función que tiene asignada:

SELECT RJ_DESC FROM SRJ WHERE RJ_FUNCAO=RA_CODFUNC

Por cada empleado diferente, seleccionar el banco que tiene asignado:

SELECT * FROM SA6 WHERE A6_COD=SUBSTR(RA_BCDEPSA,1,3) AND A6_AGENCIA=SUBSTR(RA_BCDEPSA,4,5)

Por cada empleado diferente, seleccionar el turno que tiene asignado:

SELECT R6_DESC FROM SR6 WHERE R6_TURNO=RA_TNOTRAB

Seleccionar los registros de movimientos (SRC) que en la tabla de tipos de ausencia (RCM) indiquen que sean incapacidad (RCM_TPIMSS=’2’). Por cada registro generar un elemento de incapacidad.

Sumar los registros de movimientos (SRC) o histórico de movimientos (SRD) con los Id de cálculo (RV_CODFOL) igual a 0446 o 0447. Por cada id de cálculo diferente generar un elemento de horas extras.

Seleccionar el registro de movimiento (SRC) o histórico de movimiento (SRD) con el concepto con Id de Cálculo 1377 Días Horas Extras Dobles y el Id de Cálculo 1378 Días Horas Extras Triples.

Nuevos Id de Cálculo (GPEXIDC/GPEXIDC1)

ID	Descripción
1376	Nuevo Id de Cálculo para el concepto “Total Percepción Gravada 142”
1377	Nuevo Id de Cálculo para el concepto “Días Horas Extras Dobles”
1378	Nuevo Id de Cálculo para el concepto “Días Horas Extras Triples”
0989	Habilitar Id de Cálculo para el concepto “Días Trabajados”
1212	Habilitar Id de Cálculo para el concepto “Remanente Saldo a Favor” (1212 - Valor Excedente de indemnização tributavel de IRS)

Complemento de Recibo de Pago de Nomina

Para integrar el complemento Nómina a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/nomina12) el cual se define mediante el esquema público definido en

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

<cfdi:Comprobante

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:nomina12=" http://www.sat.gob.mx/nomina12"

xsi:schemaLocation="

http://www.sat.gob.mx/cfd/3

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd

http://www.sat.gob.mx/nomina http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd /nomina/nomina12.xsd"

<cfdi:/Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica xmlns=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3” hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:nomina12=”http://www.sat.gob.mx/nomina12” hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Nomina.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Nomina, se deberá utilizar el prefijo “nomina12”, por ejemplo:

Se ocupan todos los atributos del anterior formato, pero en otro orden. En algunos atributos cambió el contenido: Versión=”3,2”, Serie=¿?, Folio=Consecutivo del recibo, metodoDePago= “NA”, Fecha= RCH_DTPAGO + RCH_HRPAGO, Lugar de Expedición= RGC_CODPOS. Se agregó el atributo Moneda.

Elemento Comprobante
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Versión	C			Debe tener el valor “3,2”
Serie	C			Es el número de serie que utiliza el contribuyente para el control interno de su información, puede conformarse desde 1 hasta 25 caracteres alfabéticos, sin incluir acentos.
Folio				Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, este atributo acepta un valor numérico entero mayor a 0. Consecutivo del recibo
Fecha				RCH_DTPAGO + RCH_HRPAGO con formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss. Donde RCH_HRPAGO es un nuevo atributo.
Sello				Proporcionado por el PAC
formaDePago				Fijo “En una sola exhibición”
noCertificado				Valor Fijo MV_CFDI_CS
Certificado				Proporcionado por el PAC
subTotal				Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPOCOD $ ’13’ y RV_IR $ ‘12’
descuento				(Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPOCOD = ’2’) + (Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPOCOD = ’4’ y RV_IR = ’12’)
Moneda				Valor Fijo “MXN”
Total				Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPOCOD $ ’13’ y RV_IR $ ‘12’ - ((Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPOCOD = ’2’) + (Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPOCOD = ’4’ y RV_IR = ’12’))
tipoDeComprobante				Valor fijo “Egreso”
metodoDePago				Valor Fijo “NA”
LugarExpedicion				RGC_CODPOS

Nodo Emisor
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
rfc	C			M0_CGC
Nombre	C			M0_NOMECOM

Nodo RegimenFiscal
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
regimen	C			“REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES”

Nodo Receptor
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
rfc	C			RA_CIC
Nombre	C			RA_NOME

Nodo Concepto
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
cantidad	N			Fijo = 1
unidad	C			Fijo = ACT
descripción	C			Fijo = “Pago de Nomina”
valorUnitario	N			RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y gravadas o exentas (RV_IR in (’1’,’2’).
Importe	N			RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y gravadas o exentas (RV_IR in (’1’,’2’).

Estructura de Nómina 12

Elemento Nómina

Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) la información que ampara conceptos de ingresos por salarios, la prestación de un servicio personal subordinado o conceptos asimilados a salarios (Nómina).

Generar un registro por cada empleado que tenga movimientos en la SRC.

Se cambió el orden de los atributos. Se cambió el contenido de Versión. Se tomó de otro elemento TipoNomina,TotalPercepciones,TotalDeducciones. Nuevo atributo TotalOtrosPagos. Se eliminó de este elemento y se movió al Elemento Emisor el atributo RegistroPatronal. Se eliminaron de este elemento y se movieron a el Elemento Receptor los atributos: NumEmpleado, CURP, TipoRegimen, NumSeguridadSocial, Departamento, CLABE, Banco, FechaInicioRelLaboral, Antigüedad, Puesto, TipoContrato, TipoJornada, PeriodicidadPago, SalarioBaseCotApor, RiesgoPuesto, SalarioDiarioIntegrado.

Elemento Nómina
Atributo	Tipo	Tam	Req	Valor
Versión	C	3	√	Fijo “1.2”
TipoNomina	C	1	√	O=Nómina Ordinaria. Si SRY. RY_TIPO=’1’ E=Nómina Extraordinaria. Si SRY. RY_TIPO<>’1’
FechaPago	D	10	√	RCH.RCH_DTPAGO con formato aaaa-mm-dd
FechaInicialPago	D	10	√	RCH.RCH_DTINI con formato aaaa-mm-dd
FechaFinalPago	D	10	√	RCH.RCH_DTFIM con formato aaaa-mm-dd
NumDiasPagados	N	7,3	√	SRC.RC_HORAS para el concepto con id de calculo 0989. Si no existe este concepto o está en ceros colocar 0.001. Si es mayor a 5490, colocar 5490.000
TotalPercepciones	N			SRC.RC_VALOR para el concepto con id de cálculo 0542
TotalDeducciones	N			SRC.RC_VALOR para el concepto con id de cálculo 0545
TotalOtrosPagos	N			SUMA RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPSAT in (‘001O’,‘002O’,‘003O',‘004O',‘999O’)

Elementos Hijo

Emisor (0, 1)

Receptor (1, 1)

Percepciones (0, 1)

Deducciones (0, 1)

OtrosPagos (0, 1)

Incapacidades (0, 1)

Elemento hijo Emisor

Nodo condicional para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante de nómina.
Se eliminó el atributo DomicilioFiscal y Nombre. El atributo RegimenFiscal se movió al Nodo Emisor Cambió el nombre del atributo RFC por RFCPatronoOrigen. Se movió el atributo CURP del Elemento Nómina.

Elemento Emisor
Atributo	Tipo	Tam	Req	Valor
CURP	C	18		Dejar este atributo en blanco
RegistroPatronal	C	20		Si RA_CCATFUNC<>’A’,RCO_NREPAT, en caso contrario dejar en blanco.
RFCPatronOrigen	C	13		dejar en blanco

Elemento Nieto Entidad SNCF

Nodo condicional para que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal realicen la identificación del origen de los recursos utilizados en el pago de nómina del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales.

NOTA: no se desarrollará de momento, ya que no se contemplará entidades del gobierno.

Elemento Entidad SNCF
Atributo	Tipo	Tam	Req	Valor
OrigenRecurso	C	18	√	Cuando se decida agregar este elemento, se deberá crear La tabla S035 Origen Recurso Un campo en la RCJ indicando el origen de los recursos. RCJ_ORIREC de 2 Caracteres, que esté ligado a la tabla S035 Origen Recurso, con consulta std S35MEX La consulta estándar S35MEX para consultar la tabla S035. OrigenRecurso=RCJ_ORIREC
MontoRecursoPropio	C	11		Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD in (’1’, ‘3’) and RV_IR IN(’1’,’2’) and RV_TIPSAT not in (‘001O’,‘002O’,‘003O',‘004O',‘999O’)

Elemento hijo Receptor

Nodo requerido para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante de nómina.

Se generará un registro por cada empleado (SRA) que tenga movimientos en la SRC o SRD.

Se eliminaron los atributos Nombre, RFC, Referencia No Interior, No Exterior, Localidad, Colonia, País, Estado, Código postal, Calle. Se movieron del elemento nómina los atributos: CURP , NumSeguridadSocial, FechaInicioRelLaboral, Antigüedad, TipoContrato, TipoJornada, TipoRegimen, NumEmpleado, Departamento, Puesto, RiesgoPuesto, PeriodicidadPago, CLABE, Banco, SalarioBaseCotApor, SalarioDiarioIntegrado. Se adicionó el atributo Sindicalizado y ClaveEntFed. Se modificó el nombre del atributo CLABE a CuentaBancaria.

Elemento Receptor
Atributo	Tipo	Tam	Req	Valor
CURP	C	18	√	RA_CURP
NumSeguridadSocial	C	11		Si RA_CATFUNC<>’A’ = RA_RG en caso contrario no aplica.
FechaInicioRelLaboral	D	10		Si RA_CATFUNC<>’A’ (Si RA_FECREI<>Vacio, RA_FECREI, en caso contrario RA_ADMISSA) en caso contrario (RA_CATFUNC=’A’) no aplica con formato aaaa-mm-dd
Antigüedad	C			Si RA_CATFUNC<>’A’, (Fecha Inicial:= RA_FECREI si no está vacía o RA_ADMISSA en caso contrario), en caso contrario no aplica. Fecha final:= RCH_DTFIM Semanas:= Truncar ((Fecha Final – Fecha Inicial + 1) / 52, 0) con formato 9999W
TipoContrato	C		√	fDescRCC("S028",M->RA_TIPOCO, 1,2,3,50)
Sindicalizado	C			Si RA_CATFUNC<>’A’ (Si RA_SINDICA<>vacio, “SÍ”, en caso contrario, “No”) en caso contrario (RA_CATFUNC=’A’), no aplica. Si RA_CATFUNC<>’A’, (fDescRCC("S034", (SELECT R6_TIPJOR FROM SR6 WHERE R6_TURNO=RA_TNOTRAB), 1,2,3,20)) en caso contrario (RA_CATFUNC=’A’) no aplica.
TipoJornada	C			Si RA_CATFUNC<>’A’, (fDescRCC("S034", (SELECT R6_TIPJOR FROM SR6 WHERE R6_TURNO=RA_TNOTRAB), 1,2,3,20)) en caso contrario (RA_CATFUNC=’A’) no aplica.
TipoRegimen			√	RA_TIPREG
NumEmpleado	C	15	√	RA_MAT
Departamento	C	100		SELECT QB_DESCRIC FROM SQB WHERE QB_DEPTO=RA_DEPTO
Puesto	C	100		SELECT RJ_DESC FROM SRJ WHERE RJ_FUNCAO=RA_CODFUNC
RiesgoPuesto	C			Si RA_CATFUNC<>’A’, (RJ_RIESGO) en caso contrario no aplica.
PeriodicidadPago	C		√	Si SRY. RY_TIPO=’1’, PeriodicidadPago=fDescRCC("S029",M->RCJ_PERIOD, 1,1,2,100), en caso contrario PeriodicidadPago=Otra Periodicidad
Banco	C			SELECT A6_TIPSAT FROM SA6 WHERE A6_COD=SUBSTR(RA_BCDEPSA,1,3) AND A6_AGENCIA=SUBSTR(RA_BCDEPSA,4,5)
CuentaBancaria	C	18		RA_CLABE, si este está vacio colocar RA_CTDEPSA
SalarioBaseCotApor	N			Si RA_CATFUNC<>’A’, (RA_SALINT), en caso contrario no aplica.
SalarioDiarioIntegrado	N			Si RA_CATFUNC<>’A’, (Sumar RC_VALOR para los conceptos con id de cálculo 0543 (gravado 113), id de cálculo 1376 (Total Percepción Gravada142), Id de cálculo 0476 (liquidación)), en caso contrario (RA_CATFUNC=’A’) no aplica..
ClaveEntFed	N		√	SELECT RGC_ESTADO FROM RGC WHERE RGC_KEYLOC=RA_KEYLOC

Elemento Nieto Subcontratación

Nodo condicional para expresar la lista de las personas que los subcontrataron.

Nuevo Elemento. Se generará un registro por cada empleado (SRA) que RA_PORSUB

Elemento Subcontratación
Atributo	Tipo	Tam	Req	Valor
RFCLabora	C		√	RA_RFCLAB
PorcentajeTiempo	N		√	Nuevo Campo RA_PORSUB

Elemento hijo Percepciones

Se adicionaron los atributos de TotalSueldos, TotalSeparaciónIndemnización, TotalJubilacionPensiónRetiro.

Elemento Percepciones
Atributo	Tipo	Tam	Req	Valor
TotalSueldos	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (‘3Q’,’3R’,’3A’,’4I’,’41M’,’6S1’)
Total Separacion Indemnización	N			Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (‘4A’)
Total Jubilación Pensión Retiro	N			Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (‘3Q’,’3R’)
Total Gravado	N		√	Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y gravadas (RV_IR=’1’) y restar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son deducciones (RV_TIPOCOD=’2’ o ‘4’) y gravadas (RV_IR=’1’)
Total Exento	N		√	Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y exentas (RV_IR=’2’) y restar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son deducciones (RV_TIPOCOD=’2’ o ‘4’) y exentas (RV_IR=’2’).

Elemento nieto Percepción

Generar un registro por cada movimiento en SRC que sea percepción gravada o exenta (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y gravadas (RV_IR in (’1’,’2’).

Elemento Percepción
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Tipo Percepción	C	3	√	SELECT substring(RV_TIPSAT,1,3) FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD
Clave	C	3 a 15	√	RC_PD
Concepto	C		√	SELECT RV_DESCDET FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD
Importe Gravado	N		√	RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y gravadas (RV_IR=’1’).
Importe Exento	N		√	RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son percepciones (RV_TIPOCOD=’1’ o ‘3’) y exentas (RV_IR=’2’).

Elemento bisnieto Acciones o Títulos

Nodo condicional para expresar ingresos por acciones o títulos valor que representan bienes. Se vuelve requerido cuando existan ingresos por sueldos derivados de adquisición de acciones o títulos (Art. 94, fracción VII LISR).

Nuevo Elemento. Generar un registro con la suma de SRC que corresponda a las acciones (RV_DECLANU in (‘41K’,’41l’)

Elemento Acciones o Títulos
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
ValorMercado	N	12,6	√	Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’41K’)
PrecioalOtorgarse	N	12,6	√	Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’41L’)

Elemento bisnieto Horas Extras

Nodo condicional para expresar las horas extra aplicables

Sumar los registros de movimientos (SRC o SRD) con los Id de cálculo (RV_CODFOL) igual a 0446 o 0447.

Elemento Horas Extras
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Días	N	6	√	RC_HORAS del registro del concepto con id de cálculo “1377” para los días de las Horas Extras Dobles y el Id de cálculo “1378” para los días de las Horas Extras Triples
Tipo Horas	N		√	Si (RV_CODFOL=’0446’, ‘Dobles’, ‘Triples’)
Horas Extras	N		√	Suma (RC_HORAS)
Importe Pagado	N		√	Suma (RC_VALOR)

Elemento bisnieto Jubilación Pensión Retiro

Nuevo Elemento. Generar un registro con la suma de los movimientos en SRC que corresponda a Jubilación (RV_DECLANU in (‘3Q’,’3R’,’3S’,’3X’,’3Y’).

Elemento Jubilación Pensión Retiro
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
TotalUnaExhibicion	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3Q’)
TotalParcialidad	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3R’)
MontoDiario	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3S’)
IngresoAcumulable	N		√	Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3X’)
IngresoNoAcumulable	N		√	Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3Y’)

Elemento bisnieto Separación Indemnización

Nuevo Elemento. Generar un registro con la suma de los movimiento en SRC que corresponda a Separación (RV_DECLANU in (‘3A’,’3B’,’3E’,’3G’).

Elemento Separación Indemnización
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Total Pagado	N		√	Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3A’)
Num Años Servicio	N		√	Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3B’). Redondear si la fracción es mayor o igual a 6 meses.
Utimo Sueldo Mensual Ord	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3E’)
Ingreso Acumulable	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3E’)
Ingreso No Acumulable	N			Sumar RCVALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son Sueldos y Salarios (RV_DECLANU in (’3G’)

Elemento hijo Deducciones

Generar un registro por el total de otras deducciones (RV_TIPOCOD=’2’ y RV_TIPSAT<>’002D’) y el total de impuestos retenidos (RV_TIPSAT<>’002D’). Este Elemento cambio totalmente. Ahora en vez de dividir entre gravados y exentos se dividión entre TotalImpuestosRetenidos y TotalOtrasDeducciones.

Elemento Deducciones
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Total Otras Deducciones	N			Sumar RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son deducciones (RV_TIPOCOD=’2’ y RV_TIPSAT<>’002D’)
Total Impuestos Retenidos	N			Suma de RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPSAT=’002D’

Elemento nieto Deducción

Generar un registro por cada concepto de deducción (RV_TIPOCOD=’2’). Se integraron los atributos ImporteGravado e ImporteExento en uno solo llamado Importe.

Elemento Deducción
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Tipo Deducción	C	3	√	SELECT substring(RV_TIPSAT,1,3) FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD
Clave	C		√	RC_PD
Concepto	C		√	SELECT RV_DESC FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD
Importe	N		√	RC_VALOR de los registros para los conceptos (SRV) que indiquen que son deducciones (RV_TIPOCOD=’2’).

Elemento hijo Otros Pagos

No tiene Atributos este elemento.

Elemento nieto Otro Pago

Nuevo Elemento. Generar un registro por cada movimiento encontrado que RV_TIPSAT in (‘001O’,‘002O’,‘003O',‘004O',‘999O’)

Elemento Otro Pago
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Tipo Otro Pago	C	3	√	SELECT substring(RV_TIPSAT,1,3) FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD
Clave	C	3 a 15	√	RC_PD
Concepto	C		√	SELECT RV_DESC FROM SRV WHERE RV_COD=RC_PD
Importe	N		√	RC_VALOR para los conceptos con RV_TIPSAT in (‘001O’,‘002O’,‘003O',‘004O',‘999O’)

Elemento bisnieto Subsidio al Empleo

No tiene atributos este elemento.

Elemento tataranieto Subsidio Causado

Nuevo Elemento. Seleccionar el registro de Subsidio al Empleo (RV_CODFOL=’0471’)

Elemento SubsidioAlEmpleo
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Subsidio Causado	N		√	SELECT RC_VALOR FROM SRC WHERE RC_PD IN (SELECT RV_COD FROM SRV WHERE RV_CODFOL=’0471’

Elemento bisnieto Compensación Saldo a Favor

Nuevo Elemento. Seleccionar el registro de Impuesto a Favor (RV_CODFOL=’0477’).

Elemento Compensación Saldo a Favor
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Saldo a Favor	N		√	SELECT RC_VALOR FROM SRC WHERE RC_PD IN (SELECT RV_COD FROM SRV WHERE RV_CODFOL=’0477’
Año	N		√	RC_DTREF..
Remanente Saldo a Favor	N		√	SELECT RC_VALOR FROM SRC WHERE RC_PD IN (SELECT RV_COD FROM SRV WHERE RV_CODFOL=1212

Elemento hijo Incapacidades

No tiene atributos este elemento.

Elemento nieto Incapacidad

Seleccionar los registros de movimientos (SRC o SRD) que en la tabla de tipos de ausencia (RCM) indiquen que sean incapacidad (RCM_TPIMSS=’2’). Por cada registro generar un elemento de incapacidad.

Se cambió el nombre del Atributo Descuento por ImporteMonetario.

Elemento Incapacidad
Atributo	Tipo	Tam	Req	Comentarios
Días Incapacidad	N	6	√	RC_HORAS
Tipo Incapacidad	N		√	Nuevo campo RCM_TIPSAT
Importe Monetario	N		√	RC_VALOR

Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro II.A “Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificada:

Reglas Generales:

Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pleca”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.

Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pleca” sencillo).

Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:

1. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
2. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pleca” sencillo).
3. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituye por un único carácter en blanco.

Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.

Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

Información del Nodo nomina12:Nomina

1. Version
2. TipoNomina
3. FechaPago
4. FechaInicialPago
5. FechaFinalPago
6. NumDiasPagados
7. TotalPercepciones
8. TotalDeducciones
9. TotalOtrosPagos

Información del Nodo nomina12:Emisor

1. Curp
2. RegistroPatronal
3. RfcPatronOrigen

Información del Nodo nomina12:EntidadSNCF

1. OrigenRecurso
2. MontoRecursoPropio

Información del Nodo nomina12:Receptor

1. Curp
2. NumSeguridadSocial
3. FechaInicioRelLaboral
4. Antigüedad
5. TipoContrato
6. Sindicalizado
7. TipoJornada
8. TipoRegimen
9. NumEmpleado
10. Departamento
11. Puesto
12. RiesgoPuesto
13. PeriodicidadPago
14. Banco
15. CuentaBancaria
16. SalarioBaseCotApor
17. SalarioDiarioIntegrado
18. ClaveEntFed

Información del Nodo nomina12:SubContratacion : Se debe incluir información por cada instancia

1. RfcLabora
2. PorcentajeTiempo

Información del Nodo nomina12:Percepciones

- TotalSueldos

TotalSeparacionIndemnizacion

TotalJubilacionPensionRetiro

TotalGravado

TotalExento

Información del Nodo nomina12:Percepcion: Se debe incluir información por cada instancia.

1. TipoPercepcion
2. Clave
3. Concepto
4. ImporteGravado
5. ImporteExento

Información del Nodo nomina12:AccionesOTitulos: Se debe incluir información por cada instancia

1. ValorMercado
2. PrecioAlOtorgarse

Información del Nodo nomina12:HorasExtra : Se debe incluir información por cada instancia

1. Dias
2. TipoHoras
3. HorasExtra
4. ImportePagado

Información del Nodo nomina12:JubilacionPensionRetiro: Se debe incluir información por cada instancia.

1. TotalUnaExhibicion
2. TotalParcialidad
3. MontoDiario
4. IngresoAcumulable
5. IngresoNoAcumulable

Información del Nodo nomina12:SeparacionIndemnizacion

1. TotalPagado
2. NumAñosServicio
3. UltimoSueldoMensOrd
4. IngresoAcumulable
5. IngresoNoAcumulable

Información del Nodo nomina12:Deducciones

1. TotalOtrasDeducciones
2. TotalImpuestosRetenidos

Información del Nodo nomina12:Deduccion: Se debe incluir información por cada instancia.

1. TipoDeduccion
2. Clave
3. Concepto
4. Importe

Información del Nodo nomina12:OtroPago: Se debe incluir información por cada instancia

1. TipoOtroPago
2. Clave
3. Concepto
4. Importe

Información del Nodo nomina12:SubsidioAlEmpleo

1. SubsidioCausado

Información del Nodo nomina12:CompensacionSaldosAFavor.

1. SaldoAFavor
2. Año
3. RemanenteSalFav

Información del Nodo nomina12:Incapacidad

- DiasIncapacidad
- TipoIncapacidad
- ImporteMonetario

Validaciones adicionales a realizar

Las siguientes validaciones aplican en comprobante base CFDI.

Elemento	Comprobante
Version	Si la versión del comprobante es igual a 3.2 se deberán validar las siguientes reglas.
Fecha	Debe cumplir con el patrón 9\|20)[0-9][0-9])-(0[1-9]\|1[0-2])-(0[1-9]\|[12][0-9]\|3[01])
metodoDePago	Debe tener el valor “NA”.
noCertificado	Debe cumplir con el patrón [0-9]{20}
Moneda	Se debe registrar el valor MXN
TipoCambio	Puede omitirse el atributo TipoCambio y si se incluye debe tener el valor "1".
subTotal	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos Nomina12:TotalPercepciones más Nomina12:TotalOtrosPagos.
Descuento	En este atributo se debe registrar el valor del campo Nomina12:TotalDeducciones
Total	Debe cumplir con el patrón [0-9]{1,18}(.[0-9]{1,2})? Debe ser igual a la suma de Nomina12:TotalPercepciones más Nomina12:TotalOtrosPagos menos Nomina12:TotalDeducciones
tipoDeComprobante	El valor registrado debe ser “egreso”.
LugarExpedicion	Debe cumplir con el patrón [0-9]{5} que indique el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal) de acuerdo con el catálogo c_CodigoPostal que se publica en la página de internet del SAT.
motivoDescuento TipoCambio NumCtaPago condicionesDePago SerieFolioFiscalOrig FechaFolioFiscalOrig MontoFolioFiscalOrig:	No debe existir
Elemento	Comprobante
Nodo Emisor Rfc	Cuando el atributo contenga una longitud de 12 posiciones (RFC de persona moral), no debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp. En caso de que este atributo contenga una longitud de 13 posiciones (RFC de persona física), debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp Si el RFC se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT con marca de subcontratación se debe registrar el nodo Subcontratacion
Elemento cfdi	Comprobante
Nodo	Emisor
Nodos DomicilioFiscal y ExpedidoEn	No se deben registrar estos nodos
Elemento:	cfdi:Comprobante
Nodo	Emisor
Nodo	RegimenFiscal
Regimen	Debe existir solo un nodo. Debe contener una clave del catálogo c_RegimenFiscal publicado en la página del SAT, de acuerdo con el tipo de Persona del emisor, es decir, persona física si el RFC del emisor tiene 13 posiciones y persona moral si tiene 12.
Elemento	cfdi:Comprobante
Nodo	Receptor
Rfc	Debe ser de persona física. El RFC debe estar en la lista de los RFC inscritos no cancelados en el SAT. (l_RFC).
Domicilio	No debe existir
Elemento	cfdi:Comprobante
Nodo	Conceptos
Nodo	Concepto
noIdentificacion	Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo No debe registrarse
Cantidad	Para este atributo se debe registrar el valor “1”
Unidad	Para este atributo se debe registrar el valor “ACT”
Descripcion	Para este atributo se debe registrar el valor “Pago de nomina”
valorUnitario	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos.
Importe	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos.
Elemento	cfdi:Comprobante
Nodo impuestos	Se debe registrar como <Impuestos/> o <Impuestos></Impuestos>
Elemento	Comprobante
Version	Si la versión del comprobante es igual a 3.3 se deberán validar las siguientes reglas.
Moneda	Se debe registrar el valor MXN
FormaPago	Debe tener la clave 99 que corresponde a la descripción “Por definir”.
TipoDeComprobante	El valor registrado debe ser la clave N que corresponde a “Nómina”
Elemento	Comprobante
Nodo	Emisor
Rfc	Cuando el atributo tenga longitud 12 (RFC de persona moral), no debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp, en otro caso debe existir el atributo Nomina12:Emisor:Curp Si el RFC se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC) con marca de subcontrataciones debe registrar el nodo Subcontratacion
Elemento	Comprobante
Nodo	Receptor
Rfc	Debe ser de persona física. El RFC debe estar en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC).
Elemento	cfdi:Comprobante
Nodo	Conceptos
Nodo	Concepto
ClaveProdServ	Se debe registrar solo un nodo concepto sin elementos hijo. Se debe registrar el valor 84111505
NoIdentificacion	No debe registrarse
Cantidad	Para este atributo se debe registrar el valor “1”
ClaveUnidad	Para este atributo se debe registrar el valor “ACT”
Unidad	No debe registrarse
Descripcion	Para este atributo se debe registrar el valor “Pago de nómina”
ValorUnitario	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos.
Importe	Para este atributo se debe registrar la suma de los atributos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos.
Descuento alidar	En este atributo se debe registrar el valor del campo Nomina12:TotalDeducciones
Elemento:	cfdi:Comprobante
Nodo: Impuestos	El nodo de impuestos no se debe registrar

Las siguientes validaciones aplican para el complemento Nómina

Elemento: Nomina	El nodo Nomina se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el CFDI. Puede existir más de un complemento Nómina en un comprobante (CFDI) y deben tener contenido diferenciado. Este complemento debe convivir con el complemento de Timbre fiscal digital. Este complemento puede convivir con el complemento de Registro Fiscal Simplificado en un mismo comprobante (CFDI). Debe existir el atributo TotalPercepciones o TotalOtrosPagos, o ambos.
TipoNomina :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoNomina publicado en el portal del SAT en internet. Cuando el tipo de nómina sea ordinaria el tipo de periodicidad de pago debe ser del 01 al 09 y si el tipo de nómina es extraordinaria debe ser 99.
FechaInicialPago :	El valor de este atributo debe ser menor o igual al valor del atributo FechaFinalPago.
FechaFinalPago :	El valor de este atributo debe ser mayor o igual al valor del atributo FechaInicialPago.
TotalPercepciones :	Si no existe el nodo Percepciones, este atributo no debe existir. Si existe el nodo percepciones, el valor del atributo debe ser igual a la suma de los atributos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnizacion más TotalJubilacionPensionRetiro del nodo Percepciones.
TotalDeducciones :	Si no existe el nodo Deducciones, este atributo no debe existir. El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos TotalOtrasDeducciones más TotalImpuestosRetenidos del elemento Deducciones.
TotalOtrosPagos :	Si existe el nodo OtrosPagos, este atributo debe existir. Si existe el nodo OtrosPagos, el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos Importe de los nodos nomina12:OtrosPagos:OtroPago
Elemento:	Nomina
Elemento:	Emisor
RfcPatronOrigen :	El RFC registrado en este atributo debe estar inscrito no cancelado en el SAT (l_RFC)
RegistroPatronal :	Debe existir cuando la clave del atributo TipoContrato sea del 01 al 08 , en otro caso no debe existir. Si existe este atributo deben existir los atributos nomina12:Receptor: NumSeguridadSocial, nomina12:Receptor:FechaInicioRelLaboral, nomina12:Receptor:Antigüedad, nomina12:Receptor:RiesgoPuesto y nomina12:Receptor:SalarioDiarioIntegrado
Elemento:	Nomina
Elemento:	Emisor
Elemento:	EntidadSNCF
OrigenRecurso :	Si el RFC del emisor existe en el listado de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC) con marca de unidad adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, este elemento debe existir, en otro caso no debe existir. El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_OrigenRecurso publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor registrado en este atributo corresponde a la clave IM (Ingresos Mixtos), el atributo MontoRecursoPropio debe existir, en caso contrario no debe existir.
MontoRecursoPropio :	El valor de este atributo debe ser menor que la suma de los valores de los atributos TotalPercepciones y TotalOtrosPagos.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Receptor
TipoContrato :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo c_TipoContrato publicado en el portal del SAT en internet.
TipoJornada :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoJornada publicado en el portal del SAT en internet.
FechaInicioRelLaboral :	El valor del atributo debe ser menor o igual al atributo FechaFinalPago.
Antigüedad :	Si el valor tiene el patrón P[1-9][0-9]{0,3}W, entonces el valor numérico del atributo debe ser menor o igual al cociente de (la suma del número de días transcurridos entre la FechaInicioRelLaboral y la FechaFinalPago más uno) dividido entre siete; en otro caso, el valor registrado debe corresponder con el número de años, meses y días transcurridos entre la FechaInicioRelLaboral y la FechaFinalPago
TipoRegimen :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoRegimen publicado en el portal del SAT en internet. Si el atributo TipoContrato tiene una clave entre los valores 01 y 08 del catálogo c_TipoContrato, entonces este atributo debe ser 02, 03 ó 04. Si el atributo TipoContrato tiene un valor 09 ó superior, entonces este atributo debe ser 05 hasta el 99.
RiesgoPuesto :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_RiesgoPuesto publicado en el portal del SAT en internet.
PeriodicidadPago :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_PeriodicidadPago publicado en el portal del SAT en internet.
Banco :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_Banco publicado en el portal del SAT en internet.
CuentaBancaria :	El valor de este atributo debe tener una longitud de 10, 11, 16 ó 18 posiciones. Si se registra una cuenta CLABE (número con 18 posiciones), no debe existir el atributo Banco. Se debe confirmar que el dígito de control es correcto. Si se registra una cuenta de tarjeta de débito a 16 posiciones o una cuenta bancaria a 11 posiciones o un número de teléfono celular a 10 posiciones, debe existir el banco.
ClaveEntFed	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_Estado, donde la clave de país es MEX.
Elemento:	Receptor
Nodo:	SubContratacion
RfcLabora :	El valor de este atributo debe existir en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC) Si el empleado trabajó para la empresa emisora del recibo, debe registrarse el RFC del emisor
PorcentajeTiempo :	La suma de los valores PorcentajeTiempo registrados debe ser igual a 100.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Percepciones
TotalSueldos :	La suma de los valores de los atributos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnizacion más TotalJubilacionPensionRetiro debe ser igual a la suma de los valores de los atributos TotalGravado más TotalExento. El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGravado e ImporteExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion sea distinta de 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación, 025 Indemnizaciones, 039 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y 044 Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades.
TotalSeparacionIndemnizacion:	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGravado e ImporteExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion sea iguale a 022 Prima por Antigüedad, 023 Pagos por separación ó 025 Indemnizaciones
TotalJubilacionPensionRetiro:	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGravado e importeExento donde la clave expresada en el atributo TipoPercepcion sea igual a 039(Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición) ó 044 (Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades).
TotalGravado :	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteGravado de los nodos Percepcion.
TotalExento :	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos ImporteExento de los nodos Percepcion.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Percepciones
Elemento:	Percepcion
ImporteGravado :	La suma de los importes de los atributos ImporteGravado e ImporteExento debe ser mayor que cero.
TipoPercepcion :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoPercepcion publicado en el portal del SAT en internet. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es distinta de 022, 023, 025, 039 y 044, debe existir el atributo TotalSueldos, en caso contrario no debe existir. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 022 ó 023 ó 025, debe existir el atributo TotalSeparacionIndemnizacion y el elemento SeparacionIndemnizacion, en caso contrario no deben existir. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 039 ó 044, debe existir el atributo TotalJubilacionPensionRetiro y el elemento JubilacionPensionRetiro, en caso contrario no deben existir. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 039 debe existir TotalUnaExhibicion, no deben existir TotalParcialidad, MontoDiario. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 044 no debe existir TotalUnaExhibicion, deben existir TotalParcialidad, MontoDiario. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 045, debe existir el elemento AccionesOTitulos, en caso contrario no debe existir. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 019, debe existir el elemento HorasExtra, en caso contrario no debe existir. Si la clave expresada en el atributo TipoPercepcion es 014 el nodo Incapacidades debe existir y la suma de los campos ImporteMonetario debe ser igual a la suma de los valores ImporteGravado e ImporteExento de la percepción.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Percepciones
Elemento:	Percepción
Elemento:	HorasExtra
TipoHoras :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoHoras publicado en el portal del SAT en internet.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Percepciones
Elemento:	JubilacionPensionRetiro
TotalUnaExhibicion :	Si existe valor registrado en este atributo, los atributos “MontoDiario” y TotalParcialidad no deben existir.
TotalParcialidad :	Si existe valor registrado en este atributo, el atributo “MontoDiario” debe existir y el atributo TotalUnaExhibicion no debe existir.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Deducciones
TotalImpuestosRetenidos	El valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos Importe de las deducciones que tengan expresada la clave 002 en el atributo TipoDeduccion. Sin no existen deducciones con clave 002, este atributo no debe existir.
Elemento:	Nomina
Elemento:	Deducciones
Elemento:	Deduccion
TipoDeduccion :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoDeduccion publicado en el portal del SAT en internet. Cuando la clave expresada en este atributo sea 006, debe existir el elemento Incapacidades y el atributo Deduccion:Importe debe ser igual a la suma de los nodos Incapacidad:ImporteMonetario.
Importe :	Debe ser mayor que cero.
Elemento:	Nomina
Elemento:	OtrosPagos
Elemento:	OtroPago
TipoOtroPago	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TipoOtroPago publicado en el portal del SAT en internet. Si el valor de este atributo es 004 es obligatorio el nodo CompensacionSaldosAFavor. Si el valor de este atributo es 002 es obligatorio el nodo SubsidioAlEmpleo.
Importe :	Debe ser mayor que cero.
Elemento:	Nomina
Elemento:	OtrosPagos
Elemento:	OtroPago
Elemento:	SubsidioAlEmpleo
SubsidioCausado :	El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el valor del atributo “Importe” del nodo OtroPago.
Elemento:	Nomina
Elemento:	OtrosPagos
Elemento:	OtroPago
Elemento:	CompensacionSaldosAFavor
SaldoAFavor :	El valor de este atributo debe ser mayor o igual que el valor del atributo CompensacionSaldosAFavor:RemanenteSalFav.
Año :	El valor de este atributo debe ser menor que el año en curso.
TipoIncapacidad :	El valor de este atributo debe ser una clave del catálogo de c_TIpoIncapacidad publicado en el portal del SAT en internet.

Definición de las Reglas de Negocio Formato

Recibo de Nómina

Parámetros

Se ocuparán los mismos parámetros que en la generación del XML, ya que el recibo es una función de la misma rutina.

Selección de Datos

Se tomará la información del XML generado.

Orientación

Vertical

Tamaño

Carta

Formato

Encabezado

Izquierda: Logo

Centro: “RECIBO DE PAGO”

Centro: RY_DESC

Línea

Izquierda: “Empresa: “ + <Nodo Emisor nombre)

Izquierda: “Cod. Reg. Patr. “ + <Elemento Emisor Registro patronal>

Izquierda: “”RFC” “ + <Nodo Emisor rfc>

Izquierda: “Dirección: rtrim(M0_ENDCOB) + “, “ + rtrim(M0_BARICOB) + ”, “ + rtrim(M0_ESTCOB) + “, “ + rtrim(M0_COMPCOB) + “ CP: “ + M0_CEPCOB

Línea

Izquierda: “Matricula: “ + <Elemento Receptor NumEmpleado>

Centro: “Nombre: “ + <Nodo Receptor Nombre>

Derecha: “Periodicidad: “ + <Elemento Receptor PeriodicidadPago>

Izquierda: “RFC: “ + <Nodo Receptor rfc>Iz Centro: “IMSS:” “ + + <Elemento Receptor NumSeguridadSocial>

Der Centro “CURP: “ + <Elemento Receptor CURP>

Derecha “Tipo Contrato: “ +<Elemento Receptor TipoContrato>

Izquierda: “Departamento: “ +< Elemento Receptor Departamento>

Centro: “Puesto: “ + < Elemento Receptor Puesto>

Izquierdo: “Sueldo Base: “ + RA_SALARIO

Iz Centro: “Sueldo Día Int: “ + <Elemento Receptor SalarioBaseCotApor>

Der Centro “Saario Int Liq: ” + <Elemento Receptor SalarioDiarioIntegrado>

Derecho: “Admisión: “ + <Elemento Receptor FechaInicioRelLaboral> c/formato dd/mm/aaaa

Izquierda: rtrim(RA_ENDEREC) + rtrim(RA_COMPLEM) + rtrim(RA_NUMINT) + “ “ + rtrim(RA_NUMEXT) + ”, “ + “RA_BAIRRO +”, Select rtrim(X5_DESCSPA) from SX5 where X5_TABELA = ’12’ and X5_CHAVE = RA_ESTADO + “CP “ + RA_CEP + “, “ + Select rtrim(X5_DESCSPA) from SX5 where X5_TABELA=’BH’ and X5_CHAVE=RA_PAIS

Izquierda: “Periodo Pago: “ + <Elemento Nomina FechaInicialPago> con formato dd/mm/aaaa + “ “ + <Elemento Nomina FechaFinalPago> con formato dd/mm/aaaa

Der Centro: “Lugar de Pago: “ + RGC_DESLOC

Derecha: “Fecha de Pago: “+ <Elemento Nomina FechaPago> con formato dd/mm/aaaa

Línea

Izquierda: “Cant.”

Izq Centro: “Unidad”

Centro: “Descripción”

“Dias Pagados”

Der Centro: “Total Percepciones”

Derecha: “Importe”

Línea

Izquierda: <Nodo Concepto Cantidad>

Izq Centro: Nodo Concepto Unidad>

Centro: <Nodo Concepto Descripción>

Der Centro: <Nodo Concepto Valor Unitario>

Derecha: <Nodo Concepto Importe>

Línea

Izquierda: “Tipo”

Izq Centro: “Código”

Centro: “Descripción”

Der Centro: “Percepciones”

“Otros Pagos”

Derecha: “Deducciones”

Línea

Izquierda: <Elemento Percepcion Tipo Percepción>

Izq Centro: <Elemento Percepcion Clave>

Centro: <Elemento Percepcion Concepto>

Der Centro: <Elemento Percepcion Importe Gravado + Importe Exento> Alineado al título de arriba “Percepciones”

NOTA: se repite hasta que ya no existan más registros del Elemento Percepcion

Izquierda: <Elemento Otro Pago TipoOtroPago>

Izq Centro: <Elemento Otro Pago Clave>

Centro: <Elemento Otro Pago Concepto>

Der Centro: <Elemento Otro Pago Importe> Alineado al título de arriba “Otros Pagos”

NOTA: se repite hasta que ya no existan más registros del Elemento Otro Pago

Izquierda: <Elemento Deduccion Tipo Deducción>

Izq Centro: < Elemento Deduccion Clave>

Centro: < Elemento Deduccion Concepto>

Derecha: < Elemento Deduccion Importe> Alineado al título de arriba “Deducciones”

NOTA: se repite hasta que ya no existan más registros del Elemento Detalle Deducciones

Línea

Izquierda: Totales

Der Centro: <Elemento Nomina TotalPercepciones>

: <Elemento Nomina OtrosPagos>

Derecha: <Elemento Nomina TotalDeducciones>

Izquierda Neto por Cobrar”

Derecha: <Elemento Nomina TotalPercepciones>+<Elemento Nomina OtrosPagos> - <Elemento Nomina TotalDeducciones>

Línea

Izquierda: “Incapacidades”

Izquierda: “Días”

Iz Centro: “Tipo”

Derecha: “Descuento”

Izquierda: <Elemento Incapacidad Días Incapacidad>

Iz Centro: <Elemento Incapacidad Tipo Incapacidad>

Derecha; <Elemento Incapacidad Descuento>

NOTA: se repite hasta que ya no existan más registros del Elemento Incapacidad

Línea

Izquierda: “Horas Extras”

Izquierda: “Días”

Iz Centro: “Tipo”

Der Centro: “Cant. Horas”

Derecha: “Importe”

Izquierda: <Elemento Horas Extra Días >

Iz Centro: <Elemento Horas Extra TipoHoras>

Der Centro: <Elemento Horas Extra HorasExtras>

Derecha; <Elemento Horas Extra ImportePagado>

NOTA: se repite para horas extras dobles y horas extras triples

Línea

Izquierda: “Acciones o Títulos”

Izquierda: “Valor Mercado: ” + <Elemento Acciones o Titulos ValorMercado>

Derecha: “Precio al Otorgarse: “ + <Elemento Acciones o Tituos PrecioalOtorgarse>”

Línea

Izquierda: “Jubilación, Pensión o Retiro”

Izquierda: “TotalUnaExhibicion. ” + <Elemento JubilacionPensionRetiro TotalUnaExhibicion>

Iz Centro: “Total Parcialidad: “ + <Elemento JubilacionPensionRetiro TotalParcialidad>

Centro: “Monto Diario: “+ <Elemento JubilacionPensionRetiro MontoDiario>

Centro Der “Ingreso Acumulable: “+<Elemento JubilacionPensionRetiro IngresoAcumulable>

Derecha: “Ingreso No Acumulable:“ + <Elemento JubilacionPensionRetiro IngresoNoAcumulable>

Línea

Izquierda: “Separación Indemnización”

Izquierda: “Total Pagado: ” + <Elemento SeparacionIndemnizacion TotalPagado>

Iz Centro: “Num Años Servicio: “ + <Elemento SeparacionIndemnizacion NumAnosServicio>

Centro: “USMO: “+ <Elemento SeparacionIndemnizacion UtimoSueldoMensualOrd>

Centro Der “Ingreso Acumulable: “+<Elemento SeparacionIndemnizacion IngresoAcumulable>

Derecha: “Ingreso No Acumulable:“ + <Elemento SeparacionIndemnizacion IngresoNoAcumulable>

Lín

Izquierda: “Totales”

Izquierrda: “Total Sueldos: “ + <Elemento Percepciones TotalSueldos>

Izquierda: “Total Separación Indemnización: + <Elemento Percepciones TotalSeparacionIndemnizaciones”

Izquierda: “Total Jubilación Pensión Retiro: + <Elemento Percepciones TotalJubilacionPensionesRetiro>

Izquierda: “Total Percepciones Gravadas: “ + <Elemento Percepciones TotalGravado>

Izquierda: “Total Percepciones Exentas: “ + <Elemento Percepciones TotalExento>

Izquierda: “Total Otras Deducciones “ + <Elemento Deducciones TotalOtrasDeducciones>

Izquierda: “Total Impuestos Retenidos: “ + <Elemento Deducciones TotalImpuestosRetenidos>

Izquierda: “Subsidio Causado: “+ <ElementoSubisidioAlEmpleo SubsidioCausado>

Izquierda: “Saldo ISR a Favor: “ + <Elemento CompensacionSaldoAFavor SaldoAFavor>

Centro: “ Año “ + <Elemento CompensacionSaldoAFavor Año>

Derecha “ Remanente: “+<Elemento CompensacionSaldoAFavor RemanenteSaldoAFavor>

Línea

Izquierda: “Banco “ + <Elemento Receptor Banco>

Centro: “Cuenta Bancaria: “ + <Elemento Receptor CuentaBancaria>

Línea

Izquierda: “Mensajes”

Izquierda: mensaje del parámetro 20

Izquierda: mensaje del parámetro 21

Izquierda: mensaje del parámetro 22

Línea

Izquierda: “Cadena Origen “ + <Elemento Comprobante Cadena>

Izquierda: “Sello Digital del CFDi “ + <Elemento Comprobante Sello>

Izquierda: “Sello Digital del SAT + Parámetro MV_CFDI_CS

Izquierda: “ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi”

Izquierda: Mensaje de pie de página del parámetro 23

Tablas Utilizadas

SRA – Maestro de empleados

SRV – Conceptos

RCH – Periodos

RCJ – Procesos

SRJ – Funciones

RCM – Tipos de Ausencias

SA6 – Bancos

SRY – Procedimiento de Calculo

RGC – Localidad de Pago

SRC – Movimiento del Periodo

SRD – Histórico de Movimientos

RCO – Registros Patronales

SQB – Departamentos

SR6 – Tipo de Jornada

RCC – Parámetros

RCB– Configuración de Parámetros

Configuración

Instalación

Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (respaldar RPO antes de aplicar).

El patch contiene la actualización de los fuentes:

• GPER884.PRW – Recibo de Nómina CFDi Versión 1.2.
• UPDGPEMI.PRW – Rutina para actualización del diccionario de datos (Gestión de Personal)
• UPDMODMI.PRW – Rutina para actualización del diccionario de datos
• GPTABCRG.PRW – Actualización de tablas alfanuméricas
• GPER884.INI – Archivo de configuración para generar el recibo.xml
• TIMBRERN.PRW – Envío a timbrado
• GPEXIDC.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEXIDC1.PRX – Descripción de los identificadores de cálculo
• GPEA400.PRW – Periodos

Copiar el archivo GPER884.ini dentro del system (PROTHEUS_DATA\SYSTEM), este archivo se utiliza para configurar la generación del “recibo.xml” que es timbrado e impreso, como resultado de la ejecución de la rutina “Recibo de Nómina CFDi” versión 1.2.

Agregar en el configurador (SIGACFG) la opción “Recibo de Nómina CFDi”, en el módulo “SIGAGPE >> Informes | Periódicos”, como función de Protheus y con el nombre del fuente GPER884.

En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:

QRCodeLib.dll
QRCode.exe
Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)

En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:

a. *.cer
b. *.key
c. Certificado.pem
d. Primarykey.pem

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite RHUPDMOD en el campo de Programa Inicial.

Clic en OK para continuar.

Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el respaldo del diccionario y la necesidad de realizar la ejecución en modo exclusivo.

Después de la confirmación, va a mostrar una ventana para la selección de la empresa en donde el diccionario de datos será modificado o es presentada una ventana para la selección de la actualización.
Deberá seleccionar el modulo “SIGAGPE-MEX – Gestión de Personal – México” y posteriormente la actualización “Recibos de Nómina CFDi Versión 1.2”.
Para la correcta actualización del diccionario de datos, deberá verificar que la fecha de la opción “Recibos de Nómina CFDi Versión 1.2” sea igual o superior a 12/12/2016

Dar clic en Procesar para iniciar con el procesamiento de los cambios. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
Será presentado un mensaje explicativo en la ventana.

En seguida, se exhibe la ventana de Actualización finalizada con el histórico (log) de todas las actualizaciones procesadas. En éste log de actualización son presentados solamente los campos actualizados por el programa. La actualización crea los campos que todavía no existen en el diccionario de datos.

Dar clic en Grabar para salvar el histórico (log) presentado.

Dar clic en OK para finalizar la rutina de procesamiento.

Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a las rutinas “Definición Tabla” y “Mantenim. Tabla” en la ruta (Actualizaciones | Definiciones Cálculo), para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 – Tipo Jornada, S035 – Origen Recurso y S036 – Estados SAT.

Existe un Punto de Entrada G884IMPREC (no envía o recibe parámetro), para impresión/e-mail personalizada de los recibos, sí así se requiere. Debe ser una función de usuario y tiene acceso a los parámetros de generación del recibo “grupo de preguntas GPER884” (MV_PAR01, MV_PAR02…MV_PARn)

En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:

Menú	Gestión de Personal
Submenú	Informes \| Periódicos
Nombre de la Rutina	Reporte de Nomina CFDi
Programa	GPER884
Módulo	Gestión de Personal
Tipo	Función Protheus

A través del configurador de Protheus (SIGACFG), opción Base de Datos > Base de Datos > Parámetros, se debe revisar y completar el contenido de los parámetros que se detallan en el punto 2 “Creación y actualización de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros”, de la sección actualizaciones del actualizador.

La información que corresponde a certificados y contraseñas son proporcionados por el PAC contratado para el servicio de timbrado.

Los datos que corresponden a la configuración del Proxy Server, parámetros con el prefijo MV_PROXY, son empleados para permitir que el ejecutable de timbrado pase a través del Firewall de su Intranet, solo en caso de que aplique, la información a configurar debe ser proporcionada por el responsable del área de sistemas de su empresa. Si en su empresa no aplica Proxy o no se requiere la configuración en Protheus para la ejecución del programa de timbrado, solo será necesario especificar el parámetro MV_PROXYSR como falso.

Tablas Alfanuméricas

Entrar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) a la rutina “Definición Tabla” en la ruta “SIGAGPE >> Actualizaciones | Definiciones Cálculo”, para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, tablas: S027 – Tipo Régimen SAT, S028 – Tipo Contrato SAT, S029 – Periodicidad de pago SAT, S030 – Riesgo Puesto SAT, S031 – Tipo Concepto SAT, S032 – Tipo Incapacidad SAT, S033 – Tipo Banco SAT, S034 Tipo Jornada, S035 Origen Recurso, S036 Estados SAT.

Al entrar a la opción de Actaulizaciones > Definici Calculo > Mantenim Tablas se generarán los datos de las siguientes tablas:

S027 Tipo Régimen SAT

Clave	Descripción
02	Sueldos y salarios
03	Jubilados
04	Pensionados
05	Asimilados Miembros Sociedades Cooperativas Producción
06	Asimilados Integrantes Sociedades Asociaciones Civiles
07	Asimilados Miembros consejos
08	Asimilados comisionistas
09	Asimilados Honorarios
10	Asimilados acciones
11	Asimilados Otros
99	Otro Régimen.

S028 Tipo Contrato SAT

Clave	Descripción
01	Contrato de trabajo por tiempo indeterminado
02	Contrato de trabajo para obra determinada
03	Contrato de trabajo por tiempo determinado
04	Contrato de trabajo por temporada
05	Contrato de trabajo sujeto a prueba
06	Contrato de trabajo con capacitación inicial
07	Modalidad de contratación por pago de hora laborada
08	Modalidad de trabajo por comisión laboral
09	Modalidades de contratación donde no existe relación de trabajo
10	Jubilación, pensión, retiro.
99	Otro contrato

S029 Periodicidad SAT

Clave	Descripción
01	Diario
02	Semanal
03	Catorcenal
04	Quincenal
05	Mensual
06	Bimestral
07	Unidad obra
08	Comisión
09	Precio alzado
99	Otra Periodicidad

S030 Riesgo Puesto SAT

Clave	Descripción
1	Clase I
2	Clase II
3	Clase III
4	Clase IV
5	Case V

S031 Tipo Concepto SAT

Clave	Descripción
001P	Sueldos, Salarios, Rayas y Jornales
002P	Gratificación Anual (Aguinaldo)
003P	Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU
004P	Reembolso de Gastos Médicos, Dentales y Hospitalarios
005P	Fondo de Ahorro
006P	Caja de Ahorro
009P	Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón
010P	Premio por Puntualidad
011P	Prima De Seguro De Vida
012P	Seguro de Gastos Médicos Mayores
013P	Cuotas Sindicales Pagadas por el Patrón
014P	Subsidios por Incapacidad
015P	Becas para Trabajadores y/o Hijos
019P	Horas Extras
020P	Prima Dominical
021P	Prima Vacacional
022P	Prima por Antigüedad
023P	Pagos por Separación
024P	Seguro de Retiro
025P	Indemnizaciones
026P	Reembolso por Funeral
027P	Cuotas de Seguridad Social Pagadas por el patrón
028P	Comisiones
029P	Vales de despensa
030P	Vales de restaurante
031P	Vales de gasolina
032P	Vales de ropa
033P	Ayuda para la renta
034P	Ayuda para artículos escolares
035P	Ayuda para anteojos
036P	Ayuda para transporte
037P	Ayuda para gastos de funeral
038P	Otros ingresos por salarios
039P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro
044P	Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
045P	Ingresos en acciones o títulos valor que representan bienes
046P	Ingresos asimilados a salarios
047P	Alimentación
048P	Habitación
049P	Premios por asistencia
001D	Seguridad Social
002D	ISR
003D	Aportaciones a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
004D	Otros
005D	Aportaciones a Fondo de Vivienda
006D	Descuento por Incapacidad
007D	Pensión Alimenticia
008D	Renta
009D	Préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
010D	Pago por Crédito de Vivienda
011D	Pago de Abonos INFONACOT
012D	Anticipo de Salarios
013D	Pagos hechos con exceso al trabajador
014D	Errores
015D	Pérdidas
016D	Averías
017D	Adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
018D	Cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro
019D	Cuotas Sindicales
020D	Ausencias (Ausentismo)
021D	Cuotas Obrero Patronales
022D	Impuestos Locales
023D	Aportaciones voluntarias
001O	Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT).
002O	Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador).
003O	Viáticos (entregados al trabajador).
004O	Aplicación de saldo a favor por compensación anual.
999O	Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o ingresos asimilados.

S032 Tipo Incapacidad SAT

Clave	Descripción
01	Riesgo de Trabajo
02	Enfermedad General
03	Maternidad

S033 Tipo Banco SAT

Clave	Descripción
002	BANAMEX
006	BANCOMEXT
009	BANOBRAS
012	BBVA BANCOMER
014	SANTANDER
019	BANJERCITO
021	HSBC
030	BAJIO
032	IXE
036	INBURSA
037	INTERACCIONES
042	MIFEL
044	SCOTIABANK
058	BANREGIO
059	INVEX
060	BANSI
062	AFIRME
072	BANORTE
102	THE ROYAL BANK
103	AMERICAN EXPRESS
106	BAMSA
108	TOKYO
110	JP MORGAN
112	BMONEX
113	VE POR MAS
116	ING
124	DEUTSCHE
126	CREDIT SUISSE
127	AZTECA
128	AUTOFIN
129	BARCLAYS
130	COMPARTAMOS
131	BANCO FAMSA
132	BMULTIVA
133	ACTINVER
134	WAL-MART
135	NAFIN
136	INTERBANCO
137	BANCOPPEL
138	ABC CAPITAL
139	UBS BANK
140	CONSUBANCO
141	VOLKSWAGEN
143	CIBANCO
145	BBASE
166	BANSEFI
168	HIPOTECARIA FEDERAL
600	MONEXCB
601	GBM
602	MASARI
605	VALUE
606	ESTRUCTURADORES
607	TIBER
608	VECTOR
610	B&B
614	ACCIVAL
615	MERRILL LYNCH
616	FINAMEX
617	VALMEX
618	UNICA
619	MAPFRE
620	PROFUTURO
621	CB ACTINVER
622	OACTIN
623	SKANDIA
626	CBDEUTSCHE
627	ZURICH
628	ZURICHVI
629	SU CASITA
630	CB INTERCAM
631	CI BOLSA
632	BULLTICK CB
633	STERLING
634	FINCOMUN
636	HDI SEGUROS
637	ORDER
638	AKALA
640	CB JPMORGAN
642	REFORMA
646	STP
647	TELECOMM
648	EVERCORE
649	SKANDIA
651	SEGMTY
652	ASEA
653	KUSPIT
655	SOFIEXPRESS
656	UNAGRA
659	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE
901	CLS
902	INDEVAL
670	LIBERTAD

S034 Tipo Jornada

Clave	Descripción
01	Diurna
02	Nocturna
03	Mixta
04	Por hora
05	Reducida
06	Continuada
07	Partida
08	Por turnos
99	Otra Jornada

S035 Origen Recurso

Clave	Descripción
IP	Ingresos propios.
IF	Ingreso federales.
IM	Ingresos mixtos.

S036 Estados SAT

Cod. SAT	Cod. SX5	Descripción SAT
AGU	AGS	Aguascalientes
BCN	BC	Baja California
BCS	BCS	Baja California Sur
CAM	CAMP	Campeche
CHP	CHIS	Chiapas
CHH	CHIH	Chihuahua
COA	COAH	Coahuila
COL	COL	Colima
DIF	DF	Ciudad de México
DUR	DGO	Durango
GUA	GTO	Guanajuato
GRO	GRO	Guerrero
HID	HGO	Hidalgo
JAL	JAL	Jalisco
MEX	MEX	Estado de México
MIC	MICH	Michoacán
MOR	MOR	Morelos
NAY	NAY	Nayarit
NLE	NL	Nuevo León
OAX	OAX	Oaxaca
PUE	PUE	Puebla
QUE	QRO	Querétaro
ROO	QROO	Quintana Roo
SLP	SLP	San Luis Potosí
SIN	SIN	Sinaloa
SON	SON	Sonora
TAB	TAB	Tabasco
TAM	TAMP	Tamaulipas
TLA	TLAX	Tlaxcala
VER	VER	Veracruz
YUC	YUC	Yucatán
ZAC	ZAC	Zacatecas

Configuraciones Previas en el módulo de Gestión de Personal (SIGAGPE)

En Empleados (Actualizaciones>Empleado), se debe tener configurado para cada Empleado, el Tipo de Régimen (RA_TIPREG), la CLABE bancaria (RA_CLABE), el Tipo de Contrato (RA_TIPCON), el porcentaje del tiempo del empleado en la empresa (RA_PORSUB), el RFC del subcontratante (RA_RFCLAB), el país del empleado (RA_PAIS) que es requerido en el archivo "xml" y se le debe dar mantenimiento, esto de acuerdo a los nuevos catálogos definidos por el SAT.
En Conceptos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Conceptos), se debe tener configurado para cada concepto, el tipo de concepto (RV_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S031 - Tipo Concepto SAT). Sí al concepto no se le define Tipo SAT, no se contempla como concepto de Percepción/Deducción
También es necesario que los conceptos base percepción (RV_TIPOCOD=’3’) o base deducción (RV_TIPOCOD=’4’) que sean gravados (RV_IR=‘1’) o exentos (RV_IR=’2’) en el campo de Imprimir se indique que SI (RV_IMPRIPD=’1’), pues de otra forma, no se generarán en el Recibo CFDI. Por ejemplo Prima Vacacional Exenta y Prima Vacacional Gravada que son Base Percepción, si se deben imprimir (RV_IMPRIPD=’1’)

Es importante que el tipo de concepto (RV_TIPOCOD) esté de acuerdo con la definición de Percepción y Deducción del SAT. Es decir, a los conceptos de Percepción de Protheus (RV_TIPOCOD='1' o '3' y RV_IR = '1' o '2') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'P' y los conceptos de Deducción de Protheus (RV_TIPOCOD='2' o RV_TIPOCOD='4') y (RV_IR $ '12') asignarle los Tipos SAT que terminen con 'D'.

Por ejemplo:

El concepto de Aguinaldo es Percepción (RV_TIPOCOD='1'), pero no es gravada ni exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
El concepto de Aguinaldo Exento es Base Percepción (RV_TIPOCOD='3') y es exenta (RV_IR='2'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
El concepto de Aguinaldo Gravado es Base Percepción (RV_TIPOCOD='3') y es gravada (RV_IR='1'), por lo que se le deberá asignar el Tipo SAT=’002P’ Gratificación Anual.
El concepto de Devolución Aguinaldo es Deducción (RV_TIPOCOD='2'), no gravada y no exenta, por lo que NO se le deberá asignar un Tipo SAT.
El concepto de Devolución Aguinaldo Exento es Base Deducción (RV_TIPOCOD='4') y es Exenta (RV_IR='2'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.
El concepto de Devolución Aguinaldo Gravado es Base Deducción (RV_TIPOCOD='4') y es gravada (RV_IR='1'), como no hay en deducciones del SAT un tipo llamado Gratificación Anual, se le deberá asignar el Tipo SAT=’013D’ Pagos hechos con exceso al trabajador.

También es necesario que, si no existen, los siguientes conceptos se den de alta. Se sugiere que se realice de la siguiente forma:

RV_COD	709	710	711	712
RV_DESC	Días Traba	Tot Per 142	Días Hrs Extras Dob	Días Hrs Extras Tri
RV_DESCDET	Días Trabajados	Total Percepción Gravada 142	Días Horas Extras Dobles	Días Horas Extras Triples
RV_TIPOCOD	3	3	3	3
RV_IMPRIPD	1	1	2	2
RV_CODFOL	0989	1376	1377	1378
RV_TIPO	H	V	D	D
RV_OBRIGAT	N	N	N	N
RV_QTDLANC	1	1	1	1
RV_LCTODIA	N	N	N	N
RV_INSS	N	N	N	N
RV_IR	3	3	3	3
RV_FGTS	N	N	N	N
RV_INCORP	N	N	N	N
RV_REF13	N	N	N	N
RV_REFFER	N	N	N	N
RV_ADIANTA	N	N	N	N
RV_PERICUL	N	N	N	N
RV_INSALUB	N	N	N	N
RV_PENSAO	N	N	N	N
RV_DSRHE	N	N	N	N
RV_HE	N	N	N	N
RV_ADICTS	N	N	N	N
RV_SINDICA	N	N	N	N
RV_SALFAMI	N	N	N	N
RV_SEGVIDA	N	N	N	N
RV_DEDINSS	N	N	N	N
RV_PIS	N	N	N	N
RV_ENCARCC	N	N	N	N
RV_CUSTO	N	N	N	N
RV_MED13	N	N	N	N
RV_MEDFER	N	N	N	N
RV_CONVCOL	N	N	N	N
RV_MEDREAJ	N	N	N	N
RV_VALDISS	2	2	2	2
RV_RAIS	N	N	N	N
RV_DIRF	N	N	N	N
RV_COMPL_	N	N	N	N
RV_CODCOM_	N	N	N	N
RV_DSRPROF	N	N	N	N
RV_HRSATIV	N	N	N	N
RV_VAR100	2	2	2	2
RV_CUSTEMP	2	2	2	2
RV_PROISN	2	2	2	2
RV_COMPRO	N	N	N	N
RV_FECCOMP	2	2	2	2
RV_REFTAB	N	N	N	N
RV_CODFOR	70901	71001	71101	71201
RV_CODCRI	01	01	01	01
RV_LANCPCO	2	2	2	2
RV_LEEINC	1	1	1	1
RV_LEEPRE	2	2	2	2
RV_LEEACU	2	2	2	2
RV_LEEAUS	2	2	2	2
RV_LEEBEN	2	2	2	2
RV_COMPMED	N	N	N	N
RV_LEEFIX	2	2	2	2
RV_ACUMULA	1	1	1	1
RV_IETU	2	2	2	2
RV_REFPTU	2	2	2	2
RV_IMPPTU	2	2	2	2
RV_DIAVAR	2	2	2	2
RV_TIPSAT

En Procesos (Actualizaciones>Definic. Calculo>Proceso), se debe tener configurado para cada proceso, el tipo de periodicidad (RCJ_PERIOD) esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S029 - Periodicidad SAT) y el Origen Recursos (RCJ_ORIREC)esto de acuerdo al catálogo de periodicidad definido por el SAT (S035 - Origen de Recurso SAT).
En Funciones (Actualizaciones>Archivos>Funciones), se debe tener configurado para cada función, el tipo de riesgo (RJ_RIESGO), esto de acuerdo al catálogo definido por el SAT (S030 - Riesgo Puesto SAT)
Es común que el tipo de riesgo se maneje por empresa y no por función. Si este es el caso, se sugiere que manualmente se modifique por configurador, el valor inicial (X3_RELACAO) de campo de Tipo de Riesgo (RV_RIESGO) para que se le asigne automáticamente a los nuevos registros el valor que le corresponda al riesgo de la empresa. Solo hay que recordar que este puede cambiar cada año.
En Tipos de ausencia (Actualizaciones>Definic. Calculo>Tipos de Ausencia), se debe tener configurado el tipo de ausencia (RCM_TIPSAT), esto de acuerdo al catálogo publicado por el SAT (S032 Tipo Incapacidad SAT).
En Bancos/Agencias (Actualizaciones>Archivos>bancos/Agencias), se debe tener configurado el tipo de banco (A6_TIPSAT), esto de acuerdo al nuevo catálogo definido por el SAT (S033 Tipo Banco SAT).
Definir los conceptos que serán considerados como Impuestos Retenido (ISR) en la generación de recibos, se contemplan aquellos conceptos que su Tipo de Concepto sea ISR (RV_TIPSAT=’002D’).

Mnemónicos: En caso de que no existan, hay que crear los mnemónicos que se ocuparán en las fórmulas de Total Percepciones Gravadas 142, Días Horas Extras Dobles, Días Horas Extras Triples.
En caso de que se tenga la formulación estándar, se sugieren los siguientes mnemónicos:

RCA_MNEMON	RCA_DESC	RCA_TIPO	RCA_CONTEU
DIASHRSDOB	Días Tiempo Extra Doble	N	GetValType("N")
DIASHRSTRI	Días Tiempo Extra Triple	N	GetValType("N")
TOTGRA142	Total Percepciones Gravadas de acuerdo Art 142 RISR	N	GetValType("N")

Formulación: Hay que asegurarse que los conceptos de Incapacidades tienen un importe calculado, ya que ahora se requerirá reportar este dato en el Recibo CFDI. En caso de que actualmente solo se reporten los días, será necesario que se modifique la formulación.
En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución por pagos indebidos" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de percepción, y actualmente sean deducciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de “MPSDU” (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
En caso de que el cliente quiera que los conceptos de "Devolución de descuentos en exceso" se identifiquen dentro de los Tipos SAT de Deducción, y actualmente sean percepciones, será necesario que a) se modifiquen las fórmulas para multiplicar por -1 los importes, b) cambiar el campo RV_TIPOCOD por medio de MPSDU (ya que por el sistema no se puede), c) modificar los acumulados (RG7) para cambiarles el signo en todos los meses del año de todos los años (para no generar inconsistencia) y d) modificar el histórico de movimientos (SRD) para cambiarles el signo en todos los periodos del año de todos los años (para no generar inconsistencia).
En caso de que no existan, hay que crear las fórmulas para los nuevos conceptos requeridos por el Recibo CFDi. A continuación se dará un ejemplo de cómo podrían ser.

Días Trabajados:

Suponiendo que los días pagados se forman considerando los días de la tabla de procesos o de periodos +/- los días de ausentismo +/- los días de sueldo capturados por incidencia, y que se dejen en el mnemónico DIASPAGPER. En la formulación estándar se sugiere:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
70901	000001	#	TRACE_ON
70901	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
70901	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
70901	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
70901	000005		MUEVE	DIASPAGPER	UNIDADES
70901	000006	FINAL	ETIQUETA
70901	000007	#	TRACE_OFF

Percepción Gravada 142:

Suponiendo que se ocupa la formulación estándar, la formula sería la 70304 (ya existe). En esta se asume que los importes de los conceptos que aplican para el cálculo del ISR de acuerdo al artículo 142 del RISR, se dejaron en el mnemónico GRAVABLE86.

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
70304	000001	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
70304	000002		MUEVE	INCIMPINC	IMPORTE
70304	000003	IMPORTE	SI_DIFERENTE	0	FINAL
70304	000004	PROISR142	SI_DIFERENTE	"1"	FINAL
70304	000005		MUEVE	GRAVABLE86	IMPORTE
70304	000006	FINAL	ETIQUETA

Días Horas Extras Dobles y Triples:

Suponiendo que se tiene la formulación estándar, hay que modificar la fórmula 13701 ORD Tiempo Extra Doble para que guarde los días de tiempo extra doble y triple. Agregar las líneas 45 y 52.

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
13701	000001	#	TRACE_ON
13701	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
13701	000003	INCUNIINC	SI_IGUAL	0	FINAL
13701	000004	# SEPARA DOBLES Y TRIPLES
13701	000005		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
13701	000006	UNIDADES	SI_MENOR	9	ETQ02
13701	000007	UNIDADES	SI_IGUAL	9	ETQ02
13701	000008		MUEVE	9	UNIDADES
13701	000009	ETQ02	ETIQUETA
13701	000010	INCUNIINC	RESTA	UNIDADES	NAUX_02
13701	000011	HOREXTTRI	SUMA	NAUX_02	HOREXTTRI
13701	000012	UNIDADES	MULTIPLICA	EMPSALHOR	IMPORTE
13701	000013	IMPORTE	MULTIPLICA	2	IMPORTE
13701	000014	NAUX_02	MULTIPLICA	EMPSALHOR	NAUX_03
13701	000015	NAUX_03	MULTIPLICA	3	NAUX_03
13701	000016	IMPEXTTRI	SUMA	NAUX_03	IMPEXTTRI
13701	000017	# DETERMINA IMPORTE	INTEGRABLE
13701	000018	PROHOREXT	SI_IGUAL	"2"	ETQ03
13701	000019	IMPEXTINT	SUMA	NAUX_02	IMPEXTINT
13701	000020	HOREXTINT	SUMA	NAUX_01	HOREXTINT
13701	000021	PROHOREXT	SI_DIFERENTE	"2"	ETQ07
13701	000022	ETQ03	ETIQUETA
13701	000023	# CALCULO DIARIO
13701	000024	# NAUX04=CONTADOR DIAS
13701	000025		MUEVE	0	NAUX_04
13701	000026	# NAUX05=CONTADOR VECES
13701	000027		MUEVE	0	NAUX_05
13701	000028	# NAUX09=HRS SI INTEG SEM
13701	000029	#	MUEVE	0	NAUX_09
13701	000030	# NAUX10=HRS NO INTEG SEM
13701	000031	#	MUEVE	0	NAUX_10
13701	000032	CICLO	ETIQUETA
13701	000033	NAUX_04	SI_IGUAL	7	ETQ05
13701	000034	NAUX_04	SUMA	1	NAUX_04
13701	000035	# NAUX06=HRS NO INTEG DIA
13701	000036		MUEVE	0	NAUX_06
13701	000037	# NAUX07=HRS SI INTEG DIA
13701	000038		MUEVE	0	NAUX_07
13701	000039	# NAUX08=HORAS X DIA
13701	000040	NAUX_04	SUMA_DIAS	NAUX_04	NAUX_08
13701	000041	NAUX_08	SI_IGUAL	0	ETQ05
13701	000042	NAUX_05	SUMA	1	NAUX_05
13701	000043	NAUX_05	SI_MAYOR	3	ETQ04
13701	000044		MUEVE	NAUX_08	NAUX_06
13701	000045	DIASHRSDOB	SUMA	1	DIASHRSDOB
13701	000046	NAUX_08	SI_MENOR	3	ETQ04
13701	000047	NAUX_08	SI_IGUAL	3	ETQ04
13701	000048		MUEVE	3	NAUX_06
13701	000049	ETQ04	ETIQUETA
13701	000050	NAUX_08	RESTA	NAUX_06	NAUX_07
13701	000051	NAUX_09	SUMA	NAUX_07	NAUX_09
13701	000052	DIASHRSTRI	SUMA	1	DIASHRSTRI
13701	000053	ETQ05	ETIQUETA
13701	000054	NAUX_04	SI_MENOR	7	CICLO
13701	000055	HOREXTINT	SUMA	NAUX_09	HOREXTINT
13701	000056	# NAUX11=IMP SI INTEG
13701	000057	INCUNIINC	RESTA	NAUX_09	NAUX_10
13701	000058	NAUX_09	MULTIPLICA	2	NAUX_11
13701	000059	NAUX_11	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_11
13701	000060	INCUNIINC	SI_MENOR	9	ETQ06
13701	000061	INCUNIINC	SI_IGUAL	9	ETQ06
13701	000062	9	RESTA	NAUX_10	NAUX_11
13701	000063	NAUX_09	RESTA	NAUX_11	NAUX_12
13701	000064	NAUX_11	MULTIPLICA	2	NAUX_11
13701	000065	NAUX_11	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_11
13701	000066	NAUX_12	MULTIPLICA	3	NAUX_12
13701	000067	NAUX_12	MULTIPLICA	NAUX_01	NAUX_12
13701	000068	NAUX_11	SUMA	NAUX_12	NAUX_11
13701	000069	ETQ06	ETIQUETA
13701	000070	IMPEXTINT	SUMA	NAUX_11	IMPEXTINT
13701	000071	ETQ07	ETIQUETA
13701	000072	# DETERMINA LA PARTE	GRAVADA Y EXENTA
13701	000073	SALMIN	MULTIPLICA	5	NAUX_13
13701	000074	IMPORTE	MULTIPLICA	0.50	NAUX_14
13701	000075	NAUX_14	SI_MENOR	NAUX_13	ETQ08
13701	000076		MUEVE	NAUX_13	NAUX_14
13701	000077	ETQ08	ETIQUETA
13701	000078	IMPORTE	RESTA	NAUX_14	NAUX_15
13701	000079	NAUX_14	SUMA	IMPEXTEXE	IMPEXTEXE
13701	000080	NAUX_15	SUMA	IMPEXTGRA	IMPEXTGRA
13701	000081	FINAL	ETIQUETA
13701	000082	#	TRACE_OFF

Crear la fórmula para reportar los días de tiempo extra doble. En la formulación estándar se sugiere la siguiente:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
71001	000001	#	TRACE_ON
71001	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
71001	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
71001	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
71001	000005		MUEVE	DIASHRSDOB	UNIDADES
71001	000006	FINAL	ETIQUETA
71001	000007	#	TRACE_OFF

Crear la fórmula para reportar los días de tiempo extra triple. En la formulación estándar se sugiere la siguiente:

RC3_CODIGO	RC3_SEQFOR	RC3_FORM01	RC3_OPERA1	RC3_FORM02	RC3_RESULT
71101	000001	#	TRACE_ON
71101	000002	NOCALCULA	SI_IGUAL	1	FINAL
71101	000003		MUEVE	INCUNIINC	UNIDADES
71101	000004	UNIDADES	SI_DIFERENTE	0	FINAL
71101	000005		MUEVE	DIASHRSTRI	UNIDADES
71101	000006	FINAL	ETIQUETA
71101	000007	#	TRACE_OFF

En Conceptos por Proceso, si no existen los conceptos, hay que agregarlos en los Tipos de Nómina correspondientes.
Nómina Ordinaria: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina ordinaria también.
Nómina Declaración: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
Nómina Aguinaldo: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
Nómina PTU: asegurarse que existe el concepto de Total Percepción Gravada 142
Movimientos Fuera de Nómina: asegurarse que existen los conceptos de Total Percepción Gravada 142, Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples.
Cálculo Finiquitos: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también.
Aplicación Finiquitos: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples. Algunas empresas tiene el concepto de Total Percepciones Gravadas 142 en la nómina de finiquitos también, y por lo tanto también deberá estar en la de Aplicación de Finiquitos.
Nóminas Especiales del Cliente: asegurarse que existen los conceptos de Días Trabajados, Días Horas Extra Dobles, Días Horas Extra Triples, Total Percepciones Gravadas 142 en las nóminas especiales del cliente donde se requieran.
En caso de que no existan actualmente los conceptos de Total Percepción Gravada 142, Días Trabajados, Días Horas Extras Dobles y Días Horas Extras Triples, se tendrá que elegir entre 2 alternativas:
- En los recibos de enero a marzo no venga esa información
- Si se requiere que SI venga la información se sugiere crear un periodo de movimientos fuera de nómina por cada periodo cerrado, para capturar esos conceptos y una vez cerrados, por medio de APSDU renombrar los periodos para que sean de la ordinaria. Por ejemplo: periodo ordinaria 201401 pago 01 procedimiento 01, periodo movimientos fuera de nómina 201401 pago 01 procedimiento 05. Entonces solo tendría que renombrar el procedimiento a 01 y ya quedarían tanto en los acumulados (RG7) como en el histórico de movimientos (SRD)

Recibo de Nómina CFDi

1. Realizar la generación de Recibos de Nómina CFDi (Informes>Periódicos>Recibo de pago XML), ir al botón de parámetros para la generación de los recibos y seleccionar los parámetros deseados:
  
  - Proceso: Se debe definir el proceso para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de procesos - RCJ).
  
  - Procedimiento: Se debe definir el procedimiento para la generación de los recibos de nómina (teclear el valor directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los procedimientos - SRY).
  
  - Periodo: Se debe definir el periodo para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para la consulta de periodos - RCH). Pueden ser periodos abiertos o cerrados.
  
  - Numero de Pago: Se debe definir el número de pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los números de pago – RCH01).
  
  - Pre-imp/Mail: Se debe definir el tipo de generación de los recibos de nómina. Las opciones disponibles son “Impreso” e “E-mail”.
  
  - De Sucursal / A Sucursal: Se debe definir el rango de las sucursales para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las sucursales – XM0).
  
  - De Matricula / A Matricula: Se debe definir el rango de matrículas para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar las matriculas – SRA02).
  
  - De Nombre / A Nombre: Se debe definir el rango de nombres para la generación de los recibos de nómina (teclearlo directamente).
  
  - De Nº de Tarj. sin Rel. / A Nº de Tarj. sin Rel.: Se debe ingresar el número de tarjeta para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
  
  - De Centro de Costo / A Centro de Costo: Se debe definir el rango de centro de costos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar los centros de costo - CTT).
  
  - De Departamento / A Departamento: Se debe definir el rango de departamentos para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar departamentos - SQB).
  
  - Situaciones por Impr.: Se debe definir las situaciones o estatus por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
  
  - Categorías por Impr.: Se debe definir las categorías por imprimir para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
  
  - Mensaje 1 / Mensaje 2 / Mensaje 3: Se debe definir los mensajes para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 “consultar mensajes” – X06). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
  
  - Mensaje Pie de Pag.: Definir un mensaje para mostrar en la generación de los recibos de nómina (teclear directamente o bien presionar la tecla F3 para consultar mensajes – S018). Este mensaje se mostrara en la sección de mensajes del Recibo.
  
  - De Local Pago / A Local Pago: Definir el rango de Localidades de Pago para la generación de los recibos de nómina (teclear directamente).
  
  - Sumariza Concepto: Definir si el concepto será resumido. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
  
  - Envía Timbrar: Definir si se envía a Timbrar o solo se imprimen. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
2. Al iniciar el proceso de generación de los archivos xml, se verifica si existe el archivo en la ruta definida (MV_CFDRECN), para validar si dicho archivo está timbrado, si aún no es timbrado (o no existe), se crea y se timbra (solo sí el parámetro Envía Timbrar? S=Si).
3. Generados los recibos en formato “xml”, estos se envían a timbrar mediante el siguiente proceso.
- - Protheus envía los parámetros de certificados y contraseñas así como la lista de recibos generados a la aplicación para timbrado.
  - La aplicación ejecuta el consumo del servicio web para timbrar los recibos.
  - Al final, se visualiza un mensaje indicando cuantos recibos se timbraron y en su caso cuantos presentaron algún problema en ese proceso. En la ruta del SmartClient, parámetro MV_CFDSMAR + “Errores\”, se crea un log con los nombres de los recibos no timbrados así como los mensajes ya sea del evento sucedido o los obtenidos del servicio web del PAC, el archivo de log recibe como nombre la fecha y hora de generación: aaaammddhhmmss.log, en caso de proceder revise el log para determinar la causa.
    También se crea un archivo de texto plano en el cual se graban los nombres de los recibos no timbrados así como los que sí fueron timbrados. El archivo se crea en cada ejecución del “Recibo de Pago XML” y recibe el nombre con la siguiente estructura: Proceso + Procedimiento + Periodo + Numero de Pago.txt. Si el archivo ya existe solo se actualiza.
  - Si los recibos vuelven a ser generados, los ya timbrados no serán considerados.
  - Los recibos timbrados correctamente serán actualizados con la información del timbre fiscal digital correspondiente.
1. Timbrados los recibos, se mostrará en pantalla el documento PDF y se podrá imprimir, o bien se enviarán los emails de los empleados, esto dependiente de la configuración del parámetro Pre-imp/Mail.
  Si los archivos xml ya estaban timbrados, solo se reimprimen o se envían por correo electrónico.
2. Sí la pregunta ¿Envía Timbrar? es SI y se timbraron correctamente los recibos, el estatus del periodo se cambia a Timbrado (RCH_STATUS=”6”), de esta forma ya no podrán ser timbrados de nuevo los recibos de este periodo. El periodo puede ser abierto o cerrado y de esto dependerá que se tome la información de Movimientos de Nómina (SRD) o de Histórico de Movimientos (SRC).

Prototipo de Pantallas

- Prototipo 01: Pantalla Inicial

- Prototipo 02: Parámetro de una Lista eligiendo una o varias alternativas.

En los parámetros de ¿Situación? y ¿Categorías?, se podrán elegir una opción o varias, marcar todas, desmarcar todas, o invertir la selección.

- Prototipo 04: Parámetro de una Lista eligiendo una alternativa.

En los parámetros de ¿Pre-imp/Mail? y ¿Sumariza Concepto?, Envía timbrar?, etc., se podrá elegir una opción, de una lista.

- Prototipo 05: Parámetro que se debe capturar el contenido.

En los parámetros de ¿De Nombre? ¿A Nombre?, etc. se podrá digitar directamente el contenido deseado.

Diccionario de Datos

- Tabla de Datos (SX3)

Tabla SRA – Maestro de empleados:

Acción	Ninguna
Campo	RA_TIPREG
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Régimen
Descripción	Tipo Régimen
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S027",M->RA_TIPREG,1,2)
Consulta Std	S27MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
*Browse*	Si
*Help*	Indicar el tipo de régimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.

Acción	Ninguna
Campo	RA_CLABE
Tipo	C
Tamaño	18
Decimal	0
Formato	@!
Título	CLABE
Descripción	CLABE depósito bancario
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	No
*Help*	Indicar la CLABE para el depósito bancario, adicional a la cuenta de depósito.

Acción	Ninguna
Campo	RA_TIPCON
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Contrat
Descripción	Tipo Contrato SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	VALIDRCC("S028",M->RA_TIPCON,1,2) .AND. NAOVAZIO()
Consulta Std	S28MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	No
*Help*	Indicar el Tipo de Contrato de acuerdo al código publicado en el portal del SAT in internet.

*Acción*	Ninguna
*Campo*	RA_PAIS
*Tipo*	C
*Tamaño*	3
*Decimal*	0
*Formato*	@!
*Título*	País
*Descripción*	País
*Contexto*	Real
*Propiedad*	Modificar
*Val. Sistema*	EXISTCPO("SX5","BH"+M->RA_PAIS)
*Consulta Std*	BH
*Nivel*	0
*Usado*	Si
*Obligatorio*	Si
*Browse*	No
*Help*	Indicar el país en el que vive el trabajador.

*Acción*	Nuevo Campo
Campo	RA_PORSUB
Tipo	N
Tamaño	6
Decimal	2
Formato	999.99
Título	% Subcontratación
Descripción	Porcentaje Subcontratación
Contexto	Rea
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	IIf(M->RA_PORSUB >= 0 .And. M->RA_PORSUB <= 100, .T., .F.)
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	Si
Help	Indicar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios con esta empresa.

Acción	Nuevo Campo
Campo	RA_RFCLAB
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal
Formato	@!
Título	RFC Subcontratante
Descripción	RFC Subcontratante
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	En caso de que el empleado este subcontratado por otra empresa, indicar el RFC de esta empresa. Si el empleado labora para la misma empresa emisora del recibo, hay que poner el RFC del patrón.

Tabla SRV – Conceptos:

Acción	Ninguna
Campo	RV_TIPSAT
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo SAT
Descripción	Tipo Concepto SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S031",M->RV_TIPSAT,1,4) .Or. Vazio()
Consulta Std	S31MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	Si
*Help*	Clave agrupadora del concepto conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.

Tabla SR6

Acción	Nuevo Campo
Campo	R6_TIPJOR
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Jornada
Descripción	Tipo Jornada SAT
Contexto	Rea
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S034",M->R6_TIPJOR,1,2)
Consulta Std	S34MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Help	Clave del Tipo de Jornada publicado en el portal del SAT en internet.

Tabla RCH – Periodos:

Acción	Ninguna
Campo	RCH_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descripción	Status do Periodo
Contexto	Real
Propiedad
Val. Sistema	Pertence ("0123456")
Consulta Std
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	No
*Help*
*Lista*	0=Normal;1=Cerrado Previamente;2=Utilizado por otro usuario; 3=Recibos ya impresos; 4=En Proceso de Cierre; 5=Cerrado; 6=RecTimbrado

Tabla RCJ – Procesos:

Acción	Ninguna
Campo	RCJ_PERIOD
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Periodicidad
Descripción	Periodicidad
Contexto	Real
Propiedad	Actualizar
Val. Sistema	ValidRCC("S029",M->RCJ_PERIOD,1,2)
Consulta Std	S29MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
*Browse*	Si
*Help*	Forma en que se establece el pago del salario: diario, semanal, quincenal, catorcenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, precio alzado, etc. conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.

Acción	Nuevo Campo
Campo	RCJ_ORIREC
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origen Recur
Descripción	Origen Recursos
Contexto	Real
Propiedad	Actualizar
Val. Sistema	ValidRCC("S035",M->RCJ_ORIREC,1,2)
Consulta Std	S35MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
*Help*	Clave del origen recurso de acuerdo al catálogo publicado en el portal del SAT en internet.

Tabla SRJ – Funciones:

Acción	Ninguna
Campo	RJ_RIESGO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Riesgo
Descripción	Riesgo del puesto
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S030",M->RJ_RIESGO,1,1)
Consulta Std	S30MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	Si
*Help*	Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempeñan sus trabajadores, según lo previsto en el artículo 196 del Reglamento en Materia de Afiliación Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Catálogo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.

Tabla RCM – Tipos de Ausencias:

Acción	Modificación
Campo	RCM_TIPSAT
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo SAT
Descripción	Tipo Ausentismo SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S032",M->RCM_TIPSAT,1,1)
Consulta Std	S32MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	No
*Browse*	Si
*Help*	Clave agrupadora del ausentismo conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.

Tabla SA6 – Bancos:

Acción	Ninguna
Campo	A6_TIPSAT
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo SAT
Descripción	Tipo Banco SAT
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Val. Sistema	ValidRCC("S033",M->A6_TIPSAT,1,3)
Consulta Std	S33MEX
Nivel	0
Usado	Si
Obligatorio	Si
*Browse*	Si
*Help*	Clave agrupadora del banco conforme al código publicado en el portal del SAT en internet.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Tomar en cuenta los Campos propiedad Acción ya que indica el cambio que sufrió con respecto a la versión anterior

- Ninguna. - Se trae el campo sin sufrir alguna modificación
- Modificación - Se modificó algo en sus datos
- Campo Nuevo - Se agrega este campo para la versión 1.2

- Parámetros (SX6)

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre	Tipo	Descripción	Valor
MV_CFDDIRS	C	CFDi: Ruta donde se ubican los archivos de certificados.	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'
MV_CFDSMAR	C	CFDi: Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbre.	GetClientDir()
MV_CFDRECN	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, ruta del almacén de recibos de nómina (\Protheus_data\System\)	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recibos\'
MV_CFDI_US	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC.
MV_CFDI_CO	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, contraseña para conectarse al Servicio Web del PAC.
MV_CFDI_PA	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisys, Masteredi, Pax, Sefactura, TimbreFiscal
MV_CFDI_AM	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, ambiente de trabajo con el PAC: T=(Teste) Pruebas; P=Producción.	T
MV_CFDI_CE	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo del certificado (.cer).
MV_CFDI_PR	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.key/.pfx).
MV_CFDI_CL	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, clave de autenticación o de la llave privada.
MV_CFDI_CS	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, número de certificado de sello digital.
MV_CFDI_CP	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo del certificado (.PEM)
MV_CFDI_KP	C	CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM)
MV_PROXYSR	L	CFDi: Proxy Server para consumo de servicios web?	.F.
MV_PROXYIP	C	CFDi: IP del Proxy Server
MV_PROXYPT	N	CFDi: Puerto del Proxy Server
MV_PROXYAW	L	CFDi: Autenticación al Proxy Server con credenciales de Windows?	.F.
MV_PROXYUR	C	CFDi: Usuario para autenticación al Proxy Server
MV_PROXYPW	C	CFDi: Contraseña para autenticación al Proxy Server
MV_PROXYDM	C	CFDi: Dominio para autenticación al Proxy Server
MV_SRVPORT	N	Puerto de salida de servidor de correo
ES_DIRLOG	C	CFDi: Ruta del logo para el envió de correo.	http://servidor.com/imagen/logo.jpg

- - El contenido de los parámetros que contengan una ruta, deben ir sin espacios.

- - Los siguientes parámetros ya existen en el ambiente de Protheus por lo cual el actualizador no los genera ni actualiza. Se deberán tener configurados para enviar el recibo por email, de acuerdo a su descripción:

Nombre	Tipo	Descripción	Valor
MV_RELACNT	C	Cuenta a ser utilizada en el envío de email para los informes.	[email protected]
MV_RELAPSW	C	Contraseña para autenticación en servidor de email	tupassword
MV_RELAUTH	L	El servidor de EMAIL requiere Autenticación?	.T.
MV_RELSRV	C	Nombre de Servidor de envío de E-mail utilizado en	webmailmx.totvs.com
MV_RELSSL	L	Indica si utiliza SSL	.T.
MV_AGLUTPD	C	Agrupa conceptos (1=Si, 2=No)	1
MV_RELSERV	C	Nombre de Servidor de envío de E-mail utilizado en los informes.	webmailmx.totvs.com
MV_RELPSW	C	Contraseña de cta. de E-mail para enviar informes	tupassword

- Consultas Estándar (SXB)

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

S27MEX – Tipo Régimen SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Régimen SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S027","Clave")
5	01			VAR_IXB

S28MEX – Tipo Contrato SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Contrato SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S028","Clave")
5	01			VAR_IXB

S29MEX –Tipo Periodicidad SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Periodicidad SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S029","Clave")
5	01			VAR_IXB

S30MEX – Riesgo Puesto SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Riesgo Puesto SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S030","Clave")
5	01			VAR_IXB

S31MEX – Tipo Concepto SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Concepto SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S031","Clave")
5	01			VAR_IXB

S32MEX – Tipo Incapacidad SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Incapacidad SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S032","Clave")
5	01			VAR_IXB

S33MEX – Tipo Banco SAT

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Banco SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S033","Clave")
5	01			VAR_IXB

S34MEX – Tipo Jornada

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Tipo Jornada SAT	RCC
2	01	01		GP310SXB("S034","Clave")
5	01			VAR_IXB

S35MEX – Origen Recurso

Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
1	01	RE	Origen Recurso SAT	RCC
2	01	01		GP3
5	01			VAR_IXB

- Preguntas (SX1)
  
  Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
  
  Pregunta
  ¿Proceso?
  Nombre
  Proceso
  Grupo
  GPER884
  Orden
  01
  Tipo
  C
  Tam
  5
  Objeto
  
  Cons.
  RCJ
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Procedimiento?
  Nombre
  Procedimiento
  Grupo
  GPER884
  Orden
  02
  Tipo
  C
  Tam
  3
  Objeto
  
  Cons.
  SRY
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Periodo?
  Nombre
  Periodo
  Grupo
  GPER884
  Orden
  03
  Tipo
  C
  Tam
  6
  Objeto
  
  Cons.
  RCH
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Número de Pago?
  Nombre
  Número de Pago
  Grupo
  GPER884
  Orden
  04
  Tipo
  C
  Tam
  2
  Objeto
  
  Cons.
  RCH01
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Pre-Imp/Mail?
  Nombre
  Pre-Imp/Mail
  Grupo
  GPER884
  Orden
  05
  Tipo
  C
  Tam
  1
  Objeto
  Combo
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  Impreso
  Combo/ Item2
  E-Mail
  
  Pregunta
  ¿De Sucursal?
  Nombre
  De Sucursal
  Grupo
  GPER884
  Orden
  06
  Tipo
  C
  Tam
  TamSX3("RA_FILIAL")[1]
  Objeto
  
  Cons.
  XM0
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A Sucursal?
  Nombre
  A Sucursal
  Grupo
  GPER884
  Orden
  07
  Tipo
  C
  Tam
  TamSX3("RA_FILIAL")[1]
  Objeto
  
  Cons.
  XM0
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿De Matricula?
  Nombre
  De Matricula
  Grupo
  GPER884
  Orden
  08
  Tipo
  C
  Tam
  6
  Objeto
  
  Cons.
  SRA02
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A Matricula?
  Nombre
  A Matricula
  Grupo
  GPER884
  Orden
  09
  Tipo
  C
  Tam
  6
  Objeto
  
  Cons.
  SRA02
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿De Nombre?
  Nombre
  De Nombre
  Grupo
  GPER884
  Orden
  10
  Tipo
  C
  Tam
  30
  Objeto
  
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A Nombre?
  Nombre
  A Nombre
  Grupo
  GPER884
  Orden
  11
  Tipo
  C
  Tam
  30
  Objeto
  
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿De Nº de Tarj. sin Rel. ?
  Nombre
  De No. de Tarj. sin Rel.
  Grupo
  GPER884
  Orden
  12
  Tipo
  C
  Tam
  5
  Objeto
  
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A Nº de Tarj. sin Rel. ?
  Nombre
  A No de Tarj. sin Rel.
  Grupo
  GPER884
  Orden
  13
  Tipo
  C
  Tam
  5
  Objeto
  
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿De Centro de costo?
  Nombre
  De Centro de costo
  Grupo
  GPER884
  Orden
  14
  Tipo
  C
  Tam
  9
  Objeto
  
  Cons.
  CTT
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A centro de costo?
  Nombre
  A centro de costo
  Grupo
  GPER884
  Orden
  15
  Tipo
  C
  Tam
  9
  Objeto
  
  Cons.
  CTT
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿De departamento?
  Nombre
  De departamento
  Grupo
  GPER884
  Orden
  16
  Tipo
  C
  Tam
  9
  Objeto
  
  Cons.
  SQB
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A departamento?
  Nombre
  A departamento
  Grupo
  GPER884
  Orden
  17
  Tipo
  C
  Tam
  9
  Objeto
  
  Cons.
  SQB
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Situaciones por Impr. ?
  Nombre
  Situaciones por Impr.
  Grupo
  GPER884
  Orden
  18
  Tipo
  C
  Tam
  5
  Objeto
  
  Validación
  fSituacao()
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Categorías por Impr. ?
  Nombre
  Categorías por Impr.
  Grupo
  GPER884
  Orden
  19
  Tipo
  C
  Tam
  15
  Objeto
  
  Validación
  fCategoria()
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Mensaje 1?
  Nombre
  Mensaje 1
  Grupo
  GPER884
  Orden
  20
  Tipo
  C
  Tam
  3
  Objeto
  
  Cons.
  X06
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Mensaje 2?
  Nombre
  Mensaje 2
  Grupo
  GPER884
  Orden
  21
  Tipo
  C
  Tam
  3
  Objeto
  
  Cons.
  X06
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Mensaje 3?
  Nombre
  Mensaje 3
  Grupo
  GPER884
  Orden
  22
  Tipo
  C
  Tam
  3
  Objeto
  
  Cons.
  X06
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Mensaje Pie de Pag. ?
  Nombre
  Mensaje Pie de Pag.
  Grupo
  GPER884
  Orden
  23
  Tipo
  C
  Tam
  4
  Objeto
  
  Cons.
  S018
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿De Local Pago?
  Nombre
  De Local Pago
  Grupo
  GPER884
  Orden
  24
  Tipo
  C
  Tam
  4
  Objeto
  
  Cons.
  RGC
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿A Local Pago?
  Nombre
  A Local Pago
  Grupo
  GPER884
  Orden
  25
  Tipo
  C
  Tam
  4
  Objeto
  
  Cons.
  RGC
  Combo/ Item1
  
  Combo/ Item2
  
  Pregunta
  ¿Sumariza Concepto?
  Nombre
  Sumariza Concepto
  Grupo
  GPER884
  Orden
  26
  Tipo
  C
  Tam
  1
  Objeto
  Combo
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  Si
  Combo/ Item2
  No
  
  Pregunta
  ¿Envía Timbrar?
  Nombre
  Envía Timbrar
  Grupo
  GPER884
  Orden
  27
  Tipo
  C
  Tam
  1
  Objeto
  Combo
  Cons.
  
  Combo/ Item1
  Si
  Combo/ Item2
  No
  
  La pregunta ¿Envía Timbrar?, se creó para que puedan imprimir los recibos antes de enviarse a timbrar y de esa forma verificar que se están generando de forma correcta.
  Si solo se desean imprimir, se debe seleccionar NO, en caso contrario SI para timbrar e imprimir.
- Estructura de Menú

En el módulo Configurador (SIGACFG) ingrese a la ruta “SIGACFG >> Ambiente | Archivos | Menú”, informe la nueva opción del menú de SIGAGPE (Gestión de Personal) conforme a las siguientes instrucciones:

Menú	Gestión de Personal
Submenú	Informes \| Periódicos
Nombre de la Rutina	Reporte de Nomina CFDi
Programa	GPER884
Módulo	Gestión de Personal
Tipo	Función Protheus

Pregunta	¿Proceso?
Nombre	Proceso
Grupo	GPER884
Orden	01
Tipo	C
Tam	5
Objeto
Cons.	RCJ
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Procedimiento?
Nombre	Procedimiento
Grupo	GPER884
Orden	02
Tipo	C
Tam	3
Objeto
Cons.	SRY
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Periodo?
Nombre	Periodo
Grupo	GPER884
Orden	03
Tipo	C
Tam	6
Objeto
Cons.	RCH
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Número de Pago?
Nombre	Número de Pago
Grupo	GPER884
Orden	04
Tipo	C
Tam	2
Objeto
Cons.	RCH01
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Pre-Imp/Mail?
Nombre	Pre-Imp/Mail
Grupo	GPER884
Orden	05
Tipo	C
Tam	1
Objeto	Combo
Cons.
Combo/ Item1	Impreso
Combo/ Item2	E-Mail

Pregunta	¿De Sucursal?
Nombre	De Sucursal
Grupo	GPER884
Orden	06
Tipo	C
Tam	TamSX3("RA_FILIAL")[1]
Objeto
Cons.	XM0
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A Sucursal?
Nombre	A Sucursal
Grupo	GPER884
Orden	07
Tipo	C
Tam	TamSX3("RA_FILIAL")[1]
Objeto
Cons.	XM0
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿De Matricula?
Nombre	De Matricula
Grupo	GPER884
Orden	08
Tipo	C
Tam	6
Objeto
Cons.	SRA02
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A Matricula?
Nombre	A Matricula
Grupo	GPER884
Orden	09
Tipo	C
Tam	6
Objeto
Cons.	SRA02
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿De Nombre?
Nombre	De Nombre
Grupo	GPER884
Orden	10
Tipo	C
Tam	30
Objeto
Cons.
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A Nombre?
Nombre	A Nombre
Grupo	GPER884
Orden	11
Tipo	C
Tam	30
Objeto
Cons.
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿De Nº de Tarj. sin Rel. ?
Nombre	De No. de Tarj. sin Rel.
Grupo	GPER884
Orden	12
Tipo	C
Tam	5
Objeto
Cons.
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A Nº de Tarj. sin Rel. ?
Nombre	A No de Tarj. sin Rel.
Grupo	GPER884
Orden	13
Tipo	C
Tam	5
Objeto
Cons.
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿De Centro de costo?
Nombre	De Centro de costo
Grupo	GPER884
Orden	14
Tipo	C
Tam	9
Objeto
Cons.	CTT
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A centro de costo?
Nombre	A centro de costo
Grupo	GPER884
Orden	15
Tipo	C
Tam	9
Objeto
Cons.	CTT
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿De departamento?
Nombre	De departamento
Grupo	GPER884
Orden	16
Tipo	C
Tam	9
Objeto
Cons.	SQB
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A departamento?
Nombre	A departamento
Grupo	GPER884
Orden	17
Tipo	C
Tam	9
Objeto
Cons.	SQB
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Situaciones por Impr. ?
Nombre	Situaciones por Impr.
Grupo	GPER884
Orden	18
Tipo	C
Tam	5
Objeto
Validación	fSituacao()
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Categorías por Impr. ?
Nombre	Categorías por Impr.
Grupo	GPER884
Orden	19
Tipo	C
Tam	15
Objeto
Validación	fCategoria()
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Mensaje 1?
Nombre	Mensaje 1
Grupo	GPER884
Orden	20
Tipo	C
Tam	3
Objeto
Cons.	X06
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Atalhos

Árvore de páginas

MMI-205_ER_Recibo de Nómina CFDi_MEX

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Gestión de Personal

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

GPER884.prw

Recibo de Nómina CFDi

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

GPER884.PRW

Recibo de Nómina CFDi

EPDGPEMI.PRW

Rutina para actualización del diccionario de datos (Gestión de Personal)

UPDMODMI.PRW

Rutina para actualización del diccionario de datos

GPTABCRG.PRW

Actualización de tablas alfanuméricas

GPER884.INI

Archivo de configuración para generar el recibo.xml

TIMBRERN.PRW

Envío a timbrado

GPEXIDC.PRX

Descripción de los identificadores de cálculo

GPEXIDC1.PRX

Descripción de los identificadores de cálculo

GPEA400.PRW

Periodos

Archivo Iniciales:

Parámetro(s):

Punto de Entrada:

Llamados vinculados:

Requisito (ISSUE):

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SRA – Maestro de empleados

SRV – Conceptos

RCH – Periodos

RCJ – Procesos

SRJ – Funciones

RCM – Tipos de Ausencias

SA6 – Bancos

SRY – Procedimiento de Calculo

RGC – Localidad de Pago

SRC – Movimiento del Periodo

SRD – Histórico de Movimientos

RCO – Registros Patronales

SQB – Departamentos

SR6 – Tipo de Jornada

RCC – Parámetros

RCB– Configuración de Parámetros

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Definición de las Reglas de Negocio XML

Selección de Datos

Nuevos Id de Cálculo (GPEXIDC/GPEXIDC1)

Complemento de Recibo de Pago de Nomina

Elemento Comprobante

Nodo Emisor

Nodo RegimenFiscal

Nodo Receptor

Nodo Concepto

Estructura de Nómina 12

Elemento Nómina

Elemento Nómina

Elemento hijo Emisor

Elemento Emisor

Elemento Entidad SNCF

Elemento hijo Receptor

Elemento Receptor

Pregunta	¿Mensaje 2?
Nombre	Mensaje 2
Grupo	GPER884
Orden	21
Tipo	C
Tam	3
Objeto
Cons.	X06
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Mensaje 3?
Nombre	Mensaje 3
Grupo	GPER884
Orden	22
Tipo	C
Tam	3
Objeto
Cons.	X06
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Mensaje Pie de Pag. ?
Nombre	Mensaje Pie de Pag.
Grupo	GPER884
Orden	23
Tipo	C
Tam	4
Objeto
Cons.	S018
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿De Local Pago?
Nombre	De Local Pago
Grupo	GPER884
Orden	24
Tipo	C
Tam	4
Objeto
Cons.	RGC
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿A Local Pago?
Nombre	A Local Pago
Grupo	GPER884
Orden	25
Tipo	C
Tam	4
Objeto
Cons.	RGC
Combo/ Item1
Combo/ Item2

Pregunta	¿Sumariza Concepto?
Nombre	Sumariza Concepto
Grupo	GPER884
Orden	26
Tipo	C
Tam	1
Objeto	Combo
Cons.
Combo/ Item1	Si
Combo/ Item2	No

Pregunta	¿Envía Timbrar?
Nombre	Envía Timbrar
Grupo	GPER884
Orden	27
Tipo	C
Tam	1
Objeto	Combo
Cons.
Combo/ Item1	Si
Combo/ Item2	No