Realiza a integração com o Legal Desk referente às alterações nas rotinas de grupo de clientes e condições de pagamento.

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento (SIGAFAT)

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
FATA110	Grupo de clientes
MATA360	Condição de pagamento

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

ACY - Grupo de clientes

SE4 - Condições de pagamento

Descrição

Ajuste nas rotinas de Grupo de Clientes e Condições de Pagamento, para que ao serem realizadas as operações de inclusão, alteração ou exclusão, seja incluído um registro na fila de sincronização com o Legal Desk.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFAT51 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFAT51 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/08/2016.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave	Nome	Modo	Pyme	Objeto
ACY	Grupos de Clientes	C	S	FATA110
SE4	Condições de Pagamento	E	S	MATA360

2. Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa ACY - Grupos de Clientes:

Alias	ACY
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Grupos de Clientes
Contém	ACY

Alias	ACY
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grupo
Contém	01

Alias	ACY
Tipo	3
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01

Alias	ACY
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grupo
Contém	ACY_GRPVEN

Alias	ACY
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descricao
Contém	ACY_DESCRI

Alias	ACY
Tipo	5
Sequência	01
Contém	ACY->ACY_GRPVEN

Alias	ACY
Tipo	9
Sequência	01
Coluna	AC
Contém	FATA110

Pesquisa ACY2 - Grupo de Clientes 2:

Alias	ACY2
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	GRUPO DE CLIENTES 2
Contém	ACY

Alias	ACY2
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Descricao

Alias	ACY2
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	01
Descrição	Codigo + Loja

Alias	ACY2
Tipo	3
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01

Alias	ACY2
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Descricao
Contém	ACY_DESCRI

Alias	ACY2
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Grupo
Contém	ACY_GRPVEN

Alias	ACY2
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	03
Descrição	Descricao
Contém	ACY_DESCRI

Alias	ACY2
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	04
Descrição	Grupo
Contém	ACY_GRPVEN

Alias	ACY2
Tipo	5
Sequência	01
Contém	ACY->ACY_GRPVEN

Alias	ACY2
Tipo	9
Sequência	01
Coluna	AC
Contém	FATA110

Pesquisa NVEACY - Grupo:

Alias	NVEACY
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Grupo
Contém	ACY

Alias	NVEACY
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grupo

Alias	NVEACY
Tipo	3
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01

Alias	NVEACY
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Grupo
Contém	ACY_GRPVEN

Alias	NVEACY
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Descrição
Contém	ACY_DESCRI

Alias	NVEACY
Tipo	5
Sequência	01
Contém	ACY->ACY_GRPVEN

Alias	NVEACY
Tipo	6
Sequência	01
Contém	J070F3GRUPO()

Alias	NVEACY
Tipo	9
Sequência	01
Coluna	AC
Contém	FATA110

Pesquisa SE4 - Cond. de Pagamento:

Alias	SE4
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Cond. de Pagamento
Contém	SE4

Alias	SE4
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código

Alias	SE4
Tipo	3
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01#A360MAN("SE4",, 3)#A360MAN("SE4", SE4->(RECNO()), 2)

Alias	SE4
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	E4_CODIGO

Alias	SE4
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Condição
Contém	E4_DESCRI

Alias	SE4
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Tipo
Contém	E4_TIPO

Alias	SE4
Tipo	5
Sequência	01
Coluna
Descrição
Contém	SE4->E4_CODIGO

Alias	SE4
Tipo	9
Sequência	01
Coluna	AC
Contém	MATA360

Pesquisa SE402 - Cond. de Pagamento:

Alias	SE402
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Cond. de Pagamento
Contém	SE4

Alias	SE402
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Codigo

Alias	SE402
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	02
Descrição	Condicao

Alias	SE402
Tipo	3
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Cadastra Novo
Contém	01#01#A360F3(3)#A360F3(1)

Alias	SE402
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Codigo
Contém	E4_CODIGO

Alias	SE402
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Condicao
Contém	E4_DESCRI

Alias	SE402
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Tipo
Contém	E4_TIPO

Alias	SE402
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	04
Descrição	Condicao
Contém	E4_DESCRI

Alias	SE402
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	05
Descrição	Codigo
Contém	E4_CODIGO

Alias	SE402
Tipo	4
Sequência	02
Coluna	06
Descrição	Tipo
Contém	E4_TIPO

Alias	SE402
Tipo	5
Sequência	01
Contém	SE4->E4_CODIGO

Alias	SE402
Tipo	9
Sequência	01
Coluna	AC
Contém	MATA360

Procedimento para Utilização

Para a funcionalidade abaixo, o parâmetro MV_JFSINC (Habilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.) deverá ser devidamente configurado.

Condição de Pagamento

1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Condições de Pagamento (MATA360).

O sistema apresenta a janela de condições de pagamento cadastradas.

2. Posicione o cursor em uma condição de pagamento e clique em Alterar.

3. Confira os dados e confirme.

O sistema grava um registro na fila de sincronização (NYS) com a condição de pagamento alterada..

Grupo de Clientes

1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cenários de Venda / Grupos de Clientes (FATA110).

O sistema apresenta a janela de grupos de clientes cadastrados.

2. Posicione o cursor em um grupo de cliente e clique em Alterar.

3. Confira os dados e confirme.

O sistema grava um registro na fila de sincronização (NYS) com o grupo de clientes alterado.

Com o parâmetro MV_JFSINC ativo, ao incluir ou excluir um registro nas rotinas acima, também será incluído um registro na fila de sincronização.

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