Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Geração do registro F100 via nota fiscal de Saída - FISA001 e FISA008

Passo a passo:

F100 - VIA DOCUMENTO DE SAÍDA SEM ESCRITURAÇÃO FISCAL

1- Criar no configurador na tabela genérica 42 uma espécie de documento

Exemplo: ND - NOTA DE DESPESA

2 - Criar uma Série na tabela genérica 01 do configurador exemplo -> 999

3 - Amarrar a SÉRIE "criada na tabela 01" a ESPECIE "criada na tabela 42" no parâmetro MV_ESPECIE

ex: MV_ESPECIE: 999=ND;

4 - Informar a ***SÉRIE*** no parâmetro ***MV_DCSSPD****

EX: MV_DCSSPD=999

Importante

Caso utilize mais de uma SÉRIE no parâmetro a separação será por "BARRA"

EX: MV_DCSSPD=999/022/A

5 - Verificar conteúdo dos parâmetros que deve estar preenchidos conforme abaixo.

MV_1DUPREF = SF2->F2_SERIE -> Padrão para considerar as series do parâmetro MV_ESPECIE.

MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ

Lembrando que se o conteúdo do parâmetro MV_1DUPNAT = SC5->C5_NATUREZ deverá ser informado natureza no pedido de venda campo Natureza C5_NATUREZ

6 - Criar natureza, preencher os campos:

Apur. Pis (ED_APURPIS)=DEBITO
Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65
% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) = 7,60
Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analitico
Cond Naturez (ED_COND) = Receita
Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01
CST Pis (ED_CSTPIS)= 01
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo

7 - Criar TES

O TES não fara escrituração de nenhum livro fiscal:

Livro fiscal ICMS/IPI/ISS = Não -> Não deverá ser gerado livro pois a anota não tem escrituração fiscal "Para não gerar C100"

Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = ****SIM ****
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = Ambos
Credito de Pis/Cofins (F4_PISCRED)= Debita
Sit Trib Pis (F4_CSTPIS) = Igual informado Natureza
Sit Trib Cof (F4_CSTCOF) = igual informado na natureza

8- Faturar nota fiscal com serie criada na tabela 01 conforme orienação 2 para ser vinculado a especie criada na tabela 42.

9 -Processa apuração da EFD Contribuições

9.1 - Geração da apuração -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.

Livro = *

Tibutos: 1 - PIS/COFINS ou 3 - PIS/COFINS/CPRB

Regime PIS COFINS: 1 - N. Cumul.Comp , 2 - Cumulativo ou 4 -Não cumulatico/Cumulativo

Opção Gravação = 1 - Agrupada

Cod. Receita Demais Operações = ?

Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Juridica em geral (Não participante SCP)

Indicador Regime Cumulativo = 1 - Consolidado ou 2 - Individualizado

Importante

Caso essas perguntas não estejam preenchidas o sistema não alimentará a tabela CL2 e consequentemente os registros F100 não serão gerados.

10 - Deve ser gerado arquivo EFD Contribuições na última opção do sub - menu da rotina FISA001

10.1 - Geração do arquivo da EFD Contribuições -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.

Livro = *

Regime PIS/COFINS = 1 - N. Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - N. cumulativo/Cumulativo

Indicador Situação Especial = ? Exemplo -> 0 - Abertura

Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não participante SCP)

Atividade Preponderante =? Exemplo -> 0 - Industria ou Equiparado Industrial

Indicador Regime Cumulativo = 9 - Competência Detalhada

Indicador NFe/Cupom = 2 -Individualizado