Manutenção de Parâmetros de Importação - IM0000

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível cadastrar e manutenir os parâmetros necessários para a correta utilização do módulo.

Parâmetros de Importação - Aba Geral

Objetivo da tela:

Nessa tela podem ser manutenidas as informações gerais do módulo Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.
Esp Título Trânsito	Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsito. Importante: A espécie deve utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo. Isto acontece no relacionamento de contas de saldo do fornecedor.
Esp Título Recebimento	Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material. Importante: No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.
Histor Padrão	Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).
Conta Material em Trânsito	Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.
Centro Custo Material em Trânsito	Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.
Conta Aplicação NF Simples Remessa	Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa. Importante: Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100). A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos: Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita. A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa	Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.
Gera Primeira Remessa com NF Mãe	Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.
Gera Histórico Processo	Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.
Desconsidera Título IVA Mercadoria	Quando assinalado, permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria. Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.
Sugere localização padrão para depósito CQ	Quando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade.
Informa	Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são: Prazo Entrega. Data Embarque. Data Entrega. Importante: Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importação.
Relaciona	Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são: Ordens de Compra. Parcelas de Compra. Importante: A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

Parâmetros de Importação – Aba Câmb. EMS5

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Importante:

Essa aba somente é habilitada quando o módulo de Câmbio estiver implantado e parametrizado para efetuar integração com o EMS 5.

Parâmetros de Importação – Aba PIS/COFINS

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações referentes ao PIS/COFINS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dt Início PIS	Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática.
Tributação PIS	Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são: Tributado. Isento. Outros.
Calcula Base PIS Reduzida	Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução. Nota: Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado. Caso não seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.
Dt Início COFINS	Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática.
Tributação COFINS	Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são: Tributado. Isento. Outros.
Calcula Base PIS Reduzida	Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução. Nota: Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado. Caso não seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.

Parâmetros de Importação – Aba Impt/Antecip

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de informações sobre impostos e antecipação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
ICMS Tot NFE	Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.
ICMS Integra Base ICMS	Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.
ICMS incide IPI Outros (OF)	Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.
Espécie	Selecionar a espécie a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.
Série	Selecionar a série a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.
Geração Automática	Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação. Importante: A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do II.
Nat. Operação	Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos.
Imposto Importação	Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.
Despesa do Imposto de Importação	Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
Fornecedor do Imposto de Importação	Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.
IPI, PIS, COFINS E ICMS	Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações.
Despesa (IVA)	Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.
Fornecedor (IVA)	Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.
Despesa (Taxa Estatística)	Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa.
Fornecedor (Taxa Estatística)	Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística.
Despesa (ISD)	Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque.
Despesa Imposto País	Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque.
Fornecedor (Imposto País)	Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa Imposto Internacional	Ao clicar será executado o programa IM0007, que permite ao usuário informar as faixas de base do imposto de Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de imposto calculado.

Importante:

As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado no programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565).

Parâmetros de Importação – Aba Documentos

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de leiautes padrão para documentos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Diretório	Quando acionado é apresentada a tela Procurar Aba, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Layout Pré-Licença de Importação	Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação. Nota: Na geração da pré-licença de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".
Layout Solicitação Autorização Importação	Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação. Nota: Na geração da solicitação de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".
Senha Documentos Gráficos	Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação.
Confirmar Senha Documentos Gráficos	Inserir a confirmação da senha informada.
Senha Purchase Order	Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order.
Confirmar Senha Purchase Order	Inserir a confirmação da senha informada.

Parâmetros de Importação – Aba Siscomex

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
CPF Representante	Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex.
Nome	Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação.
Utiliza Rateio Siscomex	Quando assinalado indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex.
Despesa Siscomex	Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".
Fornecedor Siscomex	Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".
Moeda	Inserir o código da moeda Dólar para conversão. Nota: Esse código será considerado nos casos em que a conversão para Dólar for obrigatória no Siscomex.
Solicita LI para todos os itens	Quando assinalado indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação.

Parâmetros de Importação – Drawback

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Drawback.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tabela Ato Concessório	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Ato Concessório.
Tabela DIT	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela DIT.
Tabela Itens do Ato Concessório	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do Ato Concessório.
Tabela Itens do DIT	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do DIT.
Tabela Documentos Relacionados	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Documentos Relacionados.
Nr.Dias para Vencimento	Inserir o número de dias o qual o usuário irá receber e-mail de notificação com relação ao vencimento do Ato Concessório quando emitido o Relatório Ato Concessório (DK2030)
Usuário E-mail	Inserir o e-mail do destinatário, para onde será enviado a notificação para controle de validade do Ato Concessório. Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em determinado período.
Trata Depósito Drawback	Quando assinalado o sistema irá transferir a mercadoria no momento da nacionalização para o deposito de Drawback, quando houver Ato Concessório vinculado. Nota: Para a localização Argentina o Ato Concessório é denominado DIT.
Vincula Drawback por Embarque	Quando assinalado, o drawback será vinculado por embarque e não mais por ordens de embarque.