561 - Cadastrar Política de Desconto - DR

Cadastrar Política de Desconto - 561

Visão Geral do Programa

A rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto tem como objetivo possibilitar o cadastro de políticas de desconto. É utilizada quando a empresa tem interesse em conceder descontos em determinadas situações nos quais poderão ser delimitados por período de vigência, podendo ocorrer também por regiões, clientes, RCA's, supervisores, departamentos, seções ou produtos. A política de desconto pode ser cadastrada manualmente ou através da importação de vários arquivos simultaneamente gerados pelos fornecedores em formato txt. Também permite que sejam movidas para log (desativadas), ou consultadas posteriormente.

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina composta por Abas, Filtros e Resultado da pesquisa que são necessários para realização dos processos desta rotina.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Utilizado para incluir um novo cadastro de política de Desconto.
Importar	Utilizado para realizar a importação de arquivos de registros de políticas de desconto através da leitura de arquivo txt. Ao ser clicado, apresenta a tela Importar que possui as abas Registros a serem Importados e Log de Importação, a primeira com sua respectiva planilha, o campo Diretório de Importação utilizado para realizar a busca do arquivo que será importado, os botões Ler Arquivo utilizado para realizar a leitura do arquivo e apresentar seus dados na planilha Registros a serem Importados, Confirmar e Fechar.
Aplicar Novo Período	Utilizado para aplicar novo período à política de desconto selecionada na planilha. Ao clicar neste botão é exibida tela Aplicar Novo Período de Vigência com o filtro Informar Novo Período de Vigência e os botões Confirmar e Cancelar.
Editar	Utilizado para realizar a edição de uma política de desconto já cadastrada. Ao clicar nesta opção, a tela Cadastro será exibida para que os dados sejam editados conforme necessidade. Este botão somente será apresentado caso seja exibida alguma política de desconto na planilha da aba Resultado da Pesquisa – F6 após realizar uma pesquisa.
Mover Políticas para Log.	Utilizado para transferir as políticas iniciadas ou em andamento para o log para que não sejam utilizadas não sendo possível reativá-las. Ao selecionar uma política e clicar neste botão, ela não será mais exibido na aba Resultado da Pesquisa – F6, o que a torna desativada. Para utilização deste botão é necessário que a permissão de acesso 2 – Move Política de Desconto para Log. da a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina seja marcada.
Outros	Utilizado para apresentar as políticas de desconto movidas para log., ou seja, as políticas que não serão utilizadas. Ao clicar nesse botão é exibida tela Consulta Políticas Movidas para Log. com sua respectiva planilha.
Visualizar Políticas	Utilizado para exibir as informações de cadastro da política de desconto selecionada na planilha através das telas de cadastro. As informações exibidas não são editáveis.

Objetivo da tela:

Aba Informações Comuns utilizada para o cadastro/parametrização das políticas de desconto.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código Desconto	Apresenta o código da Política de Desconto cadastrada. O código é gerado de forma sequencial e automática à medida que forem realizados novos cadastros.
Descrição	Campo para usuário informar a descrição da campanha de desconto. Para mais informações acesse o documento DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos.
Filial	Utilizado para selecionar a filial que utilizará a Política de Desconto. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais concedidas na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. Caso não seja selecionada nenhuma filial, a política de desconto cadastrada abrangerá todas as filiais. Observação: a rotina 561 valida a opção de Filial conforme parametrizado na rotina 131 - Pemitir Acesso a Dados. Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131.
Período de Vigência	Utilizado para informar ou selecionar o período de vigência da política de desconto cadastrada. Esta informação é obrigatória.
Conta Corrente	Refere-se a conta corrente que será movimentada no no débito ou crédito. Assim, Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deve ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente deverá ser movimentada, se do: RCA, Supervisor ou do Gerente.
Tipo de Desconto	Exibe o tipo de desconto cadastrado na política, podendo ser C = Comercial ou F = Financeiro. Observações: Caso parâmetro 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado na opção Sim, ao marcar o tipo de desconto F - Financeiro, os campos Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto e Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total, poderão ser marcadas atendendo ás empresas que utilizam a modalidade de débito/crédito ao efetuar venda; O botão Financeiro da caixa Tipo de Desconto, bem como a opção % Financeiro da caixa Descontos, somente será habilitado caso o parâmetro(s) 1247 – Utilizar o controle de medicamentos? esteja marcado como Sim e nenhuma filial tenha sito selecionada, ou, o parâmetro 2515 – Utilizar o controle de medicamentos? esteja igual a Sim na filial escolhida, ambos estão disponíveis na rotina 132; Quando marcada a alternativa Simulador apenas a opção Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado da caixa Opções gerais permanecerá habilitado, as demais opção serão automaticamente desabilitadas quando marcada esta alternativa. Observações: - O campo % Comercial da caixa Descontos deverá estar preenchido, caso não esteja informado ao tentar gravar a política será exibida mensagem de Atenção: ´´O Campo % Comercial na aba Informações Comuns não pode ficar Nulo!``; - Também, quando marcada alternativa Simulador da caixa Tipo Desconto as opções Categoria, Sub-Categoria, Cesta Básica, Embalagem e Classe serão desabilitadas. - A opção Simulador é utilizada para cadastrar politica de desconto por valor total do pedido, já a opção Comercial é utilizada para politica de desconto por valor do item.
Descontos	Utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado para a política de desconto cadastrada. Observação: ao informar o campo % Com. á vista as vendas vão obedecer ao desconto informado. Este campo é utilizado para informar o percentual máximo de desconto sobre preço à vista definido na rotina 201 – Precificar Produto. Este campo será utilizado somente se a política for utilizada. Caso exista uma política ou preço fixo que altere o preço de tabela, o preço de tabela alterado passa a ser seu preço à vista.
Comissões da Política	Utiliza para cadastrar o percentual de comissão a ser aplicado para a política de desconto cadastrada.
Intervalo de Quantidade	Utilizado para informar o intervalo de produtos em que o desconto será efetivado e a política passará a estar habilitada para uso. Quando preenchida a informação do campo Período de Vigência será opcional, mas o preenchimento do campo Produto da aba Informações do Produto passa a ser obrigatório.
Faixa de Valor	Utilizada para cadastrar políticas de desconto validadas pelo valor de uma determinada família de produtos, apoiando assim as campanhas definidas pelas indústrias
Caixa Opções Gerais
Não Debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto	Quando marcada, permite alterar a forma como a política de desconto vai afetar o saldo de débito/créditos do RCA. O padrão é a política não alterar a base para cálculo de débito/crédito de RCA, ou seja, se o campo não estiver marcado, é considerado com valor Não. Se a política alterar a base de cálculo de débito/crédito RCA, o cálculo do débito/crédito será sobre o preço de tabela com desconto, ou seja, não influenciará no saldo do RCA. Esta opção somente será habilitada caso o parâmetro 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor na rotina 132 esteja marcado como Não.
Utiliza Desc. em clientes associados ao cliente principal	Quando marcada, aplica a Política de Desconto para uma rede de clientes, ou seja, todos os clientes vinculados no mesmo código de cliente principal em seus cadastros, conforme rotina 302 - Cadastrar Cliente.
Forçar Aplicação de Política Prioritária	Quando marcada indica que a política é prioritária, ou seja, nenhuma outra política que possua os mesmos critérios poderá ser utilizada. Caso exista mais de uma política prioritária cadastrada será utilizada a que tiver maior percentual de desconto.
Creditar a Conta Corrente do RCA se Não Conceder Desconto Total	Quando marcada credita da conta corrente do RCA, ao realizar venda com preço maior que política de desconto cadastrada, e que altera base de cálculo de débito/crédito. Esta opção somente será habilitada se a opção Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto estiver marcada.
Aplicar Desconto Automaticamente	Quando marcada permite que, havendo política de desconto disponível para determinada venda, o preço já esteja com desconto na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou 336 – Alterar Pedido de Venda, ou seja, líquido.
Alterar Preço de Tabela	Quando marcada, altera o preço de tabela do produto, ou produto principal, na política de desconto.
Utiliza Política de Desconto Somente no Plano de Pgt. Informado	Quando marcada, utiliza política de desconto somente para o plano de pagamento máximo no processo de venda.
Forçar Aplicação desta Política Sobre Todas as Demais Políticas de Desconto do Sistemas	Quando marcada, a política como prioritária sobre todas as demais políticas poderá ser aplicada.
Considera no Cálculo do Giro de Medicamentos	Quando marcada, a política de desconto poderá ser considerada no cálculo do giro, apenas nas rotinas do ramo de medicamentos. Esta opção somente será apresentada caso os parâmetros 1247 - Utiliza controle de medicamentos e 2515 - Utilizar o controle de medicamentos? da rotina 132 estejam marcados como Sim.
Sub-aba Origem do Pedido
Origem do Pedido	Exibe as opções: O - Todas: quando marcada vincula todas vendas às políticas de desconto cadastrada; T – Telemarketing: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Telemarketing à política de desconto cadastrada; B – Balcão: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Balcão à política de desconto cadastrada; R – Balcão Reserva: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Balcão Reserva à política de desconto cadastrada; F – Força de Vendas: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Força de Vendas à política de desconto cadastrada; A – Autosserviço: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Autosserviço à política de desconto cadastrada; E – Pedido Eletrônico: quando marcada, ocorrerá a restrição da política de descontos de pedidos de pedido eletrônico. L – Operador Logístico: quando marcada, ocorrerá a restrição da política de descontos de pedidos de operador logístico; Observação: para visualizar as opções L – Operador Logístico: e E – Pedido Eletrônico é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim. W - Web: quando marcada vincula somente as vendas do tipo Web à política de desconto cadastrada.
Sub-aba Replicar
Replicar	Exibe as opções: T - Telemarketing, B – Balcão, R – Balcão Reserva, F – Força de Vendas, A – Autosserviço, E – Pedido Eletrônico, L – Operador Logístico e W - Web. Se marcada alguma opção de replicação, ao término da gravação da Política de Desconto, o operador de sistema terá a possibilidade de replicar os dados cadastrados para outras origens de pedido. Neste caso, a replicação para as regiões selecionadas também serão contempladas, caso já exista uma outra Política cadastrada com filtros informados.
Caixa Tipo de Entrega Call Center
Tipo de Entrega Call Center	Exibe as opções: R – Retira: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega R – Retira; P – Própria: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega P – Própria; T – Transportadora: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega T - Transportadora; O – Outras: quando marcada vincula a política de desconto somente às vendas Call Center com tipo de entrega O - Outras.
Caixa Comissões da Política
Comissões da Política	Vendedor Interno: utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado às vendas vinculadas a RCA's cadastrados com Tipo de Venda I - Interna na aba Vendas/Comissão da rotina 517 – Cadastrar RCA; Vendedor Externo: utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado às vendas vinculadas a RCA's cadastrados com Tipo de Venda E - Externa na aba Vendas/Comissão da rotina 517 – Cadastrar RCA; Representante: utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado às vendas vinculadas a RCA's cadastrados com Tipo de Venda R - Representante na aba Vendas/Comissão da rotina 517 – Cadastrar RCA;
Caixa Desconto P/ Clientes Simples
Desconto P/ Clientes Simples	Aplica descontos somente a clientes Simples Nacional: quando marcada gera regra de política de desconto somente para os clientes cadastrados na rotina 302 - Cadastrar Cliente como Simples Nacional; Não Aplica Desconto a Clientes Simples Nacional: quando marcada não considera na política de desconto os clientes cadastrados como Simples Nacional na rotina 302; Aplica Desconto a todos os clientes: quando marcada abrange a aplicação da política de desconto cadastrada a todos os clientes.
Caixa Participação do Fornecedor
Apurar Verba do Tipo Rebaixa de CMV	Criado parâmetro 4161 - Conta de rebaixa de CMV com valor de políticas de descontos e bonificações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro este que é vinculado ao novo tipo de verba, informando a conta utilizada para apurações de verbas criadas pela rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor. Na caixa Participação do Fornecedor são disponibilizados os campos% Custeado pelo Fornecedor e Nr. Verba. Para mais informações acesse o documento DT Apurar Verbas do Tipo Rebaixa de CMV.

Objetivo da tela:

Aba Informações do Cliente utilizada para o cadastro/parametrização das políticas de desconto para o cliente informado na aba Informações Comuns.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Região	Utilizado para selecionar ou informar o código da região vinculada à política de desconto cadastrada, caso seja necessário restringi-la por região. Participarão do desconto todas as praças e clientes desta região, caso não sejam informados.
Praça	Utilizado para selecionar ou informar o código da praça vinculada à política de desconto cadastrada. Participarão do desconto todos os clientes desta praça caso não seja informado um cliente específico.
Ramo de Atividade	Utilizado para selecionar ou informar o código do ramo de atividade relacionado à política de preço fixo. Participarão do desconto todos os clientes deste ramo de atividade, caso não seja informado um cliente específico.
Rede de Clientes	Utilizado para selecionar ou informar a rede de clientes vinculada à política de desconto cadastrada. Caso esteja marcada a multi-seleção para Rede de Clientes, desabilitará a opção de multi-seleção por Marca Produto, e também não permitirá replicação para multi-produtos.
Replicar Clientes Simples Nacional	Quando marcada gerará uma regra de política de desconto para cada cliente cadastrado como Simples Nacional conforme cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente.
Cliente	Utilizado para selecionar ou informar o código do cliente vinculado à política de preço fixo cadastrado conforme rotina 302, que pode ser selecionado também através da multi-seleção e os registros selecionados serão replicados. Observação: ao selecionar a opção de pesquisa por Cliente, esta trará também os filtros por: Cliente, Cód. Superv., Supervisor, Cód. RCA, RCA, Cód. Praça, Praça, Num. Região, Região, Cód. Rede ou Rede.
Supervisor	Utilizado para selecionar ou informar o código do supervisor do RCA vinculado à política de preço fixo cadastrada. Os RCA's são exibidos conforme rotina 517 – Cadastrar RCA. Participarão da política de desconto todos os RCA's deste supervisor caso não seja informado um RCA específico. Observação: a rotina 561 valida a opção de Supervior conforme parametrizado na rotina 131 - Pemitir Acesso a Dados. Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131.
RCA	Utilizado para selecionar ou informar o(s) código(s) do(s) RCA´s vinculados à aplicação da política de preço fixo cadastrada. Os RCA's são exibidos conforme cadastrado na rotina 517, a escolha destes pode ser realizada por multi-seleção.
Área de Atuação (RCA)	Utilizado para selecionar ou informar o código da área de atuação do RCA vinculado à política de desconto cadastrada. O código será informado conforme filtro Área de Atuação, aba Informações Básicas da rotina 517.
Plano de Pagamento	Utilizado para selecionar ou informar o código do plano de pagamento a ser vinculado à política de desconto cadastrada, ou seja, o desconto somente será aplicado caso a venda seja realizada de acordo com o plano de pagamento selecionado. Os planos de pagamento serão apresentados conforme cadastrado na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento.
Condições de Venda	Utilizado para restringir a política de descontos a uma venda de uma determinada condição de venda. Observação: para visualizar este filtro é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.
Caixa Listar Regiões
Marcar Todos	Utilizado para que todas as opções apresentadas nas sub-abas Regiões e Embalagens sejam marcadas simultaneamente.
Listar Todos RCA's	Quando marcada apresenta no filtro RCA a lista de todos os RCA's vinculados à filial selecionada e não somente ao Cliente ou Supervisor selecionados em seus respectivos filtros.
Classe Venda	Utilizado para selecionar a classe de venda a ser vinculada à política de desconto cadastrada. A Classe Venda pode ser definida pelo usuário no cadastro do cliente (rotina 302 aba Dados Cadastrais). Observação: será gerado um código identificador para todos os filtros que possuem multi-seleção, que será exibido na coluna Cód. Identificador, da aba Resultado da Pesquisa- F6.
Grupo Restrição	Campo que permite ao usuário/operador selecionar grupo de clientes que foram previamente cadastrados na rotina 3311 - Cadastrar Grupos. Para mais informações acesse o documento DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos.

Objetivo da tela:

Aba Informações do Produto utilizada para o cadastro/parametrização das políticas de desconto para o cliente informado na aba Informações Comuns.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Departamento	Utilizado para selecionar ou informar o código do departamento que poderá ser vinculado à política de desconto cadastrada. Caso não seja informado um produto, participarão da política de desconto todos os produtos do departamento selecionado. Observação: a rotina 561 valida a opção de Departamento conforme parametrizado na rotina 131 - Pemitir Acesso a Dados. Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131.
Seção	Utilizado para selecionar ou informar o código da seção que poderá ser vinculada ao produto relacionado à política de desconto cadastrada. Participarão do desconto todos os produtos desta seção, caso não seja informado um produto.
Categoria	Utilizado para selecionar ou informar o código da categoria que poderá ser vinculada ao produto relacionado à política de desconto cadastrada. Este filtro somente será habilitado caso o parâmetro 1334 – Usar Categoria de Produto da rotina 132 – Parâmetros da Presidência seja marcado como Sim.Participarão do desconto todos os produtos desta categoria caso não seja informado um produto específico.
Sub-categoria	Utilizado para selecionar ou informar o código da sub-categoria que poderá ser vinculado ao produto, tornando possível conceder desconto para todos os produtos do último nível da árvore de produtos. Este filtro somente será habilitado caso parâmetro 1334 – Usar Categoria de Produtos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência seja marcado como Sim e que estejam vinculados ao nível acima, Categoria.
Fornecedor	Utilizado para selecionar ou informar o código do fornecedor que poderá ser vinculado ao produto relacionado à política de desconto cadastrada. Participarão do desconto todos os produtos deste fornecedor caso não seja informado um produto. Observação: a rotina 561 valida a opção de Fornecedor conforme parametrizado na rotina 131 - Pemitir Acesso a Dados. Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131.
Marca Produto	Utilizado para selecionar ou informar a marca do produto vinculada à política de desconto cadastrada.Caso esteja marcada a multi-seleção para Marca Produto, desabilitará a opção de multi-seleção por Rede de Clientes, e também não permitirá a replicação por produtos ao pesquisar um cadastro.
Produto Principal	Utilizado para selecionar ou informar o código do produto principal (definido na rotina 203 – Cadastrar Produto) que poderá ser vinculado à política de desconto cadastrada. Não poderá ser selecionado o Produto Principal caso tenha sido selecionado o filtro Produto, pois fará com que todos os produtos filhos sejam contemplados pelo desconto.
Produto	Utilizado para selecionar o produto que será utilizado para a aplicação do percentual de desconto cadastrado no campo % Desconto Com.. Caso não seja selecionado nenhum produto o desconto cadastrado nessa política abrangerá todos os produtos. Observação: ao selecionar a opção de pesquisa por cliente, serão apresentados os filtros por: Código, Cód. Fab., Importado, Linha Produto, Descrição, Cód. Marca ou Marca.
Cesta Básica	Utilizado para selecionar ou informar o código do produto cadastrado como tipo de mercadoria CB – Cesta Básica. Este filtro somente será habilitado caso a opção C - Apenas a Cesta Básica da caixa Tipo de Aplicação de Desconto seja marcada.
Embalagem	A opção Embalagem possibilita a informação de descontos variados por embalagem de venda otimizando as regras comerciais das empresas. Observações: Ao cadastrar Política de Desconto por Embalagem, a caixa O WinThor irá disponibilizar a sequência de embalagem apenas quando a Filial informada trabalhar com o processo de Venda por Embalagem; O campo Embalagem estará habilitado para preenchimento e carregará apenas as embalagens que estiverem compatíveis com a Filial e o Produto informado no cadastro, caso contrário o campo permanecerá desabilitado; Não será permitido o cadastro múltiplo de Produtos; Quando do cadastro da Política de Desconto por Embalagem a opção Replicar Política para outros Produtos será desabilitada.
Caixa Tipo de Aplicação de Desconto
Tipo de Aplicação de Desconto	N – Não se aplica: quando marcada não aplica a política de desconto ao produto cesta básica; T – Todas as cestas básicas: quando marcada aplicará a política de desconto a todas as cestas básicas; C - Apenas a cesta básica: quando marcada aplicará a política de desconto cadastrada apenas a cesta básica selecionada no filtro acima Cesta Básica; Replicar política para outros produtos: quando marcada possibilitará a multi-seleção de outros produtos a serem adicionados à política de desconto cadastrada. Apresenta os filtros por: Código, Cód. Fab., Descrição, Cód. Marca ou Marca. Observação: será gerado um código identificador para todos os filtros que possuem multi-seleção, que será apresentado na coluna Cód. Identificador, da aba Resultado da Pesquisa- F6.
Caixa Qtde. por Produto
Qtde. por Produto	A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. Opção Qtde. Máxima por Política indica a quantidade de unidades que podem contemplar a política de desconto cadastrada. Exemplo: caso a quantidade máxima por política seja 20 unidade, o usuário pode vender até 20 quantidades do produto informado utilizando a política, porém, ao vender uma quantidade superior considerando o total de pedidos que utilizaram a política o sistema não a utilizará. Opção Qtde. Mínima de Estoque indica a quantidade mínima de estoque disponível para utilizar a política. Ou seja, caso estoque disponível seja inferior ao informado nesse campo, o WinThor não aplica o desconto desta política. - O WinThor irá considerar o Estoque disponível da empresa validando a seguinte regra: (Estoque Disponível = Estoque Geral - QT. Bloqueada - QT. Avaria - QT. Pendente - QT. Reservada).
Grupos de Produtos	Campo que possibilita ao usuário/operador multi-seleção de vários grupos de produtos diferentes (cadastrados previamente na rotina 3311 - Cadastrar Grupos). Para mais informações acesse o documento DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos.

Conteúdos Relacionados:

Objetivo da tela:

Tela Modelo Layout Importação.

Para que o arquivo txt seja lido corretamente, ele deverá seguir o modelo do layout de importação, tendo seus campos separados por tabulação (tecla Tab) e seus registros representados por cada linha do arquivo. Os dados devem seguir uma ordenação e formato padrão, além dos dados de informação obrigatória conforme seguem abaixo

Observação: para mais informações sobre o passo a passo da rotina 561 siga as orientações do Tutorial Cadastrar Política de Desconto - (rotinas 316, 336, 387 e 561).

Páginas filhas

561 - Cadastrar Política de Desconto - DR

Visão Geral do Programa